Memo stroomlijnen politieke wensen kadernota

Memo Van: Aan: Datum: Onderwerp:

College van B&W Raad 4 april 2023 Stroomlijnen inbreng politieke wensen in kadernota

Aanleiding De kadernota heeft als doel om een gezamenlijke koers te bepalen om het financieel perspectief verder te verbeteren. Met de kadernota wordt er als opmaat naar de begroting invulling gegeven aan politieke wensen van de gemeenteraad. In het TAC overleg op 27 februari jl. is de wens uitgesproken om bij kadernota 2024 scenario’s aan te bieden voor de invulling van deze politieke wensen. Daarnaast hebben tijdens de raadsvergadering van 28 februari de fracties van CU en PvdA verzocht om het College Werkprogramma 2022-2026, Bestuurlijke Speerpunten te agenderen voor een voorbereidende vergadering, als inleiding voor de kadernota. Tot slot is in de financiële commissie van 21 maart door de portefeuillehouder toegezegd met een procesvoorstel te komen. In bijgaand memo wordt hiervoor een voorstel gedaan. Financiële kader In de begroting 2023-2026 is een stelpost opgenomen voor politieke wensen. De omvang hiervan bedraagt 4 miljoen voor de periode 2023 t/m 2026. Deze middelen zijn structureel begroot: voor de jaren 2026 en verder is € 1 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. Daarmee zijn er jaarlijks middelen gereserveerd voor bestuurlijke/politieke wensen. Een nieuw uitgangspunt voor de kadernota, en daarmee voor de begroting, is gericht op het verder verbeteren van het financieel perspectief.

Het is van belang om zowel de schuldpositie als de solvabiliteitsratio te verbeteren. Dit kan worden gerealiseerd door maatregelen te treffen die gericht zijn op het realiseren van rekeningoverschotten en een verbetering van onze financiële positie. In de kadernota 2024 zal verdere invulling worden gegeven aan dit uitgangspunt. In de financiële commissie op 19 januari en 21 maart jl. is gesproken over het verder invullen van dit uitgangspunt: In de kadernota zal het scenario “stabiliseren” worden uitgewerkt, waarbij het doel is om in 10 jaar een solvabiliteit van minimaal 15 %1 en een netto schuldquote kleiner dan 130% te bereiken. Dit betekent indicatief dat in komende jaren er begrotings- en rekeningoverschotten geraamd c.q. gerealiseerd dienen te worden van jaarlijks ruim € 1 miljoen. Als alternatief (keuzemogelijkheid) wordt ook het scenario “risico neutraal” uitgewerkt, waarbij het doel is om in 10 jaar een solvabiliteit van minimaal 20% en een netto schuldquote kleiner dan 130% te bereiken. Dit betekent indicatief dat in komende jaren er begrotingsen rekeningoverschotten geraamd c.q. gerealiseerd dienen te worden van jaarlijks ruim € 2 miljoen. Reguliere proces Kadernota De planning voor de Kadernota 2024 start begin april met een ambtelijke informatiebijeenkomst.

In de maand april en de eerste helft van mei wordt alle informatie opgehaald en de eerste versie van de Kadernota 2024 opgesteld. De kadernota 2024 zal op 2 juni 2023 met de Raad worden gedeeld. De bespreking in de Raad is gepland op 20 juni en 4 juli. Op die momenten zal de integrale afweging plaatsvinden.

1 Als bijlage is ter info een publicatie van Ministerie BZK gevoegd over de gemiddelde waarde van de

solvabiliteit bij gemeenten. Het gemiddelde over 2021 bedroeg 37%. De score van Rheden in jaar 2021 bedroeg 19%. Dit benadrukt de noodzaak om onze solvabiliteit te verbeteren.

1/2

De kadernota biedt naast de (onvermijdelijke) autonome ontwikkelingen, beperkt ruimte voor nieuwe politieke wensen. Voorstel scenario’s politieke wensen We stellen voor om bij de vraag vanuit het TAC aan te sluiten op het bestaande proces en planning van de kadernota en de raad daarbij vroegtijdig in positie te brengen. Wij stellen voor om prioritering aan te geven tussen de bestuurlijke speerpunten zoals benoemd in het College-werkprogramma 2022-2026. En daarbij - zoals verwoord in het coalitieakkoord - de focus te leggen op ‘Groener, Socialer, Dichterbij’. Waarbij wij willen benadrukken dat bij de te maken keuzes het inwonersperspectief duidelijk voorop dient te staan. Het financiële kader maakt dat het belangrijk is om vooraf te sturen door keuzes te maken, om teleurstelling achteraf te voorkomen. Deze prioriteiten bieden handvatten om met de uitwerking in de kadernota aan te geven in welke mate bestuurlijke speerpunten de komende jaren verdere invulling kunnen krijgen. Met deze aanpak zijn we van mening dat de kadernota een goede vertaling geeft van het coalitieakkoord inclusief de nadere uitwerking in bestuurlijke speerpunten, waarmee wij samen met inwoners en raad werken aan de maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen.

Procesvoorstel Ons voorstel is om zowel het financiële kader als het voorstel hoe om te gaan met politieke wensen, te bespreken bij de behandeling van het College-werkprogramma 11 april tijdens de voorbereidende vergadering. Heel concreet wordt aan elke fractie bij de bespreking van dit agendapunt gevraagd naar: 1. De opvatting van het financiële kader. Heeft de fractie een voorkeur voor het scenario “stabiliseren” of het alternatief “risico neutraal”? (Bij de behandeling van de kadernota 2024 op 4 juli a.s. kan een definitieve keuze worden gemaakt). 2. Een reactie op de opvatting van het college om in de kadernota 2024 de bestuurlijke speerpunten zoals genoemd in het coalitieakkoord nader te prioriteren met de focus op ‘Groener, Socialer, Dichterbij’ en daarbij het inwonersperspectief voorop te stellen. Op deze wijze kunnen we de uitkomst van deze bespreking meenemen als uitgangspunten voor de kadernota 2024. We realiseren ons dat dit bij wijze van experiment is, maar zetten hiermee de raad vroegtijdig in positie om uitspraken te doen over de komende kadernota. Wij horen graag na en tijdens uw beraadslagingen op 11 april welke richting de raad nog wil meegeven. Bijlage: - Integrale planning P&C cyclus 2023 versie 28 maart 2023 - Solvabiliteit gemeenten

2/2