Raadsvoorstel Kadernota 2025

Raadsvoorstel portefeuillehouder

begrotingsprogramma

T.A.F.A. Klomberg

Programma 1 t/m 3

b en w-vergadering

agendapunt

28 mei 2024

draagt bij aan Global Goal(s)

Alle global goals bijlage(n) ter inzage

Kadernota 2025

rol raad

soort document

Besluitvorming

Raadsvoorstel en -besluit

voorbereidende vergadering

agendapunt

18 juni 2024 raadsvergadering

agendapunt

2 juli 2024 onderwerp

Kadernota 2025 INHOUD VOORSTEL De Solide Kadernota 2025-2028 vast te stellen en de Begroting 2025-2028 hierop in te richten.

1 Waartoe is het voorstel gedaan? Kaders mee te geven ten behoeve van het opstellen van de Programmabegroting 20252028. 2 Wat is de aanleiding? Voorafgaand aan het opstellen van de Programmabegroting 2025 worden in het voorjaar de kaders bepaald waarbinnen de begroting moet worden opgesteld. Bij de Begroting 2024 is geconstateerd dat Rheden in meerjarenperspectief een fors negatief financieel meerjarenperspectief heeft en een zwakke vermogenpositie. Gelijktijdig werd en is gewerkt aan de ambities en visies voor Rheden op de terreinen van de Omgeving, het Sociaal Domein en economie. De Raad heeft met het college ingestemd een proces in te gaan en is daar ook nauw bij betrokken om een balans te vinden voor Rheden tussen Willen en Kunnen. De Raad heeft ook ingestemd met de daarbij te hanteren denklijnen. In dit proces heeft de Raad het college gevraagd een eenduidig voorstel voor te leggen voor een sterk stragische Solide kadernota 2025 waarin duidelijk is opgenomen welke afwegingen zijn gemaakt, welke ombuigingsmaatregelen niet door te voeren en welke Pagina 1 van 4 RHD-

wel en welke impact deze voor Rheden heeft. Die Kadernota ligt nu voor. De ombuigingsvoorstellen en de daarbij gehanteerde denklijnen zijn in deze nota verwerkt. Met de voorliggende Kadernota 2025 wordt ook een voorlopig inzicht gegeven in de ontwikkeling van het verwachte meerjarig financieel perspectief. Na doorrekening van de financiële effecten van de recentelijk (27 mei jl.) gepubliceerde meicirculaire gemeentefonds, zijn we in staat om dit perspectief te completeren. In deze Kadernota is de meerjarige ontwikkeling van de algemene uitkering verwerkt op basis van de september- en decembercirculaire gemeentefonds van 2023. Ten tijde van het opstellen van de Kadernota was de meicrculaire 2024 van het gemeentefonds nog niet door het ministerie van BZK gepubliceerd. Met een aparte raadsmemo zullen wij z.s.m. op de effecten van de meicirculaire terugkomen. 3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? Gemeentewet, Begroting 2024 en de Financiële verordening gemeente Rheden 2024 en de adviezen en denklijnen die met de Raad in dit proces zijn gedeeld.

Het college wil verder werken in de lijn van “Sociaal, Groen en Dichterbij” in die zin dat: • Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten • Keuze voor Jeugd en Ouderen • Verbindende rol als gemeente, minder ontzorgend en handhavend • Primair ombuigingen op programmakosten, aanpassing organisatie is volgend, optimalisering werkprocessen wordt pro-actief opgepakt op alle drie Programma’s • Juiste balans van doelstellingen, geld en rol gemeente • Maximaal kostendekkende tarieven en aantrekken van externe financiering 4 Wat willen wij bereiken? Wij willen u transparant informeren over de ontwikkeling van het beleidsmatige- en financiële perspectief. In voorliggende Kadernota zetten wij deze ontwikkelingen uiteen.

5 Wat gaan wij ervoor doen? De Programmabegroting 2025-2028 opstellen overeenkomstig de voorliggende Kadernota en de richtingen die u ons hiervoor meegeeft, waaronder ook wordt voorgesteld de opdrachten mee te geven om: • de voorstellen concreter in de Begroting 2025-2028 te verwerken; • een realisatieplan te maken voor de taakstellingen Hervormingsagenda Jeugd buiten de bestaande kaders/beleid • een stevige sociale basis te maken die afschaling op maatwerk mogelijk maakt en rekening houdt met de financiele taakstelling • het sportbedrijf anders te organiseren • een realisatieplan te maken voor de geraamde opbrengsten vastgoed in combinatie woningbouw • personele- en organisatorische gevolgen in beeld te brengen op de te realiseren ombuigingen, rekening houdend met indicatieve opbrengsten • doorlichting reserves en voorzieningen • betekenis inzet IZA/GALA-middelen en SPUK-gelden Pagina 2 van 4 RHD-

•

toekomstperspectief voor een krachtig Rheden met partners in de regio op basis van koersen Omgevingsvisie, Sociaal Domein, Economie en Organisatie

6 Wat zijn de financiële consequenties? Niet van toepassing op het voorstel zelf. De ontwikkeling van het financieel perspectief is geduid in hoofdstuk 1 van de Kadernota. 7 Wat zijn de risico’s? Niet van toepassing op het voorstel zelf. De impact en de risico’s zijn benoemd in de kadernota. 8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? De impact van de voorstellen in deze Kadernota is groot. Het raakt burgers, maatschappelijke partners en bedrijven. Ombuigingen die noodzakelijk zijn voor een solide financiele positie en met name ook wordt afgedwongen, naast algemeen forse tariefsstijgingen, door forse rijkskortingen. Kortingen die Rheden, evenals de VNG, onacceptabel vindt. Langs de hiervoor genoemde denklijnen vanuit het akkoord van ‘Groen, Sociaal en Dichterbij’ en de constructieve dialoog met onze maatschappelijke partners verwachten wij ook hier draagvlak voor te vinden. 9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? Er wordt intern en extern proactief gecommuniceerd, o.a. door een persbericht.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? n.v.t. Velp, Burgemeester en wethouders van Rheden, Carol van Eert, burgemeester. Bart Drewes, secretaris.

Pagina 3 van 4 RHD-

Ontwerp-raadsbesluit

De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2024

besluit: 1.

De Solide Kadernota 2025-2028 vast te stellen en de Begroting 2025-2028 hierop in te richten.

Velp, 2 juli 2024 De raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.

Pagina 4 van 4 RHD-