Financiële stand van zaken gemeente Rheden - update risico's 16 mei 2024

Update financiële risico’s

Financiële commissie 16 mei 2024

1

Ontwikkeling risico’s Nr

Risico

Kans

Financieel gevolg

Ontwikkeling

9a

Uitkering uit gemeentefonds: onderuitputting rijksuitgaven

1.500.000 500.000 1.000.000 250.000 1.000.000 1.500.000



Aanvullende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen / verbonden partijen i.v.m. mogelijke negatieve exploitatie.

50% 25% 75% 50% 25% 50%

9b

Uitkering uit gemeentefonds: nieuwe systematiek gemeentefonds

3 1

Mogelijke hogere uitgaven voor WMO en jeugdzorg.

75%

3.000.000

-

4

Bezuinigingsmaatregelen van het Rijk

50%

500.000 1.000.000



5

Beheer openbare ruimte en vastgoed: mogelijke meerlasten als gevolg van prijsstijgingen bouwmaterialen en grondstoffen en door vertraging agv stikstofproblematiek .

75%

500.000

-

6

Standaard risico met betrekking tot de Participatiewet (…)

25%

500.000

-

7

Kosten voor klimaatopgave

50%

300.000

-

2

Kosten van personele inzet. Door nieuwe, vaak meer flexibele taken, is huidige personele inzet vaak niet voldoende. Dit i.c.m. krapte op arbeidsmarkt.

75%

1.500.000

-

8

Implementatie Omgevingswet

75%

250.000

-

10

Minima- en armoedebeleid: hogere kosten agv economische ontwikkelingen

50%

200.000

-

11

Meerkosten als gevolg van hoge inflatie en CAO-ontwikkelingen.

50%

200.000

-





➔ We blijven deze Risico’s monitoren en waar nodig volgt een dekkingsvoorstel Basis is programmabegroting 2024-2027, par. B. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing (p. 83) Voor rapportage op ontwikkelingen sluiten we aan bij de rapportage grote projecten. (=toename, - =geen ontwikkeling, =afname)

4

Specificatie Ontwikkelingen & Besparingen 2024-2027 Nr

Risico

Kans1

Financieel gevolg

Ontwikkeling

1 e/f

Kans op besparing Jeugd en WMO niet haalbaar

Ntb

1.500.000

-

1h

BUIG - inkomsten

25%

1.500.000 1.100.000



1n

Beschermd wonen – Secundaire kosten (incidenteel)

25%

1.296.000

-

1s

Indexering zorgkosten

100%

450.000

-

1t

Reserve Hervormingsagenda jeugdstelsel (incidenteel)

25%

817.000

-

2e

Inzet reserve wegen (dekking kap.lst.)

25%

521.000

-

3f

Energielasten (incidenteel)

ntb

2x 800.000

-

3g

Ontwikkeling rentelasten

50%

Ca 400.000

-

3h

Taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen

ntb

300.000

-

1: Kans op risico dat de besparing niet gerealiseerd kan worden (25%, 50% of 75%) * Het “ravijnjaar” vanaf 2026 is verwerkt in de programmabegroting en daarom niet in de lijst van risico’s opgenomen.

➔ Waar nodig volgt een dekkingsvoorstel

Basis is bijlage 11 Specificatie Ontwikkelingen & Besparingen 2024-2027(p. 171) Voor rapportage op ontwikkelingen sluiten we aan bij de rapportage grote projecten. (=toename, - =geen ontwikkeling, =afname)

5