Factsheet project gemeentehuis Q1 2024

Deze factsheet wordt elk kwartaal uitgegeven en geeft een rapportage van het project gemeentehuis uitgezet in product, geld en tijd.

Factsheet project gemeentehuis Q1 2024 Product Gemeentehuis

Zaterdag 8 juni wordt de landelijke dag van de bouw georganiseerd. Samen met bouwend aannemer Van Wijnen wordt de bouwplaats in De Steeg hiervoor opengesteld. Geïnteresseerden worden hiervoor uitgenodigd. momenteel werken we aan een programma. De medewerkers kunnen een dag ervoor komen kijken.

Terrein

Er hebben partijen zich gemeld om een financiële bijdrage te leveren aan kunstwerk de Bron. Voor een derde van de investeringskosten wordt er nog dekking gezocht. We werken aan afstemming voor de planning van verschillende onderdelen van het terreinontwerp. En werken het ontwerp meer uit en kopen delen van raamcontracten in. Om de risico's van levertijden en de planning te verkleinen.

Budget

Terrein

Totaal Budget

Uitgaven

€

0%

%

Verplichtingen

30.753.861 € 11.654.544 37,9% €

10%

20%

30%

40%

Uitgaven

%

28.614.508 €

50%

Budget

Restant VerplichtingenRestant Budget

60%

16.959.964 €

70%

80%

90%

100%

0%

20%

Verplichtingen

0%

1.798.225 96,2% €

30%

%

Verplichtingen

7,5% €

40%

Restant VerplichtingenRestant Budget

1.830.917 €

60%

1.700.000 €

80%

-80.917

100%

120%

40%

1.798.225 €

50%

-

60%

70%

€

80%

90%

100%

Uitgaven

€

70.625

4.977.753 €

0%

10%

20%

%

Verplichtingen

2.116.910 42,5% €

30%

40%

Restant VerplichtingenRestant Budget

2.830.106 €

50%

60%

713.196 €

70%

80%

2.147.647

90%

%

Verplichtingen

19.824.495 € 5.748.028 29,0% €

20%

30%

40%

Restant VerplichtingenRestant Budget

19.543.370 €

50%

60%

13.795.342 €

70%

80%

Budget €

281.125

90%

100%

Uitgaven

%

Verplichtingen

2.332.763 € 1.860.464 79,8% €

0%

20%

40%

Restant VerplichtingenRestant Budget

2.611.890 €

60%

751.426 €

80%

-279.127

100%

120%

Planning De vele regen van afgelopen periode zorgt voor uitdagingen op de planning. Daarom is er een gewijzigde afbouwplanning gemaakt om de achterstand in te lopen. Ook de wateraansluiting verloopt moeizaam waardoor de huidige planning na de opleverdatum is. We zetten ons in om de aansluitdatum naar voren te halen.

Jaar Maand

100%

Incidentele Kosten (incl. Tijdelijke Huisvesting) Uitgaven

10%

20%

Budget

Restant VerplichtingenRestant Budget

Bouwkosten Budget €

130.917

Algemene Kosten

1.868.850 €

10%

1.750.000 €

0%

Sloopkosten Budget €

Uitgaven

€

2.139.353

2023

2024 jan

feb

mrt

apr

mei

jun

Aanbesteding Terrein

jul

aug

sep

okt

nov

Realisatie Terrein Realisatie Gemeentehuis Inrichting

Contractvorming

Oplevering

dec