Presentatievorm 1e bestuursrapportage fin. c'sie 7 juni 2023

e Opzet 1 bestuursrapportage

Financiële commissie 7 juni 2023

1

Bespreekpunten I.

Aanleiding

II. Presentatievorm III. Vooruitblik

2

Aanleiding: Waarom de doorontwikkeling?

3

Aanleiding: Programmabegroting 2023-2026 • Belangrijke stap in de goede richting:

ü Heldere structuur op juiste abstractieniveau ü Onder de motorkap ü Beleid en financiën gaan hand in hand ü Risico’s prominenter een plek o Meer concreet maken van doelen en resultaten; o Beter leesbaar o Maatschappelijk effect indicatoren nog lastig.

4

Presentatievorm • Uitgangspunten:

• Vertrekpunt is de indeling programmabegroting 2023: Rapporteren op doelen vanuit programma’s en thema’s • Afwijkingen rapportage • Gericht op hoofdlijnen, diepte in waar nodig • Nadrukkelijk aandacht voor ontwikkelingen in risico’s

• Plus input uit de evaluatie:

• “Teksten mogen nog bondiger. Geef kort en duidelijk weer wat de doelen zijn.” • “let op dat niet alle uitvoering erin komt: doelen en prestaties zijn voldoende. • “De indeling in 3 programma's is te globaal. Geeft raad te weinig mogelijkheden tot sturing. Programma's aub opsplitsen naar de thema’s. “ • “(1) creëer rustpunten, bijvoorbeeld door een hoofdstuk te beginnen op een nieuwe, lege pagina. (2) verduidelijk door het document heen waar je bent, bijvoorbeeld met een balkje in de marge of door kleurgebruik. “

5

Presentatievorm • Per programma:

• Wat is de visie (ook al weer) • Wat zijn de beleidskaders inclusief aanpassingen • Financiële afwijkingen en kosten

• Per thema:

• Stand van zaken (hoofdlijnen) • Nieuwe beleidsontwikkelingen

• Per doel:

• Portefeuillehouder • Voorgang via stoplichten, plus toelichting (verwachte) afwijking • Ontwikkeling risico’s

• Resultaten niet

• Vragen staat vrij!

6

Vooruitblik op naar de begroting 2024 • Belangrijkste verbeterpunten in ons groeimodel:

o Verder verbeteren van leesbaarheid en consistent gebruik (“klare taal”) o Meer inzetten op indicatoren, ook voor het maatschappelijk effect; o Betere aansluiting tussen doelenboom en financiën (3e W-vraag);

o Plus, eventuele andere wensen Raad en input evaluatie. 3 voorbeelden:

o “Het zou veel meer structuur bieden als bij elk programma een visuele structuur (zoals een organogram) wordt weergegeven van de thema’s, doelen en indicatoren. ” o “Ik zou naast de verplichtte BBV indicatoren alleen indicatoren opnemen die echt iets afmeten én vergelijkbaar zijn met andere gemeenten. Nu zijn het er veel te veel.” o “Sinds ik begon als Raadslid, 5 jaar terug, is er al zoveel meer leesbaarheid te zien aan de programma begroting. Complimenten daarvoor. Volgens mij moeten we ook de indicatoren van de Provincie meenemen. “

7