GEWIJZIGD 2348V Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 2023 (23.48).docx

23.48 Raadsvoorstel portefeuillehouder

begrotingsprogramma

T.A.F.A. Klomberg

Programma 1 t/m 3

draagt bij aan Global Goal(s)

b en w-vergadering

agendapunt

bijlage(n) ter inzage

12 juni 2023

6

Eerste bestuursrapportage 2023

rol raad

soort document

Kennisneming

Raadsvoorstel en -besluit

voorbereidende vergadering

agendapunt

16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

20 juni 2023 raadsvergadering

agendapunt

4 juli 2023 onderwerp

Eerste bestuursrapportage 2023. INHOUD VOORSTEL Kennisgeving van de Eerste bestuursrapportage 2023. 1 Waartoe is het voorstel gedaan? Financiële en beleidsmatige verantwoording over 2023. 2 Wat is de aanleiding? Met de Eerste bestuursrapportage (1e Berap) 2023 informeert het college de raad over de voortgang van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar. 3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? Gemeentewet, Begroting 2023 en de Financiële verordening gemeente Rheden 2019. 4 Wat willen wij bereiken? Met de 1e Berap 2023 wordt beoogd: - inzicht te geven in de voortgang van de Begroting 2023; - een prognose te geven van het te verwachten jaarrekeningresultaat 2023 op basis van de gemelde financiële afwijkingen per medio mei 2023. 5 Wat gaan wij ervoor doen? Met voorliggende rapportage geven wij inzicht in de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2023. Het saldo van de door uw raad vastgestelde Begroting 2023 bedroeg € 530.000,00 voordelig. In deze 1e Berap 2023 is de verwachting dat dit saldo bijgesteld zal worden naar € 1.079.000,00 nadelig. Eén van de mutaties die in deze rapportage verwerkt zijn betreft de bijstelling van salariskosten op grond van de overeengekomen CAO voor gemeenten voor 2023. Dit leidt tot hogere salarislasten ad € 1,3 miljoen.

In deze rapportage is de ontwikkeling van de algemene uitkering verwerkt op basis van de september- en decembercirculaire gemeentefonds van 2022 en de meicirculaire 2023. 6 Wat zijn de financiële consequenties? Niet van toepassiing op het voorstel zelf. 7 Wat zijn de risico’s? Niet van toepassing.

pagina

1

ons kenmerk

2348V

23.48

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? Niet van toepassing. 9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? Niet van toepassing. 10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? Niet van toepassing. Velp, 12 juni 2023 Burgemeester en wethouders van Rheden, Carol van Eert, burgemeester. Nadja Renkema, secretaris.

pagina

2

ons kenmerk

2348V