Monitor ombuigingen 2025 naar stand 1 mei 2025
Tekst van het document
Monitoring ombuigingen begrotingsjaar 2025 (prognose na 4 maanden)
Monitoring ombuigingen begrotingsjaar 2025 Totaaloverzicht verdeling ombuigingen 2025-2028 naar programma's , thema's en taakvelden
(x € 1 miljoen) Programma Samenleving thema: Financiële bestaanszekerheid 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie Vitaal en gezond 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 7.1 Volksgezondheid Sociale basis 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.2 Wijkteams 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Programma Leefomgeving thema: Vernieuwing omgevingsbeleid 8.1 Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting 8.3 Wonen en bouwen Economische ontwikkeling 3.1 Economische ontwikkeling 3.4 Economische promotie Inrichting en beheer opb.ruimte 5.7 Openbaar groen en recreatie 7.4 Milieubeheer
Programma Bestuur en organisatie thema: Dienstverleningsagenda 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten
Totale ombuigingen
2025
Prognose (na 2 mnd.)
Prognose (na 4 mnd.)
Bedrag
Bedrag
Status
0,45 0,16 0,30 0,38 0,01 0,31 0,06 0,57 0,00 0,16 0,05 -0,02 0,03 0,01 0,06 0,28 1,40
0,45 0,16 0,30 0,36 0,01 0,29 0,06 0,52 0,00 0,14 0,05 -0,04 0,03 0,01 0,06 0,28 1,33
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,10 0,10 0,15 0,15 0,23 0,05 0,18 0,81 0,33 0,48 1,28
0,10 0,10 0,15 0,15 0,21 0,05 0,16 0,80 0,32 0,48 1,26
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
4,42 0,03 0,98 2,29 0,10 1,03 4,42
3,87 0,03 0,98 1,74 0,10 1,03 3,87
● ● ● ● ● ●
7,11
6,46
0,45 0,16 0,30 0,35 0,01 0,29 0,06 0,50 0,00 0,12 0,05 -0,04 0,03 0,01 0,06 0,28 1,31
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,10 0,10 0,15 0,15 0,19 0,05 0,14 0,80 0,32 0,48 1,24
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
3,87 0,03 0,98 1,74 0,10 1,03 3,87
● ● ● ● ● ●
6,43
Duiding status groen: verwachting ombuiging gehaald eind 2025 oranje: verwachting ombuiging gehaald mits (zie toelichting) rood: bijsturing is nodig
1
Status
Prognose Prognose Prognose (na 6 mnd) (na 8 mnd) (na 10 mnd)
2026
2027
2028
0,65
0,72
0,74
0,43
0,44
0,51
1,79
3,20
4,23
2,87
4,37
5,48
0,15
0,20
0,25
0,10
0,10
0,10
0,23
0,18
0,18
1,97
1,55
1,56
2,44
2,02
2,08
5,39
5,91
6,45
5,39
5,91
6,45
10,71 12,30
14,01