Raadsinformatiebrief Berap-1 2023 en MJPB 2024-2027 20230706

oe Connectie Datum

Aan de raden van de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden

Onderwerp:

Geachte

6 juli 2023

Contactpersoon

Maurits Boersma

Telefoonnummer

0263772410

Vaststelling eerste Bestuursrapportage2023en Meerjarenprogrammabegroting 20242027

gemeenteraadsleden,

Op 24april jl. hebben wij u de eerste Bestuursrapportage2023en de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2024-2027 toegezonden. Daarbij heeft onsbestuur uw raden verzocht om binnende hiervoor, in de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR), gestelde termijn van 12weken uw zienswijze opzowel de eerste Bestuursrapportageover 2023als de MJPB 2024-2027 kenbaar te maken. Inmiddels hebben de raden van de gemeente Arnhem en Rheden hun zienswijzen ingediend. De raad van de gemeente Renkum heeft besloten geen zienswijze in te dienen, aangezien de eerste Bestuursrapportage2023en de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2024-2027 geen nieuwe keuzes bevatten dan het reeds gevoerde beleid. Het bestuur heeft kennis genomen van de ingediende zienswijzen en wil u in eerste instantie hartelijk danken vooruw reactie, zowel in de vorm van aandachtpunten die u ons bestuur mee wilt geven, als in de vorm van aanvullende vragen en verzoeken. Wij willen hier graag middels deze brief opreageren. Algemeen De raad van de gemeente Arnhem ziet een positieve ontwikkeling in het aanbieden van een aparte perspectiefbrief aan uw raden en constateert dat het hiermee beoogde effect om de begroting van De Connectie, qua inhoud en proces, meer volgend te laten zijn aan gemeentelijk beleid, van toegevoegde waarde kan zijn.

Het bestuur onderschrijft deze constatering en is ervan overtuigd dat deze toegevoegde waarde kan worden vergroot door het expliciet betrekken van onze perspectiefbrief bij de behandeling van uw gemeentelijke kadernota en de daarop volgende MJPB 2024-2027. De impact van uw keuzes voorDe Connectie als uitvoeringsorganisatie kan vervolgens, zowel programmatisch als financieel, met de eerstvolgende begrotingswijzigingin de MJPB 2024-2027 van De Connectie verwerkt. Kostenontwikkeling De raad van de gemeente Rheden vraagt opnieuwaandacht voorhet houden van grip opde financiën, het sturen opfinanciëlerisico's en het beperken van een verdere toename van de bedrijfsvoeringslasten. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voorde afbouwvan inhuur,zowel vanuitkostenperspectief als met oogophet opbouwenen vasthouden van kennis binnende organisatie.

Postbus2142 • 6802CC Arnhem» telefoon 0263772424• info(a>connectie.nl• www.connectie.nl KvK-nummer: 66683270 • BTW-nummer: NL 856660012B01 • IBAN-nr.: NL11INGB 0651739330

£ Wij hebben begrip vooruw oproepen zullen onsinspannenom de toename van de bedrijfsvoeringslasten te beperken. Niettemin is de omvang van deze lasten slechts deels door De Connectie zelf, als uitvoeringsorganisatie,te beïnvloeden. Het bestuur ziet daarentegen een gezamenlijke uitdaging in het hoofd te bieden aan de (autonome)ontwikkelingendie oponsafkomen, het beheersen van de vraag en het optimaal benutten van het samenwerkingspotentieel. De afhankelijkheid van inhuurheeft onze aandacht en ziet u ookterug in het risicoprofiel. De Connectie stuurt actief op het structureel invullen van formatie. Tegelijkertijd hebben we te maken met toenemende concurrentieen schaarste opde arbeidsmarkt. Inhuur blijft nodig om continuïteitvan de dienstverlening te kunnengaranderen, (gemeentelijke) businessprojecten te kunnenrealiseren en om aan verzoeken voorhet leveren van maat- en meerwerk te kunnenvoldoen. Belastingen In de eerste Bestuursrapportage2023hebben wij melding gemaakt van een enorme (landelijke) toename van WOZ-bezwaren en de gevolgen hiervan voorde afwikkelingen van deze bezwaren en de uit te keren proceskostenvergoedingen. De raad van de gemeente Arnhem geeft aan deze ontwikkelingte herkennen en verzoekt het bestuur de ontwikkelingvan het aantal bezwaren strak te monitorenen uw raad tijdig te informeren bij afwijkingen.

Bij de tweede Bestuursrapportage2023kunt u van ons een eerste update verwachten ten aanzien het werkelijk aantal af te handelen bezwaren en die hiervoor benodigde middelen. taal Begrijpelijke De raad van de gemeente Arnhem spreekt haar dank uit voor het feit dat zowel in de eerste Bestuursrapportage2023als in de MJPB 2024-2027 aandacht is besteed aan het in begrijpelijke taal aanbieden van de stukken. Wij zullen hier, overeenkomstig uw verzoek, in de toekomst blijvend aandacht aan besteden. Inclusieendiversiteit De raad van de gemeente Arnhem is positief gestemd over de, in de MJPB 2024-2027, beschreven stappen ten aanzien van het beleid en de ambities ophet gebied van Inclusie en diversiteit. Wij zullen, overeenkomstig uw verzoek, u via onze beleidsdocumenten blijvend informeren over de uitvoeringvan onze beleidsvoornemens, ookten aanzien van het onderwerp Inclusie en diversiteit. Overwegingen De zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven tot wijzigingen in zowel de eerste Bestuursrapportage 2023als in de MJPB 2024-2027.

Niettemin heeft het bestuur besloten om de -ontwerp- eerste Bestuursrapportage 2023 en MJPB 2024-2027, voor definitieve vaststelling, te corrigeren voor compensatie van autonomeprijsontwikkelingen.Wij lichten dat besluit graag toe: In de ontwerpeerste bestuursrapportage2023is voorgesteld om de autonomeprijsontwikkelingente corrigeren opbasis van de meest recente raming uit het Sociaal Economisch plan (CEP) van het CPB van respectievelijk augustus2022 en maart 2023.Hiermee is gehandeld naar de uitgangspuntenvoorde begroting zoals deze door het bestuur zijn vastgesteld.

Postbus2142 • 6802CC Arnhem» telefoon 0263772424• info@connectie.nl• www.connectie.nl KvK-nummer: 66683270 • BTW-nummer: NL 856660012B01 • IBAN-nr.: NL11INGB 0651739330

Niettemin is geconstateerd dat per abuis niet de prijsindexatie voorde materiële overheidsconsumptie is gehanteerd (IMOC), maar voorde inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex(HICP). De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de percentages tot voorkort gelijk opliepen. Daarnaast is De Connectie in de primitieve begroting 2023-2026 gecompenseerd voorbovengemiddelde kostenontwikkelingenbij ICT ten opzichte van de prijsindexatie voorde materiële overheidsconsumptie. Het CPB heeft haar ramingen bijgesteld en nadere analyse heeft uitgewezen dat deze bijstelling voldoende is om de meerkosten bij ICT, als gevolg van autonomeprijsontwikkelingen,hieruit te kunnen dekken. Het ligt in de rede om de eerste Bestuursrapportage 2023en MJPB 2024-2027, voor definitieve vaststelling, hiervoor te corrigeren. Hiermee beoogt het bestuur dat deze middelen zo vroegtijdig mogelijk weer beschikbaar komen voorandere opgavenwaar onze gemeenten-eigenaren voorstaan. Vaststelling Het bestuur wil u informeren over het feit dat wij de eerste Bestuursrapportage2023en de MJPB 20242027,onder bijgevoegde notavan wijziging, in onze vergadering van 6 juli jl. hebben vastgesteld. Bijgaand ontvangu, ter informatie, de definitieve MJPB 2024-2027. Vertrouwende u hiermee

Met vriendelijke

versies van de eerste

Bestuursrapportage2023en de

voldoende te hebben geïnformeerd,

groet,

T.A.F.A. Klomberg Voorzitter bestuur De Connectie

Bijlage: Zienswijzen van de gemeenteraden Nota van wijziging Eerste bestuursrapportage2023,na vaststelling MJPB 2024-2027, na vaststelling

Postbus2142 • 6802CC Arnhem* telefoon 0263772424• info@connectie.nl• www.connectie.nl KvK-nummer: 66683270 • BTW-nummer: NL 856660012B01 • IBAN-nr.: NL11INGB 0651739330