Raadsvoorstel jaarstukken MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland (24.34)

24.34

Raadsvoorstel portefeuillehouder

begrotingsprogramma

draagt bij aan Global Goal(s)

Dorus Klomberg

1 Samenleving

3 Goede gezondheid en Welzijn 4 Kwaliteitsonderwijs 8 Eerlijk werk en economische groei 17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

b en w-vergadering

agendapunt

bijlage(n) ter inzage

08 mei 2024

7

4

rol raad

soort document

Ter besluitvorming voorbereidende vergadering

agendapunt

11 juni 2024 raadsvergadering

agendapunt

27 juni 2024 onderwerp

Jaarstukken MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland INHOUD VOORSTEL 1. De raad wordt voorgesteld de zienswijze, zoals opgenomen in bijgaande brief, te geven op de gewijzigde begroting 2024, de meerjarenbegroting 2025-2028 en het programmaplan 2025 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG). 2. Verder wordt de raad de jaarstukken 2023 van de MGR SDCG, inclusief het accountantsverslag over de jaarstukken 2023, ter kennisneming aangeboden. 1 Waartoe is het voorstel gedaan? Op 1 april 2017 is de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) van start gegaan. De MGR SDCG kent drie programma’s, waarbinnen zij de haar opgedragen taken regionaal uitvoert in zes modules. Met ingang van 1 januari 2024 is de zesde module Regionale Facilitering Zorg aan de MGR toegevoegd. Boven de modules heeft de MGR een kleine beheerorganisatie die voldoende is toegerust om de taken waarin gemeenten willen samenwerken effectief, efficiënt en in samenhang uit te voeren. Voorliggend voorstel ziet toe op het ter kennisname aan de raad aanbieden van de jaarstukken 2023, inclusief het accountantsverslag over de jaarstukken 2023. Daarnaast wordt uw raad uitgenodigd om een zienswijze te geven op de gewijzigde begroting 2024, het programmaplan 2025 en de meerjarenbegroting 2025-2028.

2 Wat is de aanleiding? Jaarstukken 2023 Het Dagelijks Bestuur heeft de jaarrekening over het voorgaande jaar en het jaarverslag met het accountantsverslag verzonden naar het college ter informatie voor de raden. Dit betreft de jaarrekening en het jaarverslag van de MGR met de vijf modules. De programmaverantwoording van de MGR bevat een beeld van ontwikkelingen in het algemeen en per module in het bijzonder, de verrichte werkzaamheden en gerealiseerde doelen en wat het heeft gekost. 2023 kenmerkte zich door gestegen energiekosten en hoge inflatie. Dit leverde zorgen op bij inwoners en specifiek bij de SW-medewerkers. pagina

1

ons kenmerk

24.34V

24.34

In 2023 vervielen de laatste maatregelen voor Covid-19. In de loop van het jaar werd steeds duidelijker wat de periode van 2 jaar Covid-19 voor mentale gevolgen bij jeugdigen en effecten op de arbeidsmarkt heeft gehad. De arbeidsmarkt is heel krap geworden. Dat is zichtbaar bij de kansen en uitdaging voor het WSP om kansen te realiseren voor inwoners die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook is het terug te zien in de zorgen over de arbeidsmarkt van de zorgaanbieders en het onderwijs. Gewijzigde begroting 2024 Voor 2024 ligt er een gewijzigde begroting. De redenen voor het wijzigen van de begroting zijn tweeledig. Ten eerste is er sprake van autonome ontwikkelingen. Ten tweede zijn er ontwikkelingen binnen het uitvoeringsbeleid. Qua autonome ontwikkelingen hebben de indexaties van lonen en prijzen impact. In het uitvoeringsbeleid zijn de onderstaande ontwikkelingen van invloed op de financiele begroting. • Module Inkoop Zorg Bij de module Inkoop Zorg wordt de operationele aansturing en strategische positie van het inkoopbeleid verbeterd. Aan de andere kant wordt de begroting voor het onafhankelijk Wmo toezicht terug gebracht naar het gerealiseerde niveau in de afgelopen jaren. • Module RBL Als gevolg van de aangepaste formatierichtlijn wordt in 2024 de tweede stap in de formatie voor leerplicht uitgevoerd.

Er wordt een besparing op de huisvestingskosten gerealiseerd. • Module WSP Vanaf 2024 komen de lasten van het Steunpunt SROI voor rekening van deelnemende gemeenten. Dit was al opgenomen in de primaire begroting. Net als bij RBL wordt een besparing op overhead, waaronder huisvestingskosten, gerealiseerd. • Module WgSW De begroting voor WgSW daalt in 2024 als gevolg van een hoger dan begrote uitstroom in 2024 en lagere loonkostenstijging dan begroot in 2024. • Module Regionale Facilitering Zorg Nieuw in 2024 is de module Regionale Facilitering Zorg. Deze module bestaat uit het regiosecretariaat Zorg, het regionaal advies en regionale projecten Jeugd. • Overhead De stijging van de loonkosten conform CA SGO is hoger dan begroot in de primaire begroting. Vanaf 2024 heeft de MGR een fulltime directeur/secretaris. Wel is er sprake van een synergievoordeel door de nieuwe samenwerkingsmodule Regionale Facilitering Zorg. Programmaplan 2025 Conform de gemeenschappelijke regeling van de MGR is een programmaplan 2025 voor de zes modules van de MGR en de MGR beheerorganisatie opgesteld. Dit is de basis voor de begroting 2025. Deze wordt op dezelfde wijze als de begroting voorgelegd aan de raden voor een zienswijze. Het programmaplan 2025 is samen met de meerjarenbegroting een integraal onderdeel van de begroting 2025 (deel 2: beleidsbegroting). •

Module Inkoop zorg Inkoop SDCG blijft de regiogemeenten ondersteunen en faciliteren bij het effectief inzetten van inkoop als instrument om beleidsdoelstellingen te realiseren. Inkoop SDCG gaat een meer leidende rol pakken in het traject dat nodig is om te komen tot meer concrete inkoopopdrachten en bijbehorende realistische concrete doelstellingen. De samenhang in het zorgaanbod, met name gericht op die groepen inwoners die onder diverse wettelijke regelingen vallen, willen we samen met de aanbieder vergroten.

pagina

ons kenmerk

2

24.34V

24.34

•

Module Regionale Facilitering Zorg De module Facilitering Zorg is in januari 2024 gestart. De werkzaamheden voor de nieuwe module bestaan uit het regiosecretariaat en het regioadvies Jeugd. Het team regionaal adviseurs jeugd ondersteunt de regio in de gezamenlijke ontwikkeling, houdt overzicht op alle activiteiten en thema’s en daarmee ook op de voortgang van het Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd.

•

Module RBL Met de uitvoering van de (wettelijke) taken heeft het RBL de ambitie dat zoveel mogelijk jeugdigen een route volgen naar een startkwalificatie. Jeugdigen die ongeoorloofd verzuimen of (dreigen) uit te vallen, begeleidt het RBL terug naar school of naar een andere passende route in zorg of arbeid.

•

Module WSP Het WSP geeft werkgevers een compleet pakket aan dienstverlening. In de dienstverlening heeft WSP de volgende focuspunten: preventie en baanbehoud, inclusieve arbeidsmarkt, maatwerk, drempelloze klantreis en intensivering van de samenwerking met het UWV en de gemeente.

•

Module WgSW Ook voor 2025 wordt invulling gegeven aan de formele werkgeversrol voor ca 1600 SW-medewerkers.

•

Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten Met de inwerkingtreding van de gewijzigde wet Inburgering zijn gemeenten verplicht om statushouders een inburgeringsvoorziening aan te bieden. Het contractmanagement daarvan is bij de MGR belegd.

•

Beheer De MGR voert de basistaken uit die randvoorwaardelijk zijn voor de modules. Daarbij wordt gekeken naar ontwikkelingen in het sociaal domein en de samenhang met de uitvoering van taken door de modules van de MGR.

Meerjarenbegroting 2025-2028 De meerjarenbegroting is gebaseerd op het Programmaplan 2025. Daarbij is voortgebouwd op de gewijzigde begroting 2024. Voor de begroting 2025 wordt aangesloten bij de september circulaire 2023:een loonindexatie van 5,8% voor 2025 en een prijsindexatie van 1,6% voor 2025. voor 2026 en verder wordt in de meerjarenbegroting zonder indexatie gerekend. De MGR heeft van de deelnemende gemeenten het verzoek ontvangen om inzichtelijk te maken welke perspectieven er zijn om de kosten te beheersen. De MGR heeft voor de begroting 2025, en ook voor 2024, kritisch gekeken naar door de bedrijfsvoering op te halen efficiëntievoordelen. Deze zijn in de begroting verwerkt. Om ook tot perspectieven te komen op hoe er beleidsinhoudelijk kan worden gehandeld om kosten te besparen, zal de MGR in samenwerking met de gemeenten een verdieping uitvoeren. De uitwerking daarvan zal zijn weerslag vinden in 2026 en verder. 3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? De wet Gemeenschappelijke Regelingen (wgr) Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland De beleidsnotitie samenwerkingsverbanden

pagina

3

ons kenmerk

24.34V

24.34

4 Wat willen wij bereiken? Met het voorleggen van de documenten wordt beoogd dat de raad van Rheden tijdig een zienswijze indient bij de MGR. De overige stukken worden ter kennisname aan de raad aangeboden om informatie te verstrekken over de ontwikkelingen ten aanzien van de regionale samenwerking via de MGR. De MGR is een modulaire gemeenschappelijke regeling waarin verschillende modules zijn ondergebracht. De modules hebben raakvlakken met verschillende beleidsterreinen en inherent daaraan ook met verschillende Global Goals. Wij leveren in ieder geval een bijdrage aan Global Goal 3: Goede gezondheid en Welzijn, Global Goal 4: Kwaliteitsonderwijs, Global Goal 8: Eerlijk werk en economische groei en Global Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken. 5 Wat gaan wij ervoor doen? Het Algemeen Bestuur zal de gewijzigde begroting 2024, het programmaplan 2025 en de meerjarenbegroting 2025-2028 in haar vergadering van 5 september 2024 vaststellen. Vandaar dat de raden verzocht wordt om voor het zomerreces zienswijzen kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de MGR. Het Dagelijks Bestuur ontvangt graag uiterlijk 8 juli 2024 uw zienswijze.

6 Wat zijn de financiële consequenties? Ten aanzien van de jaarrekening 2023 Voor 2023 geeft de realisatie ten opzichte van onze Begroting (2e Bestuursrapportage 2023) het volgende beeld (bedragen x € 1.000): Samenwerkingsmodule Beheer en Inkoop Onderwijszaken WSP Werkgeverschap SW Inburgering Totaal

Begroting 2023 272 208 195 6.787 8 7.470

Realisatie 2023

Verschil

214

-58

197

-11

182

-13

6.484

-303

8

0

7.085

-385

De totale gemeentelijke bijdrage voor de MGR met haar modules is lager dan begroot. Dit komt deels door de lagere kosten voor de module Werkgeverschap SW, die te maken hebben met een hogere uitstroom van SW-medewerkers in 2023 en daarmee lagere loonkosten dan begroot. Daarnaast werd in de begroting rekening gehouden met een verwachte loonkostenstijging van 7% in verband met de onzekerheid over de CAO ontwikkelingen. De daadwerkelijke loonlostenstijging was 5,5%.

pagina

4

ons kenmerk

24.34V

24.34

Gewijzigde begroting 2024 en de meerjarenbegroting 20025-2028 Het verwerken van de begrotingswijzigingen van de MGR in de Programmabegroting van Rheden geeft het volgende financiële effect (bedragen x € 1.000): Programmabegroting 2024 was: Samenwerkingsmodule Beheer en Inkoop Onderwijszaken WSP Werkgeverschap SW Inburgering Totaal MGR Regiobudget MGR + Regiobudget

2024 254 233 222 6.581 8 7.298 110 7.408

2025 254 233 222 6.252 8 6.969 110 7.079

2026 254 233 222 5.939 8 6.656 110 6.766

2027 254 233 222 5.642 8 6.359 110 6.469

2024 265 236 222 6.372 9 113 7.217

2025 278 266 244 6.405 9 115 7.317

2026 278 266 244 6.085 9 115 6.997

2027 278 266 244 5.781 9 115 6.693

Programmabegroting 2024 wordt: Samenwerkingsmodule Beheer en Inkoop Onderwijszaken WSP Werkgeverschap SW Inburgering Reg. Facilitare Zaken Totaal MGR

De begrotingswijzigingen die verwerkt worden in de 1e Bestuursrapportage 2024 zijn: Samenwerkingsmodule Beheer en Inkoop Onderwijszaken WSP Werkgeverschap SW Inburgering Reg. Facilitare Zaken Totaal

2024 11 3 0 -209 1 3 -191

2025 24 33 22 153 1 5 238

2026 24 33 22 146 1 5 231

2027 24 33 22 139 1 5 224

Het Regiobudget is vanaf 2024 overgezet naar de module Regionale Facilitaire Zaken en maakt daarmee onderdeel uit van de Begroting MGR. Uit bovenstaande tabel blijkt, dat de bijdrage aan de MGR vanaf 2025 toeneemt. Gezien onze financiële situatie vanaf 2025 en naar beneden bijstelling van het gemeentefonds vanaf 2026, zal ook de dienstverlening door de MGR aangepast moeten worden, net als de dienstverlening aan onze inwoners. Met de zienswijze van de raad wordt de MGR gevraagd om in de begroting 2025 qua indexatie exact aan te sluiten bij de loon-prijsontwikkelingen die gemeenten via het accres gecompenseerd krijgen. Daarnaast wordt de MGR gevraagd om voor de begroting 2026 en verder voorstellen uit te werken voor inhoudelijke en/of bedrijfsvoering technische keuzes in de dienstverlening van de MGR opdat het middelenbeslag wordt verminderd.

pagina

5

ons kenmerk

24.34V

24.34

7 Wat zijn de risico’s? Voor de MGR geldt dat de kosten, ook in het geval de vastgestelde begroting wordt overschreden, worden verdeeld over de deelnemende gemeenten volgens de vastgestelde verdeelsleutel. De kans dat dit voorkomt wordt ingeschat op laag. Om onvoorziene uitgaven op te kunnen vangen, zijn er beperkte bestemmingsreserves per module ingericht (max. 50k). Voor WgSW is dit 1% van de loonsom. 8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? De documenten zijn voorbereid in samenwerking met de ambtelijke vakgroepen van de samenwerkende gemeenten. De deelbegrotingen van de modules zijn behandeld en geaccordeerd in de desbetreffende bestuurscommissies. 9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? Gemeenten koppelen hun zienswijze terug aan het Dagelijks Bestuur van de MGR. 10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? Jaarlijks worden de samenwerking en werkwijze van de MGR geëvalueerd. De raad wordt hier via de vaste P&C-momenten over geïnformeerd. Velp, 08 mei 2024 Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert, burgemeester.

Bart Drewes, secretaris.

pagina

6

ons kenmerk

24.34V