Financiële stand van zaken gemeente Rheden - update risico's 20 november 2024

Update financiële risico’s

Financiële commissie 20 november 2024

1

Ontwikkeling risico’s Nr

Risico

Kans

Financieel gevolg

Ontwikkeling mei

Ontwikkelng nov

1a

Uitkering uit gemeentefonds: onderuitputting rijksuitgaven

25%

500.000

q

q

1b

Uitkering uit gemeentefonds: nieuwe systematiek gemeentefonds

50%

250.000

q

q

2

Aanvullende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen / verbonden partijen i.v.m. mogelijke negatieve exploitatie.

50%

p

q

3

Mogelijke hogere uitgaven voor WMO en jeugdzorg.

75%

-

q

4

Bezuinigingsmaatregelen van het Rijk

50%

1.000.000

p

-

5

Beheer openbare ruimte en vastgoed: mogelijke meerlasten als gevolg van prijsstijgingen bouwmaterialen en grondstoffen en door vertraging agv stikstofproblematiek .

75% 50%

500.000

-

-

6

Standaard risico met betrekking tot de Participatiewet (…)

25%

500.000

-

7

Kosten voor klimaatopgave

50%

300.000

-

q

8

Kosten van personele inzet. Door nieuwe, vaak meer flexibele taken, is huidige personele inzet vaak niet voldoende. Dit i.c.m. krapte op arbeidsmarkt.

75% 50%

1.500.000 500.000

-

q

9

Implementatie Omgevingswet

75%

250.000

-

-

10

Minima- en armoedebeleid: hogere kosten agv economische ontwikkelingen

50%

200.000

-

11

Meerkosten als gevolg van hoge inflatie en CAO-ontwikkelingen.

50% 75%

200.000 500.000

-

1.000.000 500.000 3.000.000 2.600.000

p

 We blijven deze Risico’s monitoren en waar nodig volgt een dekkingsvoorstel Basis is programmabegroting 2024-2027, par. B. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing (p. 83) Voor rapportage op ontwikkelingen sluiten we aan bij de rapportage grote projecten. (p=toename, - =geen ontwikkeling, q=afname)

4