Raadsvoorstel 1e berap 2026

RAADSVOORSTEL Onderwerp

Eerste bestuursrapportage 2026

Datum raadsvergadering

30 juni 2026

Thema programmabegroting

Alle thema’s

Portefeuillehouder

Dorus Klomberg

Zaaknummer

Samenvatting Met de Eerste bestuursrapportage (1e Berap) 2026 informeert het college de raad over de voortgang van de begroting van de gemeente over het lopende jaar. In de programmabegroting 2026 hebben wij binnen de programma’s doelstellingen geformuleerd. In deze bestuursrapportage vermelden we beknopt de voortgang en, indien van toepassing, de beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen. Daarnaast vermelden we ook de financiële afwijkingen per thema.

Voorgesteld besluit 1.

De Eerste bestuursrapportage 2026 vaststellen en de gemeentebegroting 2026 als volgt aan te passen: a. de lasten en baten van programma Samenleving per saldo nadelig bijstellen met € 258.000; b. de lasten en baten van programma Leefomgeving per saldo nadelig bijstellen met € 868.000 en € 122.000 te onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van het verrekenbedrag aan de gemeente Brummen in verband met grenscorrectie; c. de lasten en baten van programma Bestuur & organisatie per saldo voordelig bijstellen met € 57.000.

Inleiding Met deze tussentijdse beleidsmatige en financiële verantwoording geven we invulling aan (artikel 7 van) de vigerende Financiële verordening. Deze bestuursrapportage volgt de programmaopzet van de programmabegroting 2026. Per programma zijn de beleidsthema's opgenomen met de bijbehorende doelen. Per thema leest u een beknopte toelichting op de huidige stand van zaken en zijn nieuwe beleidsontwikkelingen opgenomen. De voortgang op doelstellingen wordt gerapporteerd aan de hand van een zogenaamde stoplichtenrapportage.

Beoogd effect Met deze 1e berap 2026 wordt beoogd: • Inzicht te geven in de voortgang van de gemeentebegroting 2026; • Een prognose te geven van het verwachten jaarrekeningresultaat 2026 op basis van de stand van zaken per 1 mei 2026; • De gemeentebegroting 2026 bij te stellen zoals aangegeven in dit voorstel.

Argumenten

Hiermee wordt de gemeentebegroting 2026 op programmaniveau geactualiseerd. Deze actualisatie geeft inzicht in de beleidsmatige en financiële ontwikkeling van de begroting.

1

RAADSVOORSTEL Kanttekeningen en/of risico’s Eventuele kanttekeningen en risico’s zijn in deze bestuursrapportage per programma benoemd bij onderdeel ‘Belangrijkste ontwikkelingen’ en bij de bijbehorende thema’s.

Financiën Met de 1e berap 2026 wordt het begrotingssaldo nadelig met € 946.000 bijgesteld van € 1.243.000 naar € 297.000 positief. Een nadere uiteenzetting van deze financiële bijstelling is opgenomen in hoofdstuk 1 van voorliggende rapportage.

Uitvoering Door middel van dit raadsvoorstel wordt de begroting conform voorstel aangepast.

Participatie en communicatie n.v.t.

Bijlagen 1.

Eerste bestuursrapportage 2026

De Steeg, 19 mei 2026 Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert, burgemeester

Bart Drewes, gemeentesecretaris

2