Memo aanpassing raadsvoorstel

Memo datum

voor

Afdeling/cluster

20 juni 2024 Onderwerp

Jaarstukken 2023, 1e Berap 2024, MJPB 2025-2028 De Connectie (24.41) In de voorbereidende raadsvergadering van 11 juni jl is een vraag gesteld over de financiële verwerking van de bijdrage van de gemeente aan De Connectie in 2024. Dit heeft geleid tot een aanpassing in het bijbehorende raadsvoorstel waarbij de tekstuele aanvullingen in rood zijn weergegeven. Ook de financiële tabel is aangepast. Het raadsvoorstel is op de volgende onderdelen aangepast: Op basis van de verdeelsleutel betekent dit dat € 320.075,- (17,5%) terugvloeit naar de gemeente Rheden. Deze te ontvangen bijdrage wordt verwerkt in de gemeentelijke 2e bestuursrapportage 2024. 1e Bestuursrapportage 2024 De eerste bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage ten opzichte van de begroting van het lopende jaar en bevat de te verwachten ontwikkelingen voor het lopende jaar. De te verwachte verhoging van de bijdrage voor 2024 bedraagt € 347.000,- (som kadercorrecties € 398.000 -/- ontwikkeling € 51.000). Deze bijstelling wordt verwerkt in de gemeentelijke 2e bestuursrapportage 2024. In onderstaande tabel leest u de financiële consequenties van de 1e Bestuursrapportage 2024 en de MJPB 2025-2028 voor de gemeente Rheden (x € 1.000,-).

Inzicht verloop beschikbaar Structureel/ 2024 2025 2026 2027 2028 budget: Incidenteel Budget: 8.790 8.728 8.724 8.944 8.944 Af: aangegane verplichtingen: Bij: inkomsten: Beschikbaar: s 8.790 8.728 8.724 8.944 8.944 Connectie : primitieve begroting Rheden Kadercorrecties Ontwikkelingen begroting / mjb Totale bijdrage: Verschil:

pagina

1

s s s/i

8.385 398 -51 8.733

8.320 333 561 9.214

8.316 333 525 9.174

8.316 333 491 9.140

8.316 333 491 9.140

57

-486

-450

-196

-196

ons kenmerk