Ontwerp 1e bestuursrapportage 2023 De Connectie (23.44).pdf
Tekst van het document
4.747 4.747 154 4.902
4.710 4.710 154 4.864
4.709 4.709 154 4.863
137 4 184 80 404 5.644
136 4 178 77 395 5.297
135 4 176 77 392 5.257
135 4 175 76 391 5.254
Rheden Begroting 2023 Bedragen x 1.000 euro Rheden
2024
meerjarenraming 2025 2026
I/S
Kadercorrecties agv (bestuurlijke) besluitvorming Toename WOZ-bezwaren E-HRM projectkosten E-HRM licentiekosten E-HRM toekomstige vervangingen
I I S S
359 68 26 -
26 10
26 10
26 10
Kadercorrecties agv maat- en meerwerk Structurele doorwerking levering devices Structurele doorwerking maat- en meerwerk ICT Formatie Inkoop & Aanbesteding
S S S
24 14 107
24 14 107
24 14 107
24 14 107
S
13 610 610
13 193 193
13 193 193
13 193 193
Overige kaderwijzigingen Structurele doorwerking levering devices De Connectie Totaal Kadercorrecties Totaal
Begroting 2023 Bedragen x 1.000 euro Rheden Bijdrage MJPB 2023-2026 Primitieve begroting Kadercorrecties B-rap 1 Primitieve begroting na kadercorrecties
2024
meerjarenraming 2025 2026
I/S
Ontwikkelingen begroting 2023-2026 Loon- en prijsontwikkelingen CAO stijging Onderhoudsronde HR21 Autonome prijsontwikkelingen 2022 Autonome prijsontwikkelingen 2023 Totaal Ontwikkelingen begroting 2023-2026 Totaal
S S S S
22
7.878 7.878 610 8.488
7.766 7.766 193 7.958
7.706 7.706 193 7.899
7.704 7.704 193 7.897
224 6 300 131 661 9.149
223 6 291 126 646 8.605
221 6 288 125 641 8.540
221 6 287 125 639 8.535
5.2.
Ontwikkeling MJPB 2023-2026 per programma Begroting 2023
2024
Meerjarenraming 2025
2026
Bedragen x 1.000 euro PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING GEMEENTEN Lasten Baten Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo na reserves
44.112 -316 43.797 -75 43.722
41.338 -270 41.068 55 41.123
40.886 -270 40.617 55 40.672
40.884 -270 40.615 55 40.670
PROGRAMMA BELASTINGEN GEMEENTEN Lasten Baten Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo na reserves
5.999 -2.313 3.686 3.686
3.858 -308 3.550 3.550
3.856 -308 3.549 3.549
3.856 -308 3.548 3.548
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD Lasten Baten Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo na reserves
5.484 -52.938 -47.454 355 -330 -47.429
5.754 -50.883 -45.129 435 -44.694
5.944 -50.509 -44.565 324 -44.241
5.798 -50.336 -44.538 299 -44.239
29 -21
-511 -21
-400 -21
-375 -21
Totaal saldo baten en lasten Totaal saldo na reserves
23