Document · PDF

Eerste Bestuursrapportage 2023 (definitief) 20230706

Raadsvergadering 26 september 2023, gemeente RhedenBij agendapunt: Vastgestelde beleidsdocumenten van De Connectie9.827 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

123 232 107 12 -7

53 2.371 2.371

53 665 665

Overige kaderwijzigingen Structurele doorwerking levering devices De Connectie Totaal Kadercorrecties Totaal

Begroting 2023 Bedragen x 1.000 euro Arnhem Bijdrage MJPB 2023-2026 Primitieve begroting Kadercorrecties B-rap 1 Primitieve begroting na kadercorrecties

2024

meerjarenraming 2025 2026

I/S

Ontwikkelingen begroting 2023-2026 Loon- en prijsontwikkelingen CAO stijging Onderhoudsronde HR21 Autonome prijsontwikkelingen 2022 Autonome prijsontwikkelingen 2023 Bovengemiddelde prijsontwikkeling ICT Prijsontwikkeling Microsoft licenties -/- Vrijval bestemmingsreserves Prijsontwikkelingen Totaal Ontwikkelingen begroting 2023-2026 Totaal

S S S S S S I

33.432 33.432 2.371 35.803

32.963 32.963 665 33.628

32.720 32.720 665 33.385

32.712 32.712 665 33.377

923 26 908 702 -412 -339 -554 1.254 37.057

917 26 877 677 -400 -339 1.757 35.386

910 26 865 668 -396 -339 1.734 35.119

910 26 859 664 -396 -339 1.724 35.101

Renkum Begroting 2023 Bedragen x 1.000 euro Renkum

2024

meerjarenraming 2025 2026

I/S

Kadercorrecties agv (bestuurlijke) besluitvorming Toename WOZ-bezwaren E-HRM projectkosten E-HRM licentiekosten E-HRM toekomstige vervangingen

I I S S

223 42 16 -

16 6

Kadercorrecties agv maat- en meerwerk Structurele doorwerking levering devices Structurele doorwerking maat- en meerwerk ICT Formatie Management Support

S S S

40 -18 112

40 -27 112

8 422 422

8 154 154

Overige kaderwijzigingen Structurele doorwerking levering devices De Connectie Totaal Kadercorrecties Totaal

Begroting 2023 Bedragen x 1.000 euro Renkum Bijdrage MJPB 2023-2026 Primitieve begroting Kadercorrecties B-rap 1 Primitieve begroting na kadercorrecties

2024

meerjarenraming 2025 2026

I/S

S S S S S S I

4.817 4.817 422 5.240

4.747 4.747 154 4.902

4.710 4.710 154 4.864

4.709 4.709 154 4.863

137 4 135 104 -61 -50 -82 187 5.427

136 4 130 101 -59 -50 261 5.163

135 4 129 99 -59 -50 258 5.122

135 4 128 99 -59 -50 256 5.119

Rheden Begroting 2023 Bedragen x 1.000 euro Rheden

2024

meerjarenraming 2025 2026

I/S

Kadercorrecties agv (bestuurlijke) besluitvorming Toename WOZ-bezwaren E-HRM projectkosten E-HRM licentiekosten E-HRM toekomstige vervangingen

I I S S

359 68 26 -

26 10

Kadercorrecties agv maat- en meerwerk Structurele doorwerking levering devices Structurele doorwerking maat- en meerwerk ICT Formatie Inkoop & Aanbesteding

S S S

24 14 107

13 610 610

13 193 193

Overige kaderwijzigingen Structurele doorwerking levering devices De Connectie Totaal Kadercorrecties Totaal

Begroting 2023 Bedragen x 1.000 euro Rheden Bijdrage MJPB 2023-2026 Primitieve begroting Kadercorrecties B-rap 1 Primitieve begroting na kadercorrecties

2024

meerjarenraming 2025 2026

I/S

S S S S S S I

7.878 7.878 610 8.488

7.766 7.766 193 7.958

7.706 7.706 193 7.899

7.704 7.704 193 7.897

224 6 221 171 -100 -82 -134 306 8.793

223 6 213 165 -97 -82 427 8.385

221 6 210 162 -96 -82 421 8.320

221 6 209 161 -96 -82 419 8.316

5 .2. Ontwikkeling MJPB 2023-2026 per programma Begroting 2023

2024

Meerjarenraming 2025

2026

Bedragen x 1.000 euro PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING GEMEENTEN Lasten Baten Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo na reserves

42.662 -98 42.564 193 -75 42.683

40.508 -52 40.456 329 40.785

40.037 -52 39.985 342 40.327

40.035 -52 39.983 342 40.325

PROGRAMMA BELASTINGEN GEMEENTEN Lasten Baten Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo na reserves

6.072 -2.313 3.760 12 3.772

3.947 -308 3.640 12 3.652

3.946 -308 3.638 12 3.650

3.945 -308 3.638 12 3.650

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD Lasten Baten Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo na reserves

4.836 -50.362 -45.526 149 -1.099 -46.476

5.026 -49.633 -44.607 149 -44.458

5.231 -49.253 -44.023 25 -43.998

5.082 -49.078 -43.997 -43.997

798 -21

-511 -21

-400 -21

-376 -21

Totaal saldo baten en lasten Totaal saldo na reserves

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rheden&id=9a5a2cd9-4e6c-426f-9358-5f28b614ad1f