Presentatie Programmabegroting 2026

Financiële commissie 7 oktober 2025: 3c) Programmabegroting 2026 Tabel 1 op pag. 10 Tabel 1: Samengevat financieel meerjarig perspectief (bedragen x € 1.000,-)

B 2026

B 2027

B 2028

B 2029

850

222

-32

-478

B 2026

B 2027

B 2028

B 2029

Saldo Kadernota 2026

1.019

2.248

-665

-1.006

Mutaties RIB effect meicirculaire

3.274

2.692

2.222

2.751

Raadsinformatiebrief 26-6-25

4.293

4.940

1.557

1.745

Verwerking genomen besluiten opstellen PB26

-6.733

-6.493

-3.489

-3.073

Voorstellen college

3.290

1.775

1.900

850

Primitieve begroting 2026

850

222

-32

-478

Begrotingssaldi

Tabel 3 op pag. 13 Tabel 3: Meerjarig perspectief Bedragen x € 1.000

1

Tabel 2 op pag. 10/11 Tabel 2: Ontwikkelingen (bedragen x € 1.000) Nr Verwerking genomen besluiten Begrotingssaldi Kadernota 2026 (incl. voorstel OZB en ontwikkeling Gemeentefonds)

2026

2027

2028

2029

4.293

4.940

1.557

1.745

Programma 1 1 Raming spuk inkomsten GALA

-194

-194

-194

-194

2 BudgetWerk en WPI Verwerking raadsbesluiten Programma 1 Samenleving cf. 3 KN2026 4 Bijstelling budget bibliotheek cf. Raadsbesluit KN2026

-229

-229

-229

-229

-148

-153

-86

-92

-129

5 Verzachting ombuiging Sociale Basis cf. Raadsbesluit KN2026

-350

-200

6 Aanpassing begroting programma 1 n.a.v. prognose jeugdhulp

-4.902

-5.035

-2.299

-1.877

Programma 2 7 Budget Hoofdstraat Velp

-50

8 Inkomsten reclamebelasting (cf. 2BR2025)

-100

-100

-100

-100

-177

-177

-177

Programma 3 9 Stijging rentelasten

-177

10 Kosten verkiezingen 2026

-50

11 Bijstelling baten hondenbelasting

65

65

65

65

-469

-469

-469

-469

Verbonden partijen 12 Verbonden partijen (programma 1 en 3) Totaal mutaties:

-6.733

-6.493

-3.489

-3.073

Bijgestelde begrotingssaldi:

-2.440

-1.553

-1.932

-1.328

200

1.000

13 Ambities toekomstige opgaven 14 Stelpost Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd 15 Bijstelling kapitaallasten 16 Bijdrage algemene reserve 17 Compensatie van het Rijk voor de Jeugdzorg (2023/2024)

800

800

25

50

50

50

750

500

1.000

1.000

850

18 Bijstelling budget Inclusie-agenda 19 Niet doteren Hervormingsagenda

540

20 Verminderen transitiekosten

250

150

21 Verbetering Centrumgebieden

-100

-100

Saldi na aanpassingen:

850

222

-32

-478

2

Verder proces besluitvorming programmabegroting 2026

3