Memo Terugkoppeling Heidag College d.d. 12 juli 2023

Memo datum

voor

Afdeling/cluster

behandeld door

ons kenmerk

bijlage(n)

19 juli 2023 -

Gemeenteraad

-

Onderwerp

Terugkoppeling Heidag College d.d. 12 juli 2023

Inleiding Op 4 juli jl. is de kadernota in uw Raad besproken. Tijdens de behandeling is toegezegd u in het zomerreces actief te informeren over de voortgang van het traject om te komen tot een sluitende begroting. Daarbij is aangegeven dat dit de eerste keer zal zijn na de heidag van het college op 12 juli 2023. Met deze memo geeft het college hier invulling aan. Tijdens de dag hebben twee vragen centraal gestaan: - Wat moeten we doen om tot een sluitende begroting te komen? o Denk daarbij aan welke (inhoudelijke) richtingen het college wil meegeven bij het verder oplopen van de begroting. - Hoe moeten we tot een sluitende begroting komen? o Denk daarbij aan vakantieplanning en op welke wijze de organisatie en de Raad participeren in het traject. Wat Na uitgebreide discussie en afwegingen geeft het college aan de ambtelijke organisatie de volgende richtingen: 1. Bij autonome ontwikkeling altijd de vraag stellen: hoe kunnen we dit neutraliseren? ▪ Niet wachten op mogelijke Rijkscompensatie ▪ Niet altijd één op één overnemen ▪ Wat zet je er tegenover? 2. In welke mate kunnen we sturen op de dienstverlening, die passend is bij de aangepaste ambitie. Dienstverlening kan daarbij ruim worden geïnterpreteerd, d.w.z. nadenken op welke wijze dingen richting inwoners anders kunnen doen en hoe ver wil je daarbij gaan.

▪ Inventariseer wat kunnen we zelf en/of wat kunnen we meer met inwoners doen. Iets concreter, minder in onderzoeken uitbesteden en kritisch over wat is goed genoeg voor Rheden 3. Vertrouwen in oplossingen die worden voorgesteld en besparingen inboeken dan wel als Risico opnemen in de begroting. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor toekomstige besparing nadrukkelijker belegd. 4. Producten daadwerkelijk kostendekkend maken en opbrengsten verhogen. Dienstverlening meer doorrekenen naar de inwoners ((zgn. profijtbeginsel).

5. Meer de focus op WAT we willen bereiken, en minder inzoomen op het HOE. 6. Omgaan met latente ambities in die zin dat beleid uit vorige coalitieperioden wordt heroverwogen. Dit zijn kansen gericht op het sluitend krijgen van de begroting 2024 ev.. Hierbij is aangegeven dat de jaren 2024 en 2025 een ruim positief saldo moet genereren. Voor de jaren 2026 en 2027 hoeft dit nog niet positief te zijn daar voor deze jaren nog reparaties vanuit het Rijk worden verwacht (zie ook de VNG brief d.d. 14 juli 2023 hierover). Daarnaast is besproken dat voor de langere termijn: - We voor de begroting 2025 ev. onderzoek moeten doen hoe we de jaren 2026 ev. positief krijgen. - De ontwikkeling van de organisatie (2026 ev.) in lijn blijft lopen met het gewenste niveau van dienstverlening en ambities. Hoe Deze denkrichtingen moeten ertoe leiden dat vanaf medio augustus een eerste concept van begroting 2024 ev. met de portefeuillehouders kan worden besproken. De eerste financiële doorrekening zal eind augustus gereed zijn. 28 Augustus beschikken we over de rapportage van Twijnstra Gudde (TG). Dit onderzoek is een vergelijking en analyse van verschillen over de wijze waarop wij onze begroting hebben geraamd en andere vergelijkbare gemeenten. 29 Augustus is er een B&W/DT overleg om de TG rapportage en de conceptbegroting met elkaar te verdiepen en bestuurlijke keuzes te maken.

In de week van 4 september wordt de TG rapportage en de hoofdlijnen van de concept begroting 2024 ev. met u gedeeld. Het TAC kan 28 augustus hierover besluiten. In de week van 4 september de beschikbare informatie opiniërend met elkaar te bespreken. De maand september zal worden gebruikt om de concept begroting verder uit te werken waarbij we eventuele suggesties uit de opiniërende bijeenkomst kunnen verwerken. Eind september kan dan conform de reguliere P&C cyclus de begroting 2024 aan u worden aangeboden. Een integraal overzicht over hoe we een en ander oppakken is in bijlage opgenomen. Afsluiting Het college heeft het volste vertrouwen dat met deze richtingen en de planning we eind september tot een sluitende begroting kunnen komen en u voor nu voldoende hebben geïnformeerd. Begin september zal het volgende moment zijn waarop wij terug zullen komen op de begroting.

Bijlage: - Planning van activiteiten die leiden tot een sluitende begroting