Raadsvoorstel Herfstrapportage 2021 (21.46)

21.46

Raadsvoorstel portefeuillehouder

begrotingsprogramma

D. Klomberg

Programma 1 t/m 6

draagt bij aan Global Goal(s)

b en w-vergadering

agendapunt

bijlage(n) ter inzage

31 augustus 2021

4

1

rol raad

soort document

Ter besluitvorming

Raadsvoorstel en -besluit

voorbereidende vergadering

agendapunt

14 september 2021 raadsvergadering

agendapunt

28 september 2021 onderwerp

Herfstrapportage 2021. INHOUD VOORSTEL Het college vraagt uw raad de Herfstrapportage 2021 vast te stellen en de Begroting 2021 hierop bij te stellen. 1 Waartoe is het voorstel gedaan? Financiële en beleidsmatige verantwoording over 2021. 2 Wat is de aanleiding? Met de Herfstrapportage informeert het college de raad over de voortgang van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar en de prognose van het te verwachten financiële resultaat. Op basis van de Herfstrapportage wordt voorgesteld om de begroting te wijzigen, waarmee recht wordt gedaan aan het budgetrecht van de raad (artikel 189 GW). 3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? Gemeentewet, Begroting 2020 en de Financiële verordening gemeente Rheden 2019. 4 Wat willen wij bereiken? Met de Herfstrapportage wordt beoogd:  het geven van inzicht in de actuele begrotingspositie van dit lopende begrotingsjaar 2021 op basis van het door uw raad vastgestelde beleid;  het geven van een prognose van het te verwachten financiële resultaat in de Jaarrekening 2021. 5 Wat gaan wij ervoor doen? Met voorliggende rapportage actualiseren wij het begrotingssaldo 2021. Het actuele saldo van de door uw raad vastgestelde lopende Begroting 2021 is in de Zomerrapportage bijgesteld van € 1.585 duizend voordelig naar € 797 duizend nadelig. In deze Herfstrapportage stellen wij dit saldo bij naar € 256 duizend nadelig.

In deze Herfstrapportage zijn de effecten verwerkt van de meicirculaire van het gemeentefonds. Bij de zomerrapportage is de raad al geïnformeerd over de financiële effecten van de meicirculaire met een memo (d.d. 17 juni ‘Aanvulling op Zomerrapportage 2021 n.a.v. de meicirculaire 2021’). In deze Herfstrapportage zijn naast de meicirculaire ook enkele overige mutaties verwerkt.

pagina

1

ons kenmerk

21.46V

21.46

6 Wat zijn de financiële consequenties? Niet van toepassing op het voorstel zelf. 7 Wat zijn de risico’s? Het verwachte resultaat van het jaar 2021 zoals in deze Herfstrapportage gepresenteerd geeft de stand per 1 augustus 2021 en is opgesteld met de beste kennis van dit moment. De effecten van COVID-19 zullen hier mogelijk nog invloed op hebben. Daarnaast is de septembercirculaire op moment van schrijven nog niet beschikbaar en daardoor nog niet verwerkt in de Herfstrapportage. 8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? Niet van toepassing. 9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? De pers wordt met een bericht geïnformeerd over de Herfstrapportage. 10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? Niet van toepassing. De Steeg, 31 augustus 2021 Burgemeester en wethouders van Rheden, Carol van Eert, burgemeester. Nadja Renkema, secretaris.

pagina

2

ons kenmerk

21.46V