Jaarstukken 2022 (23.46).pdf
Tekst van het document
Integrale uitvoering betekent per definitie dat bepaalde werkzaamheden vervroegd of vertraagd worden uitgevoerd ten opzichte van de optimale technische en financiële planning van de afzonderlijke disciplines. Op termijn (cyclische onderhoudsperiode) nivelleert echter dit verschil. Een integrale planning (“werk met werk maken”) heeft uit financieel en maatschappelijk oogpunt de voorkeur. In 2020 is de Beheernota Openbare Ruimte en de actualiteitenrapportage vastgesteld. Aansluitend is in 2021 het integraal beheerplan openbare ruimte vastgesteld, met daaronder het beheerplan wegen, groen en spelen. Hieronder wordt per onderwerp ingegaan op kerncijfers, het beleidskader en ontwikkelingen.
Riolering en water Kerncijfers:
Begroting
Rekening
Vrijverval
244.065 m1
243.880 m1
Infiltratieriool
22.372 m1
22.700 m1
Persleiding
38.516 m1
38.515 m1
Kaders Uw raad heeft in december 2023 het Watertakenplan WTPO Olburgen 2023-2027 vastgesteld. In dit Watertakenplan is het meerjarenplan en de financiële onderbouwing vastgesteld.
Financiële consequenties In onderstaand overzicht is een vergelijking gemaakt tussen de begrote en werkelijke kosten en baten die verband houden met riolering.
96
Post
Begroting 2022
Werkelijk 2022
Verschil
Baten rioolheffing
4.572.827
4.473.878
-98.949
Kwijtschelding rioolheffing
-180.000
-128.606
51.394
4.392.827
4.345.272
-47.555
Rente
152.196
199.130
-46.934
Afschrijving
856.531
851.008
5.523
Totaal rente en afschrijving
1.008.727
1.050.138
-41.411
exploitatie werkzaamheden
2.266.016
2.277.461
-11.445
Totaal lasten
3.274.743
3.327.599
-52.856
Btw compensatie
-376.929
-365.493
11.436
741.155
652.180
88.975
Baten
Per saldo inkomsten Lasten:
Overig Per saldo mutatie
Wegen Kerncijfers Asfalt Elementen Beton Overig
1.130.018 m² 1.249.941 m² 64.374 m² 40.230 m²
Kaders In 2020 is de nieuwe Beheernota Openbare Ruimte en de actualiteitenrapportage vastgesteld. Hierin zijn de ambitieniveaus vastgesteld, de budgetten en de wettelijke kaders opgenomen. Aansluitend is in 2021 het integraal beheerplan openbare ruimte vastgesteld, met daaronder het beheerplan wegen, groen en spelen. Op basis van inspecties, genoemd totaaloverzicht en de landelijke CROW-norm wordt per jaar een jaarprogramma vastgesteld en uitgevoerd. De gemeente wil een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte realiseren binnen haar kernen. In dit kader is het begrip Integraal Beheer Openbare Ruimte van belang. Dit betekent dat zowel de technische kwaliteit als de belevingskwaliteit van wegen, straatverlichting, groen en speelvoorzieningen op elkaar zijn afgestemd. Verloop reserve Beheerplan onderhoud wegen Saldo 1-1-2022
1.767.048
Toevoeging 2022
304.403
Saldo 31-12-2022
2.071.451
97
Openbare Verlichting Kerncijfers:
Begroting
Rekening
Lichtmasten
7.050
7.103
Armaturen
7.288
7.337
Lichtbronnen
7.405
7.453
Kaders Beleidsplan openbare verlichting die in 2021 is vastgesteld.
Risico’s Door het uitvoeren van de grootschalige vervanging zijn de risico’s teruggebracht naar het geringe niveau van een defecte lamp. Wel zien we meer en meer dat het (verouderde) net van Liander storingen veroorzaakt waardoor het lijkt als of de verlichting stuk is maar de oorzaak in het net moet worden gezocht. Het oplossen van deze storingen kost vaak veel tijd door de beperkte aantallen meetwagens die noodzakelijk zijn. Verloop reserve vervanging straatverlichting Saldo 1-1-2022
55.107
Onttrekking 2022
37.320
Saldo 31-12-2022
17.787
Groen en spelen Kerncijfers: Kerncijfers beplanting en gazons Bomen Speelplaatsen/speeltoestellen
Begroting
Rekening 157 ha
159,5 ha
13.159 st
13.981 st
95 st / 424 st
96 st / 435 st
In 2020 is de nieuwe Beheernota Openbare Ruimte en de actualiteitenrapportage vastgesteld. Hierin zijn de ambitieniveaus vastgesteld, de budgetten en de wettelijke kaders opgenomen. Aansluitend is in 2021 het integraal beheerplan openbare ruimte vastgesteld, met daaronder het beheerplan wegen, groen en spelen. De gemeente wil een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte realiseren binnen haar kernen. In dit kader is het begrip Integraal Beheer Openbare Ruimte van belang. Dit betekent dat zowel de technische kwaliteit als de belevingskwaliteit van wegen, straatverlichting, groen en speelvoorzieningen op elkaar zijn afgestemd.
Financiële consequenties Spelen Voor het budget spelen is een reserve ingesteld.
98
Verloop reserve Spelen Saldo 1-1-2022 Onttrekking 2022 Saldo 31-12-2022
468.359 3.860 464.497
Groenonderhoud Voor het groenonderhoud is geen voorziening of reserve ingesteld. Groenonderhoud wordt verantwoord binnen de exploitatie. In 2022 is sprake van een geringe budgetoverschrijding (2%). Exploitatie 2022
Begroot 2022
Werkelijk 2022
Verschil 2022
Onderhoud groen
1.066.635
1.086.983
-20.348
Bewoners en projecten Bewoners worden betrokken in de voorbereiding van (groene) uitvoeringsplannen. Bewoners kunnen hun verantwoordelijkheid nemen om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de straat door een stuk groen, afvalbak of bank te adopteren. Deze manier van werken leidt nog steeds tot betrokken en enthousiaste bewoners. Daarbij is er nu de mogelijkheid om met de Ik Buurt Mee vouchers een extra bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. Kerncijfers:
31-12-2021
31-12-2022
Groenadopties
23.398 m2
31.808 m2
Afvalbak adoptie
150 st
199 st
Adoptie plantsoenbanken
28 st
56 st
Gebouwen Rhedens Vastgoedkader 'Gemeente Rheden heeft vastgoed in bezit om haar beleidsdoelstellingen te realiseren'; dit is het belangrijkste uitgangspunt van het Rhedens Vastgoedkader dat in 2019 is vastgesteld. In dit kader zijn uitgangspunten vastgesteld voor wat betreft het onderhoud, de financiële verantwoording en het beheer van het vastgoed. Het vastgoed dat in beheer is, kan in drie categorieën worden onderverdeeld: Beleidsvolgend vastgoed, Vastgoed voor eigen huisvesting en Overig vastgoed. Voor het Beleidsvolgend vastgoed zijn er diverse deelportefeuilles te formuleren die aansluiten bij de Iv3- verantwoording. Elke deelportefeuille dient vertegenwoordigd te worden door een interne opdrachtgever. Onderverdeling Beleidsvolgend vastgoed: • Sport • Dorpshuizen • Cultuur • Brandweer • Onderwijs • Parkeren • Cultureel erfgoed
99
Onderhoud De onderhoudsstrategie van gemeente Rheden is er op gericht het gemeentelijke vastgoed in een goede staat van onderhoud te houden, waar mogelijk de markt in te zetten, zelf het stuur in handen te houden en rechtmatig te zijn in opdrachtverstrekkingen. Het vastgoed in een goede staat van onderhoud houden, doen we door het vastgoed te onderhouden op basis van een op de NEN 2767 gebaseerd onderhoudsplan. Deze onderhoudsplannen zijn in 2019 opgesteld. Met deze gegevens is het onderhoud langjarig aanbesteed in 2020. De werkzaamheden voortvloeiend uit deze plannen worden inmiddels via gecontracteerde partijen uitgevoerd, zo ook in 2022. Voor de uitvoering van het planmatig onderhoud geldt dat de onderhoudsplanningen een leidraad zijn op basis van een vaste cyclus. Jaarlijks vormt dit de basis voor het opstellen van een uit te voeren jaarplan: welk planmatig onderhoud wordt voor het komende jaar aan welke panden uitgevoerd? Ondanks deze voorbereidingen voor het opstellen van een jaarlijks uitvoeringsplan kan het zijn dan of door aanvullende wensen van gebruikers, marktontwikkelingen of onvoorziene storingen, gebreken en/of calamiteiten kan leiden tot afwijkingen op de vooraf opgestelde planning.
In de praktijk houdt dit in dat, of door wensen van de gebruikers, marktontwikkelingen, storingen en/of gebreken of het bundelen van werkzaamheden, kan leiden tot afwijkingen op de vooraf opgestelde planning uit het Meerjarenonderhoudsplan. Dit kan zowel inhouden dat elementen of installaties eerder vervangen dienen te worden, of bepaalde werkzaamheden later uitgevoerd worden. Vanaf 2020 wordt er voor het bekostigen van het planmatig onderhoud gewerkt met een voorziening, welke in onderstaande paragraaf verder wordt toegelicht.
Financiën: bekostiging onderhoud Preventief en correctief onderhoud Het preventief en correctief onderhoud wordt bekostigd vanuit de exploitatie, waarbij de begroting is gebaseerd op een 10-jaarlijks gemiddelde per gebouw. Planmatig onderhoud Voor het bekostigen van het planmatig onderhoud wordt er gewerkt met een voorziening. Aan deze voorziening wordt jaarlijks gedoteerd op basis van een doorrekening van het 10-jaarlijkse gemiddelde voor het planmatig onderhoud per gebouw. Vervolgens wordt er direct op de voorziening geboekt voor het uitvoeren van het planmatig onderhoud. In onderstaande tabel wordt het verloop van de voorziening getoond. Personele wisselingen en onderbezetting voor een deel van het jaar hebben in 2022 ervoor gezorgd dat uitvoering van het planmatig onderhoud achterstand heeft opgelopen. Dit is zichtbaar in de uitnutting van de voorziening, deze is erg laag in 2022. Er is echter goede capaciteit aangetrokken en daarmee is de uitvoering weer op planning. De verwachting daarmee dat de uitgaven in 2023 hoger zullen zijn. De achtergebleven werkzaamheden van 2022 worden immers in 2023 uitgevoerd. Verloop voorziening gebouwen Saldo 1-1-2022
783.693
Toevoeging 2022
747.070
Onttrekking 2022
34.540
Saldo 31-12-2022
1.496.224
100