CV Perspectiefbrief De Connectie 2026 DEF

COLLEGEVOORSTEL Onderwerp

Perspectiefbrief De Connectie 2026

Datum collegevergadering

18 maart 2025

Thema programmabegroting

Regionale samenwerking en internationale betrekkingen Dorus Klomberg

Portefeuillehouder Zaaknummer

Samenvatting

In de Perspectiefbrief 2026 van De Connectie leest u over de belangrijkste ontwikkelingen die De Connectie de komende jaren verwacht. De grootste ontwikkeling die op dit moment op De Connectie af komt, is de mogelijke omvorming naar een enkelvoudige centrumregeling als onderdeel van de gemeente Arnhem. In deze brief worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering geschetst ondanks de nog te maken definitieve keuze over het construct. De raad wordt hiermee de gelegenheid gegeven zich op deze ontwikkelingen voor te bereiden. Met het vaststellen van deze Perspectiefbrief wordt nog geen besluit genomen over het uitvoering geven aan de geschetste ontwikkelingen. Bij het aanbieden van de begroting wordt meer duidelijkheid gegeven over de financiële consequenties van de geschetste ontwikkelingen.

Voorgesteld besluit 1.

Kennis te nemen van de Perspectiefbrief 2026 van De Connectie

Inleiding

De Perspectiefbrief heeft tot doel de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid te bieden om in een vroeg stadium richting te geven aan de later dit jaar op te stellen meerjaren programmabegroting van De Connectie. Echter, in oktober 2024 is door de colleges van de gemeenten Arnhem, Rheden en Renkum het besluit genomen zich te oriënteren op een andere vorm van samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. De mogelijke omvorming naar een centrumregeling geeft deze Perspectiefbrief dan ook een andere lading dan voorheen en is bedoeld om u als raad te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering. Net als vorig jaar is kostenbeheersing een belangrijk thema: het is de intentie om vanaf 2026 te gaan werken volgens het kostprijsmodel waarbij de instandhoudingskosten door gemeente Arnhem gedragen worden en dus niet doorberekend worden. In 2025 wordt met dit kostprijsmodel proefgedraaid om het model te valideren en waar nodig bij te stellen. Afgelopen jaar hebben de gemeenten De Connectie voor 3,5% gecompenseerd voor loon- en prijsstijgingen. Deze compensatie is lager dan de werkelijke prijsstijgingen. Om dit op te kunnen vangen zijn door de gemeenten zijn keuzes gemaakt in de dienstverlening en heeft De Connectie in de eigen bedrijfsvoering besparingen uitgevoerd.

Door de financiële onzekerheden van de gemeenten bestaat de kans dat er opnieuw niet volledig gecompenseerd wordt voor loon- en prijsstijgingen waardoor een nieuw begrotingstekort kan ontstaan. In dat geval denkt De Connectie met de gemeenten mee hoe via nieuwe keuzes dit tekort in de begroting kan worden opgevangen. Het verbeteren van de digitale dienstverlening en de (digitale) informatiehuishouding staat binnen de gemeente hoog op de agenda. Door de toename van e-dienstverlening groeit de afhankelijkheid van de ICT-infrastructuur. Op het gebied van archivering neemt het (analoge) archief af en het digitale archief toe. Dit vraagt om een andere wijze van informatiebeheer. In 2025 wordt verder aan deze transitie gewerkt.

1

COLLEGEVOORSTEL

De beweging naar cloud computing zet zich voort en geeft vakafdelingen de mogelijkheid het digitaliseren te versnellen. Een cloudstrategie is van belang en wordt in 2025 opgenomen als onderdeel van de regionale Informatievisie- en strategie. Omdat cloud computing leidt tot een verschuiving in de opbouw van kosten, is het verstandig hiervoor te reserveren. De toenemen de complexiteit, de groeiende hoeveelheid data en de toename van bedreigingen vragen voortdurend om een actieve houding ten aanzien van informatieveiligheid. Hiertoe is een driejarig programma opgesteld. Voor de kosten van de uitvoering van dit programma zijn middelen gereserveerd, dit geldt in belangrijke mate niet voor de noodzakelijke interventies die nog uit het programma volgen. Er worden extra kosten verwacht voor aanpassingen in het ITlandschap als gevolg van toenemende eisen op het gebied van informatieveiligheid.

Beoogd effect

Het doel is om de perspectiefbrief op hetzelfde moment te kunnen behandelen als de kadernota van de gemeente zelf.

Argumenten 1. 2.

Door de perspectiefbrief op hetzelfde moment te kunnen behandelen als de kadernota van de gemeente zelf, kan verbinding gemaakt worden met de gemeentelijke opgaven; En ontstaat er ruimte voor het maken van integrale afwegingen tijden het opstellen van de gemeentelijk begroting.

Kanttekeningen en/of risico’s 1.

De financiële consequenties zijn nog niet verwerkt

Financiën Bedrag (€)

Jaarschijf / jaarschijven

9.200.000

2025

Eenmalige uitgaaf: Investering: Structurele lasten:

Volgens de programmabegroting 2025 bedraagt de begrote bijdrage aan De Connectie € 9,2 miljoen. Dit is exclusief de impact van de voorgenomen omvorming. Deze wordt in de loop van het jaar zichtbaar en meegenomen in de bestuursrapportages.

Uitvoering N.v.t.

Participatie en communicatie N.v.t.

2

COLLEGEVOORSTEL

Bijlagen 1.

Bijlage 1 Perspectiefbrief De Connectie 2026

De Steeg, 18 maart 2025 Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert, burgemeester

Bart Drewes, gemeentesecretaris

3