Concept Jaarstukken 2020 (21.36).pdf

De bouw van de onderdoorgang in de Lentsesteeg en aanpak overwegen Kerkhof/Jeugdland vragen meer voorbereidingstijd. De verwachting is dat uitvoering van deze maatregelen in 2023 plaatsvinden. Traverse is begin 2020 opgeleverd. De Herinrichting van de strook tussen P+R Dieren en woningen is gerealiseerd. De verkoop woningen Harderwijkerweg, sanering grond Harderwijkerweg 4-6 is afgerond. Overeenkomsten met bewoners Pr. Bernhardlaan en Harderwijkerweg zijn afgesloten. En de verhardingen onder trap passerelle noord is gerealiseerd. Aan de stationsomgeving worden de laatste werkzaamheden verricht. Het bestaande netwerk versterken zoals de haalbaarheid van het fietspad Imboslaan locatie. Het onderzoek naar de snel fietsroute is afgerond en de besluitvorming heeft plaatsgevonden. De voorbereiding van de verbinding Hall Larenstein met de HAN Arnhem zijn in 2020 opgestart.

Natuur en landschap Belangrijkste resultaten Hoofddoelstelling(en) uit begroting  Het vergroten van de kwaliteit van de bestaande kernen en het buitengebied  Het behouden, benutten en versterken van de mogelijkheden van het Rhedens (cultuur)Landschap. Eind 2020 is er een start gemaakt met het opstellen van een startnotitie biodiversiteit deze wordt in 2021 opgeleverd samen biodiversiteitsplan. In 2020 is er op het gebied van biodiversiteit verschillende acties uitgevoerd. Het maai regime is bij 4 hectare gazon aangepast van wekelijks maaien naar twee maal per jaar. Hierdoor geven we de natuurlijke ontwikkeling van kruiden de ruimte wat betekent dat er meer diversiteit in flora en fauna is bereikt. Andere acties op het gebied van biodiversiteit is het plaatsen van nestkasten en de aanplant van 300 stuks bomen waarbij diversiteit voorop stond bij de plantkeuze, er zijn 50 verschillende soorten aangeplant. We hebben in 2020 maatregelen genomen ten behoeve van het open houden van heide en stuifzand en het duurzaam in stand houden van het natuurgebied Rozendaalse veld. Dit hebben we ondanks Covid-19, wederom met een goede participatie van vrijwilligers bij het natuurbeheer kunnen realiseren. Daarnaast zijn we afgelopen jaar er in geslaagd het faunabeheer beter te integreren in het natuurbeheer.

Het bestrijden invasieve exoten, ziekten en plagen is door diverse beheermaatregelen teruggedrongen tot een beheersbaar niveau. Prestaties 48

Dit waren we van plan We stimuleren de aanleg en het beheer van erf- en landschapsbeplanting en werken daarmee aan het herstel en behoud van onze landschapselementen. In 2020 werken we volgens de beheervisie Rozendaalse veld. De visie draagt bij aan het duurzaam in stand houden van het natuurgebied Rozendaalse veld met gepast medegebruik ten dienste van het algemeen belang van de inwoners en bezoekers van de gemeente Rheden.

Dit hebben we gedaan In 2020 is de subsidie Meerjarencontract Landschap afgerond. De laatste poel is aangelegd. Hierbij is een einde gekomen aan dit vijfjarig meerjarencontract. We hebben maatregelen genomen ten behoeve van het open houden van heide en stuifzand. Door de beperkingen vanwege het Coronavirus, hebben de vrijwilligers het afgelopen jaar helaas wel veel minder dagen aan de slag gekund. Verder zijn wij met de provincie in gesprek over een onderzoek naar herstelmaatregelen om de effecten van stikstofdepositie tegen te gaan, specifiek voor onze lokale situatie. Wij zijn er dit jaar tevens in geslaagd om het faunabeheer beter te integreren in het natuurbeheer. Verder hebben wij, bij nieuwe aanplantlocaties, soorten ingebracht met een goede strooiselvertering zoals linde, zoete kers en hazelaar. Ook hebben wij dit jaar de kwaliteit van het bos laten onderzoeken door een gespecialiseerd bureau, met een positieve uitkomst. We kunnen met ons beheer door op de ingeslagen weg. Verder hebben wij de aanwezige recreatieve voorzieningen een kwaliteitsimpuls gegeven. In de 2e helft van dit jaar is ook de handhaving structureel opgeschaald naar een hoger niveau. Daarnaast is er een verbeterslag gemaakt met betrekking tot de interne samenwerking op het gebied van evenementen(aanvragen) in het natuurgebied.

Wij bestrijden invasieve exoten, ziekten en plagen tot een beheersbaar niveau. In 2020 blijft de focus op de eikenprocessierups, Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en Amerikaanse vogelkers.

In 2020 zijn totaal 964 eiken (29,3%) preventief bestreden met een biologisch middel tegen de eikenprocessierups. 781 eiken zijn bespoten met een bacteriepreparaat, 183 eiken zijn twee maal bespoten met nematoden. In 2020 waren 596 eiken besmet met de eiken- processierups, deze zijn mechanisch verwijderd. In 2020 zijn in de openbare ruimte en bij particulieren op diverse locaties waaronder (natuur) speelplaatsen waar eiken staan 250 nestkasten voor mezen opgehangen als natuurlijke bestrijding van de EPR. In het gazon aan de Zutphense straatweg te Ellecom is een EPR bollen mengsel geplant. Deze trekken in de bloeiperiode natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan.

49

Alle bovenstaande maatregelen hebben geleid tot aanzienlijke minder overlast van de EPR. Japanse duizendknoop: in 2020 hebben we uitvoering gegeven aan de subsidie van de provincie Gelderland. Alle locaties met Japanse duizendknoop in Natura 2000 op gemeentelijk grondgebied zijn aangepakt. Reuze Berenklauw en Amerikaanse vogelkers zijn onder controle gehouden door diverse beheermaatregelen.

Verbonden partijen Voor het bereiken van de doelstellingen van het programma, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, heeft de gemeente Rheden zich met een aantal partijen verbonden waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Het gaat hier om de volgende organisaties:  Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA);  Euregio Rijn-Waal;  GO Arnhem Nijmegen City Region. In de paragraaf Verbonden Partijen wordt nader inzicht gegeven in de beleidsmatige en financiële betrokkenheid en risico's van de gemeente in deze organisaties.

Wat heeft het gekost? Programma

3. Gebiedsontwikkeling Rekening

Primi- Gewijzig- Rekening tieve de begrobegroting ting

Saldo

(Bedragen x € 1.000) 2019

2020

2020

2020

2020

3

10

10

2

7

614

531

566

431

135

169

34

34

32

2

5.299

5.386

5.453

3.915

1.538

94

36

36

26

9

259

125

125

173

-48

281

259

251

259

-7

-71

-71

-71

0

3.114

2.836

3.026

3.455

-429

212

345

345

323

22

1.288

1.145

1.168

1.260

-92

62

53

53

1.203

-1.150

Lasten

0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer 4.2 Onderwijshuisvesting 5.2 Sportaccommodaties 5.7 Openbaar groen en recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) 8.3 Wonen en bouwen subtotaal

1.383

1.553

1.511

1.512

-1

12.778

12.240

12.506

12.520

-13

50

Baten 0.2 Burgerzaken

0

0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 1.2 Openbare orde en veiligheid

472

0 325

325

-1.428

-1.753

8

8

0

2.1 Verkeer en vervoer

353

2.2 Parkeren

206

194

297

103

0

0

2.5 Openbaar vervoer

166

97

97

159

62

4.2 Onderwijshuisvesting

298

300

300

227

-73

5.7 Openbaar groen en recreatie

111

93

93

103

10

6.1 Samenkracht en burgerparticip.

112

259

259

284

25

8.1 Ruimtelijke ordening

49

10

10

12

2

8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)

13

129

129

1.722

1.593

5.2 Sportaccommodaties

0

8.3 Wonen en bouwen subtotaal Saldo van baten en lasten

642

657

407

480

73

2.218

2.077

1.815

1.864

50

-10.560

-10.164

-10.692

-10.655

37

947

0

0

1.574

-1.574

Reserves Toevoeging Onttrekking Resultaat

757

167

767

2.685

1.918

-10.750

-9.996

-9.925

-9.544

381

Belangrijkste afwijkingen Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 is het financieel effect van de mutaties in de jaarstukken 2020 per saldo € 381.000 voordelig. De belangrijkste mutaties kunnen als volgt worden toegelicht. 3. Gebiedsontwikkeling (afwijkingen per taakveld => 50.000 saldo baten en lasten) Onderwerp 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

Bedrag in € 1.000

Inc. / Struct.

7

I

-1.618

I

De overschrijding van het budget kent een aantal oorzaken: € 1.816k nadeel veroorzaakt door storting van € 1.816k: reserve onderhoud gebouwen omgezet in in voorziening (zie 0.10) € 71k voordeel; diverse niet begrote incidentele opbrengsten. Dit betreft verkoop groenstroken en opbrengst aanleg opritten € 127k voordeel; minder uitgegeven aan klein onderhoud. 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer

10

I

1.641

I

De onderschrijding van het budget wordt veroorzaakt door; € 1.245k voordeel asfalt en beton, elementen en halfverharding (in € 1.245k: € 750k gestort in reserve wegen ; zie taakveld 0.10 reserves), zie ook toelichting in paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, onderdeel wegen. € 65k voordeel lagere kosten gladheidbestrijding € 57k voordeel in toegerekende rente € 61k voordeel in lagere afschrijvingslasten € 72k voordeel; extra opbrengsten leges MOOR (=leges kabels en leidingen leggen door externen) 51

€ 70k voordeel verkeerssignalering. € 71k voordeel bestaat uit dive rse kleine posten 2.2 Parkeren

9

I

2.5 Openbaar vervoer

14

I

4.2 Onderwijshuisvesting

-80

I

De overschrijving wordt grotendeels veroorzaakt door; € 28k nadeel op Bredeschool Het Kasteel; bijdrage sociaal domein gemeente Rheden is niet verwerkt, opbrengst was wel begroot € 25k nadeel op MFA Nieuw Bergsteijn; bijdrage sociaal domein gemeente Rheden is op ander taakveld geboekt (=taakveld 6.1), opbrengst was wel begroot. 5.2 Sportaccommodaties 5.7 Openbaar groen en recreatie

-

I/S

-419

I

De overschrijding is op te splitsen in de volgende posten: € 117k nadeel op landschapsbeleidsplan; hoofdzakelijk realisatie taakstelling van €100k vanuit RFS en dit bedrag wordt onttrokken uit reserve landschapbeleidsplan (taakveld 0.10 reserves) € 223k nadeel op inzet op openbaar groen; wordt oa veroorzaakt door niet intern doorbelaste kosten Buurtbeheer, Markten en Evenementen € 79k nadeel op afvalpreventie: zwerfafvalsubsidie had nog geboekt moeten worden in 2020 6.1 Samenkracht en burgerparticip.

47

I

8.1 Ruimtelijke ordening

-90

I

Nadeel 90k is inzet op bestemmingsplannen en structuurvisie; wordt onttrokken uit reserves (zie andere taakveld) 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)

442

I

Het voordelige resultaat wordt veroorzaakt door: € 700k voordeel grondexploitatie De Beemd € 257k nadeel betreft declaraties uitvoering bommenregeling door derden: deel kosten a €73k (=Gravin Adalaan-Middellaan)zelf uitgevoerd en op ander taakveld geboekt, vergoeding a €330k zit in Algemene Uitkering. 8.3 Wonen en bouwen

72

I

344

I

De onderschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: € 23k voordeel veroorzaakt door lagere kosten advies en adviezen welstand € 30k voordeel opbrengst dwangsommen 0.10 Mutaties reserves

Het saldo van de onttrekkingen bestaat grotendeels uit: € 1.816k vrijval reserve SBO onderhoud gemeentelijke gebouwen; reserve omgezet in voorziening (zie 0.3) € 750k toevoeging aan reserve wegen (zie 2.1) € 799k toevoegen winst De Beemd aan reserve grondexploitatie € 36k diverse overige toevoegingen € 117k onttrekking resultaat landschapsbeleidsplan Totaal

381

52

4 Duurzaamheid

Global Goal 7: Betaalbare en duurzame energie, Global Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie en Global Goal 13: Klimaatactie

Bestaand beleid Wij werken aan een duurzame toekomst. Wij dragen ons steentje bij aan het beperken van de klimaatverandering. Dit doen we door het stimuleren van energiebesparing en duurzaam opwekken van energie. Wij willen ons afval zoveel mogelijk gescheiden inzamelen z odat het geschikt is voor hergebruik. Van afval naar grondstof is daarbij onze filosofie; er is op dit beleidsthema dan ook een nauwe verwevenheid met een onderdeel uit programma 1 de circulaire economie. Daarnaast beheren en onderhouden we onze openbare ruimte en ons gemeentelijk vastgoed zo duurzaam mogelijk. Wij pakken onze voortrekkersrol op en laten zien hoe we de opgave gezamenlijk waarmaken onder het motto "Minder praten meer doen”. De beleidsthema’s zijn: a. klimaat en duurzame energie b. afval, schoon water en milieu c. functioneel en duurzaam vastgoed Wij dragen met ons beleid bij aan de Global Goals op het gebied van duurzame en betaalbare energie, van het aanpakken van en aanpassen aan klimaatverandering en van verantwoorde consumptie en productie.

Algemeen Met het vaststellen van beleidskader voor de klimaataanpak en een uitvoeringsplan zijn tal van activiteiten en projecten in een versnelling gekomen. In regionaal verband is een aanzet gemaakt om te komen tot een Regionale Energie Strategie. De regionale afspraken over grootschalige opwek van duurzame energie zijn de opmaat voor afspraken met het Rijk.

Klimaat en duurzame energie Belangrijkste resultaten Hoofddoelstelling(en) uit begroting Wij streven naar een duurzame toekomstbestendige samenleving. Daarvoor moeten wij de klimaatverandering zien te beperken die wordt ingezet door de toegenomen uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer. De vruchten van ons Klimaatprogramma worden zichtbaar. Er komen steeds meer initiatieven tot stand, het gebruik van duurzaamheidsleningen neemt toe, er wordt meer elektrisch gereden zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. De raad krijgt de specifieke verantwoording over 2020 separaat ter kennisname toegestuurd. We hebben toegezegd de raad medio 2021 met een kwantitatieve monitor te laten zien hoever we zijn met het behalen van de doelen op besparen en opwek. Prestaties 53

Dit waren we van plan In 2020 wordt de uitvoering van het klimaatprogramma vervolgd. Voor elke pijler uit het programma zijn concrete projecten/processen benoemd. In alle activiteiten staat het creëren van medeeigenaarschap in de samenleving voor de klimaatdoelen centraal. De activiteiten binnen het klimaatprogramma worden ieder half jaar bijgesteld. Waar nodig, worden activite iten toegevoegd, vooruitgeschoven of aangepast.

Dit hebben we gedaan In 2020 hebben we focus aangebracht op het klimaatprogramma. De inspanningen hebben zich in 2020 vooral gericht op de thema's wonen, opwek en communicatie en bewustwording. We hebben de Warmtetransitievisie opgesteld. Deze wordt in april 2021 aan de raad ter besluitvorming aangeboden. Het conceptbod van de Regionale Energie Strategie is in 2020 vastgesteld en ons lokale beleid met betrekking tot ruimte voor grootschalige opwek is in de afsluitende fase aangeland. De beleidskaders voor de inpassing van energie opwek en voor meedoen aan projecten worden medio 2021 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Op het gebied van klimaatadaptatie, hoewel daar geen focus op lag in 2020, hebben we de samenwerking gezocht en gevonden in een RAS (Regionale Adaptatie Strategie) met Arnhem, Rozendaal en het Waterschap Rijn en IJssel. We werken steeds beter samen met onze inwoners in het kader van warmte en energie. Mooie voorbeelden zijn de pilot verduurzaming Naefflat in Velp en het zonneveld De Bocht in Dieren. Tot slot is er hard gewerkt aan een communicatie en bewustwordingsaanpak waarvan de nieuwe website www.watisjouwrheden.nl het meest zichtbare resultaat is. Een platform waarop gemeente en inwoners elkaar ontmoeten, inspireren en motiveren.

Afval, water en milieu Belangrijkste resultaten Hoofddoelstelling(en) uit begroting Wij willen de hoeveelheid afvalstoffen minimaliseren ten gunste van hergebruik. Dit moet leiden tot minder stort en verbranding en daardoor tot minder vervuiling en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van de circulaire economie. Jaarlijks willen wij onze voortgang rapporteren aan de koepelorganisaties en gemeenteraad. Water en riolering zijn verweven met onze omgeving. We hebben de openbare ruimte nodig voor een goed, toekomstbestendig stedelijk waterbeheer. Anderzijds zijn water en riolering nodig om de omgeving goed te laten functioneren. De afvalwaterketen moet bijdragen aan een goede, schone en prettige werk- en leefomgeving met als belangrijkste doel de volksgezondheid. Daarbij moeten de doelen doelmatig worden gerealiseerd tegen minimale kosten. T.a.v. afvalscheiding is een belangrijk traject afgerond met het wijzigen van de locatie van Arnhem naar Doesburg. Dat heeft een structureel positieve effect op de kosten. 54

De samenwerking in de Werkregio Veluwezoom met Rozendaal, Arnhem, Renkum en waterschappen hebben wij geïntensiveerd. Wij hebben een samenwerkingsdocument opgesteld over de wijze hoe wij gezamenlijk projecten uit gaan voeren. Financiering is deels met Rijkssubsidies om te voldoen aan de eisen die vanuit Klimaatadaptatie aan ons worden gesteld. Vanuit de stresstesten is hiervoor een RAS (Regionale Adaptatie Strategie) ontwikkeld. Prestaties Dit waren we van plan Dit hebben we gedaan We stellen een Grondstoffenplan op, op basis Het Grondstoffenplan is in samenwerking met van de uitgangspunten van de vastgestelde partners opgesteld en zal medio 2021 aan de Grondstoffenvisie. De in het Grondstoffenplan Raad worden aangeleverd. opgenomen actiepunten worden uitgevoerd. In het Grondstoffenplan zal de inzet van een afvalcoach worden bekeken om met inwoners te komen tot afvalscheiding en reststoffen vermindering. Er zal gekeken worden naar de deelname aan Per 1 juli wordt als brenglocatie voor grof vuil het afvalbrengstation Arnhem-Noord en/of het gebruik gemaakt van het Recycleplein afvalbrengstation Doesburg Doesburg. Het contract met het Afvalbrengstation Arnhem-Noord is beëindigd. Omdat het Recycleplein Doesburg een tarievenstructuur kent voor het gebrachte grof vuil is per 1 juli het gratis ophalen van grof vuil afgeschaft.

Milieutoezicht wordt uitgevoerd door de  Rond ondermijning heeft ODRA met het Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). In cluster Veiligheid een pilot uitgevoerd op 2020 is een extra focus op ondermijning, het bedrijventerrein in Spankeren. illegale asbestsaneringen en illegaal  Rond illegale asbestsaneringen zijn aan de grondverzet. hand van het barrièremodel Asbestsaneringsketen risicogericht veld- en administratieve controles uitgevoerd.  Rond grondverzet is gewerkt aan het borgen van veldcontroles buiten de reguliere controles op gemeld werk. De afhandeling van meldingen bodemkwaliteit is volledig belegd bij ODRA, waardoor de werkwijze van ODRA in de gemeente Rheden nu gelijk is aan die bij de andere partners. Samen met de ODRA en de gemeenten in de In juni 2019 is het wetsvoorstel voor het regio particulieren met een asbest-dak bewust asbestdakenverbod niet aangenomen door de maken van de gezondheidsrisico’s van Eerste Kamer. Onze gemeentelijke rol is verweerde en kapotte asbest-daken en het daarmee minder urgent. In 2020 is het project mogelijke verbod op asbestdaken in de kleinschalig voortgezet om inzicht te krijgen in toekomst en waar mogelijk faciliteren, gebruik de staat en risico’s van asbestdaken in Rheden. makend van landelijke, provinciale, regionale 25 grotere asbestdaken in de bebouwde kom en commerciële initiatieven. zijn in dit kader nagelopen.

Samen met de gemeenten in de regio het In 2020 heeft het college het geactualiseerde, geactualiseerde strategisch kader rond regionaal uniforme kader milieutoezicht milieutoezicht implementeren in de vastgesteld. Met het besturingsmodel werkprogramma’s van ODRA om zo de milieutoezicht is een eerste vertaling van dit risicogerichtheid en effectiviteit van het kader naar de werkprogramma’s 2021 toezicht door de ODRA nog verder te vergroten gemaakt. 55

en ruimte te bieden aan de ODRA voor innovatie.

Gemeentelijk Vastgoed Belangrijkste resultaten Hoofddoelstelling(en) uit begroting Het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed is primair een middel om het beleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten te faciliteren. Dit vastgoed dient functioneel, duurzaam en in toenemende mate circulair te zijn binnen kosten-efficiënte kaders. Prestaties Dit waren we van plan Onderhoud conform jaarplanning;

Dit hebben we gedaan In 2020 hebben 7 aanbestedingen voor het planmatig onderhoud afgerond. De uitvoering van het planmatig onderhoud wordt door de nieuwe aanbestedingspartijen in 2021 uitgevoerd.

Uitvoering en implementatie Rhedens vastgoedkader;

In 2020 is de voorziening 'Onderhoud Vastgoed' vastgesteld. Daarnaast is er gewerkt aan de financiële structuur bij vastgoed. Hiermee verwachten we met ingang van boekjaar 2021 de kosten en baten per pand inzichtelijk te hebben.

Afronding bouw nieuwe zwembad Velp

Tegenslagen in de planning door Corona zijn overwonnen en het is gerealiseerd binnen budget. Het zwembad kent vele voordelen in gebruik voor diverse doelgroepen. Ook vanuit Duurzaamheid hebben wij belangrijke winst gehaald: gasloos, voorzien van veel zonnecollectoren en circulair gebouwd zodat het bij sloop te zijner tijd weer te hergebruiken is.

Renovatie Openluchttheater De Pinkenberg

Er is door de Gemeente Rozendaal een toezegging gedaan voor een substantiële bijdrage aan het budget. Daarmee kan de voorbereiding doorgezet worden voor uitvoering in 2021. Er worden op structurele basis overleggen gevoerd met de huurders. Het meerjarenonderhoud van het pand is geïnventariseerd. Gezien de opgave i.c.m. de monumentale status van het object is er een adviseur aangetrokken voor advie s op de onderhoudswerkzaamheden. De mogelijkheden voor verduurzaming worden ook in dit onderzoek meegenomen. De pilot voor verduurzaming van Theotorne is van start, uitvoering wordt 2021 verwacht. Op gebied van duurzaamheid is ons nieuwe zwembad een icoon project te noemen.

Exploitatie Van Voorthuijsenschool

Binnen de bouwtechnische en financiële mogelijkheden gaan we voor maximaal verduurzaming.

56

Verbonden partijen Voor het bereiken van de doelstellingen van het programma, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, heeft de gemeente Rheden zich met een aantal partijen verbonden waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Het gaat hier om de volgende organisatie:  Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA); In de paragraaf Verbonden Partijen wordt nader inzicht gegeven in de beleidsmatige en financiële betrokkenheid en risico's van de gemeente in deze organisaties.

Wat heeft het gekost? Programma

4. Duurzaamheid Rekening

Primi- Gewijzig- Rekening tieve de begrobegroting ting

Saldo

(Bedragen x € 1.000) 2019

2020

2020

2020

2020

Lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

13

0

7.2 Riolering

3.265

3.251

3.326

3.379

-53

7.3 Afval

3.925

4.358

4.197

4.534

-337

1.895

1.916

1.573

1.823

-250

9.098

9.524

9.096

9.736

-640

-61

7.4 Milieubeheer subtotaal Baten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

9

0

7.2 Riolering

4.455

4.700

4.750

4.689

7.3 Afval

4.411

5.341

5.258

5.212

-46

4

18

43

358

314

8.879

10.059

10.052

10.258

206

-219

535

956

522

-434

Toevoeging

285

0

0

0

0

Onttrekking

121

0

0

246

246

Resultaat

-383

535

956

768

-188

7.4 Milieubeheer subtotaal Saldo van baten en lasten Reserves

Belangrijkste afwijkingen Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 is het financieel effect van de mutaties in de jaarstukken 2020 per saldo € 188.000 nadelig. De belangrijkste mutaties kunnen als volgt worden toegelicht.

57

4. Duurzaamheid (afwijkingen per taakveld => 50.000 saldo baten en lasten) Onderwerp

Bedrag in € 1.000

Inc. / Struct.

7.2 Riolering

-115

I

De overschrijding van het budget kent een aantal oorzaken: € 600k voordeel wordt veroorzaakt door rekenrente (in de begroting gerekend met 2%, werkelijke rekenrente is echter 0,5% geworden). € 632k nadeel is storting in voorziening riolering. € 105k nadeel zijn kosten waarvan de opbrengsten op andere programma's worden verantwoord. Dit betreft kwijtschelding, BTW en overhead. € 22 k voordeel saldering van een aantal kleine posten. 7.3 Afval

-383

I

De overschrijding is op te splitsen in de volgende posten: € 106k nadeel veroorzaakt door lagere opbrengsten reinigingsrechten, € 135 k voordeel opbrengst Nedvang; in 2020 is de definitieve eindafrekening 2015-2018 tot stand gekomen; +/+€ 77k, dit bedrag was niet meegenomen in onze Begroting. Bovendien is er door corona over de gehele linie meer ingezameld bij de burgers (=opruimwoede); dit veroorzaakt een extra opbrengst van € 58k. € 169k nadeel door hogere kosten afvalinzameling, er is vanaf maart meer volume opgehaald bij de burgers € 69k nadeel veroorzaakt door hogere verbrandingskosten afval; meer volumes (q -component). € 52k nadeel op subsidie oud papier; vanaf maart 2020 werden de vrijwilligers vervangen door beroepskrachten bij het huis aan huis ophalen van oud papier, € 117k nadeel is het gevolg van een geschil met onze afnemer van oud papier. Contractueel recht op een hogere prijs per ton dan de gemiddelde marktprijs in 2020. Rechtszaak loopt. In onze opstelling uitgegaan van de lage marktprijs in 2020 (voorzichtigheidsbeginsel). 7.4 Milieubeheer

64

I

De onderschrijding van het budget wordt veroorzaakt door; € 115k voordeel BOA's Doesburg, doorbelasting niet begroot. € 236k nadeel op klimaatactie. Dit bedrag wordt onttrokken uit reserve duurzaam Rheden welke wordt verantwoord op taakveld reserves (zie 0.10). € 70k voordeel ODRA; minder vraaggerichte productie vanwege corona, nauwelijks vervolgcontroles/handhaving op e nergiecontroles (=de Q component). Bovendien was 2020 het eerste jaar met outputfinanciering. Uurtarief was lager dan verwacht (= de P component). € 45k voordeel vervuiling woonomgeving. € 69k voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door niet begrote subsidieopbrengst voor kosten die in voorgaande jaren gemaakt zijn voor voorzieningen ter verkoming van geluidsoverlast bij woningen in de nabijheid van spoor. 0.10 Mutaties reserves

246

I

De onttrekkingen bestaan volledig uit het project Duurzaam Rheden ad € 246k. Totaal

-188

58

5 Bestuur en Veiligheid

Global Goal 5: Gendergelijkheid, Global Goal 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten en Global Goal 17: Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

Bestaand beleid De kwaliteit van het bestuurlijk handelen is van belang voor een sterke en duurzame gemeente. Meer dan ooit leeft het besef dat gemeente en inwoners gelijkwaardige partners zijn. Om die reden omarmen we partnerschap en passen we onze bestuursstijl daarop a an. Daarbij hoort dat wij inwoners helderheid geven over onze veranderende rol. Wat mogen zij van ons verwachten, wat verwachten wij van hen en welke afspraken maken we samen? Die rolduidelijkheid is nodig om samen met onze partners vraagstukken op te lossen. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor plezierig wonen in onze gemeente. Iedereen moet zich veilig voelen en ieders omgeving moet leefbaar zijn. Daarom bestrijden we geweld, discriminatie en criminaliteit. Wij dragen met ons beleid bij aan de volgende Global Goals:  Partnerschappen voor de doelen  Vrouwen en mannen gelijk  Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid In dit licht vormt het binnen onze gemeente ontstane 18e goal (Deel en geef door) een mooi slot: als gemeente bieden wij meer voor onze inwoners door enerzijds best practices te delen met anderen en anderzijds te leren van anderen. Rheden deelt graag haar best practices met derden en wij nodigen collega-gemeenten en andere organisaties uit om hun best practices met ons te delen. Rheden is daarin ondernemend, initiatiefrijk en proactief.

Algemeen Het afgelopen jaar stond in het teken van samenwerken en van e lkaar leren. Wij zijn aan de slag gegaan met nieuwe vormen van samenwerking, zoals de energiecafe’s en de nieuwe advies Raad Sociaal. We werken zo veel mogelijk van buiten naar binnen, doordat we in gebiedsteams werken en platvormen zoals Ik Buurt Mee! verder blijven ontwikkelen. Deze intensieve samenwerkingsvormen dragen ook bij aan een veilige samenleving. Door integraal vraagstukken op te pakken over bijvoorbeeld ondermijning dragen wij bij aan de bewustwording van medewerkers en inwoners van de gemeente Rheden.

Partnerschap Belangrijkste resultaten Hoofddoelstelling(en) uit begroting We zetten in op samenwerking om onze doelen te bereiken. We zijn voorstander van samenwerkingsverbanden op lokaal, regionaal, landelijk en mondiaal niveau. Ons credo is: “Samen met de samenleving”. Prestaties 59

Dit waren we van plan We geven invulling aan het partnerschap door in de praktijk aan de slag te gaan.

Dit hebben we gedaan Samen met een zeven tal partners hebben we een 3 jarig convenant opgesteld om van het Biljoenbad een succes te maken voor preventieve en revalidatiezorg door te werken aan drie elementen: een beter dekkend therapeutisch aanbod, versterking van de mobilisatie van doelgroepen en reductie van de WMO kosten. Met een vijftal partners, waaronder het Nederlands Jeugd Instituut hebben we een innovatieteam ingericht om te werken aan preventie van jeugdzorg. De eerste resultaten worden begin februari gedeeld met belangstellenden. Rheden loopt met een pilot voorop in innovatie op het gebied van preventie. Bij beleidsevaluatie, ontwikkeling en uitvoering zoeken hebben we actief de samenwerking met partners gezocht. In 2020 sprongen de volgende zaken in het oog. Gebiedsontwikkeling bij de Imboslaan en het Rivierklimaatpark, de samenwerking met o.a. de ODRA en het RIEC op het gebied van ondermijning (zie ook Veilige Samenleving), beleidsontwikkeling voor de Grootschalige opwek van duurzame energie, het creëren van een sociale adviesraad en de intensivering van de samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen. Vanuit Ik buurt mee! zijn in maart en september 2020 zijn waardecheques van € 7,50 per huishouden verstuurd. 1 op de 3 huishoudens heeft de cheque ingezet voor een inwonersinitiatief in hun buurt.

We gaan in gesprek met raadsleden om hun ideeën over partnerschap op te halen.

We gaan in gesprek met medewerkers over hun rol bij partnerschap.

Daarnaast is samen met Provincie Gelderland, Vivare, Incluzio en andere partners is een start gemaakt met een Integrale Wijkaanpak in Dieren Stenfert. Fysieke en sociale opgave komen hier bij elkaar. Uitgangspunt bij deze aanpak worden de opgaven, behoeften en wensen van de buurtbewoners zelf. Tijdens de oriënterende vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 21 januari is met raadsleden gesproken over partnerschap in de gemeente Rheden. De avond bestond uit een lezing door en raadsdebat met Frans Soeterbroek, socioloog en organisatieadviseur. In de herijkte Dienstverleningsvisie wordt meer aandacht besteed aan partnerships. Ook wordt hier gesproken over het inrichten van 60

accountmanagement naar partners. Medewerkers worden hierbij intensief betrokken.

We betrekken lokale en regionale partners en instituties bij de opgaven waar wij voor staan.

Zowel bij Ik buurt mee! als bij de Integrale Wijkaanpak zijn de medewerkers vanaf het begin meegenomen over hun rol en inbreng in deze processen. Zoveel mogelijk zijn de verantwoordelijkheden en taken in de lijn belegd. In samenwerking met het Nederlands Jeugd Instituut is een campagne ontwikkeld voor de preventie in de jeugdzorg. Studenten van lokale en regionale Hogescholen zijn regelmatig betrokken bij gemeentelijke projecten en partnerships. O.a. Fietsop1!, Foundation for Global Goals, technologie inzet voor ouderen met geheugenstoornissen en de inrichting van dashboards voor gemeentelijke prestaties. Voor Ik buurt mee! en Integrale Wijkaanpak zijn we samenwerkingen aangegaan met partners om het speelveld te versterken. Deze zijn gevonden in o.a. Provincie Gelderland, Vivare, Incluzio, onderwijsinstellingen, ondernemers, politie, belangenverenigingen en maatschappelijke organisaties en zeker niet in de laatste plaats onze inwoners zelf.

Gelijke Behandeling Belangrijkste resultaten Hoofddoelstelling(en) uit begroting Mensen die wonen, werken of te gast zijn in onze gemeente behandelen we gelijk en geven we gelijke kansen. Daarbij hoort geen ongelijkheid op grond van geslacht, leeftijd, etniciteit of religie. Prestaties Dit waren we van plan We maken een analyse van mogelijke(sub) thema’s op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden

Dit hebben we gedaan Op 11 juni 2019 is er een door PvdA, GroenLinks en D66 een motie aangenomen over een Regenboogplan voor de gemeente Rheden: Er zijn in onze samenleving veel mensen die zichzelf als lesbisch, homoseksueel, biseksueel of anders identificeren (ongeveer 1 op de 15 volwassenen)[#1]. Gepest worden en psychische problemen blijken vaker voor te komen bij LHBTI+ dan bij niet-LHBTI+[#2]. Er is op dit moment geen LHBTI+-beleid (als onderdeel van inclusief beleid) in de gemeente 61

Rheden. Sinds kort is er een Regenboogvlag aangeschaft en deze heeft in 2019 al een keer gewapperd. Discriminatie en geweld moet ook in Rheden op elke wijze worden voorkomen en tegengegaan, waarbij de veiligheid van alle LHBTI+ actief geborgd dient te worden. Het zijn van een Regenbooggemeente kan via vele beleidsmogelijkheden bewezen bijdragen aan de veiligheid en acceptatie van LHBTI+[#3]. De Raad verzoekt het College om met een Regenboogplan te komen.

We willen een voorbeeld zijn op dit thema, bij de uitvoering van onze diensten

We zetten in op bewustwording van onbewuste discriminatie en uitsluiting

Via een Raadsmemo is daar in maart 2020 invulling aan gegeven d.m.v. een Regenboogplan. Deze is aan de Raad aangeboden. Het onderwerp staat bij de uitvoering van werkzaamheden en in contacten met het maatschappelijke veld als zodanig op de agenda. Er was binnen de organisatie onduidelijkheid wie voor de motie een integraal plan moest opstellen waardoor het aan de aandacht was ontsnapt. Het beleid is vanaf nu dat wij de Regenboogvlag hijsen op Coming Out Dag vanaf 2019 en dit jaarlijks plaats te laten vinden. In Dieren is reeds een regenboog-zebrapad. Wij realiseren één of meer regenboogzebrapaden in de andere dorpen om zichtbaar te maken dat Rheden een actief Regenboog gemeente is; exacte locatie zal in overleg met dorpsraden worden bepaald. Wij agenderen het onderwerp bij de diverse partners in het maatschappelijke veld. Wij zetten voor gelijkheid en het geven van gelijke kansen in op 6 speerpunten bij al ons werk: 1. Zichtbaarheid 2. Ouderen 3. Zorg 4. Onderwijs 5. Sport 6. Bijzondere doelgroepen

Veilige Samenleving Belangrijkste resultaten Hoofddoelstelling(en) uit begroting  Rheden streeft naar verbetering van leefbaarheid en vermindering van (georganiseerde) criminaliteit waardoor inwoners zich veilig voelen binnen de gemeente Rheden; 62

 



Wij willen alle vormen van geweld voorkomen en verminderen; Vanuit onze regierol pakken we in het lokale veiligheidsnetwerk de problemen structureel en gezamenlijk aan. We werken samen met onder andere de politie, het Openbaar Ministerie, uitvoerende (zorg)organisaties, bure au Halt, scholen, Raad van Kinderbescherming, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis. Ook zijn bewoners, ondernemers en belangenorganisaties betrokken bij dit netwerk. Wij blijven zicht houden op de ondermijning in onze gemeente en bestrijden deze. Hierdoor groeit het vertrouwen in de overheid.

Wij hebben afgelopen jaar heel veel inspanningen verricht om een veilige samenleving te borgen binnen de Corona-pandemie. Van handhaving tot verruiming van winkeltijden, van verkeersoverlast beteugelen tot creëren veilige plaatsen voor ontspanning. al met al zijn wij daar goed in geslaagd, mede door de grote discipline en samenhorigheid van de Rhedense samenleving. Prestaties Dit waren we van plan Dit hebben we gedaan Wij verbeteren onze informatiepositie op het Onze informatiepositie hebben we versterkt gebied van ondermijning en voeren het door samen te werken met verschillende uitvoeringsplan van het kalenderjaar partners in bijvoorbeeld RIEC casuïstiek. Er ondermijning uit; liepen verschillende cases.

Wij zorgen voor bewustwording van ondermijning voor inwoners, ondernemers en leerlingen/studenten;

Wij brengen het vraagstuk rond arbeidsmigranten en cliënten van zorgbureau’s in beeld op basis waarvan de raad een visie kan bepalen, die vervolgens vertaald wordt naar beleid; Over veiligheid en leefbaarheid wordt op lokaal en/of gemeentelijk niveau over successen en uitdagingen minimaal eens per half jaar gepubliceerd;

Uit het uitvoeringsplan is concreet in 2020 het volgende uitgevoerd:  Er zijn 11 gevallen geweest van constatering op basis van de opiumwet. 4 sluitingen van woning, 2 waarschuwingen en de overige 5 gevallen heeft Vivare opgepakt.  Er een start gemaakt met het inkleuren van de witte vlekken van bedrijventerreinen, door middel van een integrale controle op het bedrijventerrein in Spankeren.  Het BIBOB beleid is uitgevoerd (vanaf mei 11 afgeronde zaken.  De APV is verder aangepast (oa. Lachgas)  Vanuit de regio (Samen Weerbaar) is het handboek Zorgfraude opgeleverd, waar we in 2021 als gemeente mee verder kunnen. Meerdere klassen op het Titus Brandsma hebben een bewustwordingsles gekregen over ondermijning. Onze aanpak met scholieren is opgepakt en door ons ondersteund in Gelderland en andere delen van Nederland willen het eveneens adopteren. De visie is vastgesteld door de raad. Er is een plan van aanpak gemaakt.

Aan de hand van een persbericht hebben we het geactualiseerde integraal veiligheidsplan breed gedeeld.

63

Jaarlijks wordt aan de raad een presentatie gegeven over de cijfers en ontwikkelingen;

Wij voeren de aanpak alcohol/drugsbeleid uit maar voeren geen experimenten met legalisering van de wietteelt in de gemeente uit; We stellen een uitvoeringsplan op voor regiovisie kindermishandeling en huiselijk geweld 2019-2022.

We voeren lokaal het regionaal plan crisis - en rampenbestrijding uit en trainen onze medewerkers.

In september heeft de politie uitleg en toelichting gegeven op de politiecijfers en in december (met de evaluatie van de Nota Integrale Veiligheid 2017-2020 en het nieuw Integraal Veiligheidsplan 2021-2022) zijn de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor gedeeld met de Raad. Er is een aanvraag geweest voor het telen van wiet in het kader van de experimenten regulering wietteelt. Conform afspraak is dit afgewezen. In 2020 is veel aandacht gegaan naar het opnieuw inrichting van onze team toegang, die de meldingen van huiselijk geweld oppakken. Verder is er door Corona geen tijd meer geweest om het uitvoeringsplan op te stellen. Door de coronacrisis zitten we volop in de uitvoering van het regionaal crisisplan. Verder hebben meerdere piketfunctionarissen hun jaarlijkse training digitaal kunnen volgen.

Dienstverlening en Communicatie Belangrijkste resultaten Hoofddoelstelling(en) uit begroting De opgave is goede communicatie en service naar inwoners en ondernemers. Daarbij hoort een effectieve en efficiënte afhandeling van vragen van onze inwoners. Dit moet leiden tot een betere service, kostenreductie, tijdswinst en een goede relatie met onze inwoners. Ook het beter vermarkten van onze voorzieningen is van belang. Dienstverlening Normaliter worden de inwoners van de gemeente Rheden goed bediend met meerdere servicelocaties voor burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen, e.d.). Door de coronapandemie was de fysieke dienstverlening in 2020 grotendeels geconcentreerd in het gemeentehuis in De Steeg. Ondanks dat zijn er geen wachttijden ontstaan en zijn producten en diensten op tijd geleverd aan onze inwoners. In november belandde de telefonische dienstverlening tijdelijk in een dip. Oorzaak was een corona uitbraak onder de medewerkers van Team Telefonie. Gelukkig kon de digitale dienstverlening via contactformulieren wel doorgang vinden. Via een keuzemenu was de gemeente na een week weer telefonisch bereikbaar. Communicatie Goede communicatie naar inwoners vereist in eerste instantie een inrichting die hierin ondersteunt en aansluit bij de netwerkorganisatie; de nieuwe communicatievisie is hierin het uitgangspunt.

Deze visie is gericht op tijdige en efficiënte communicatie, waarbij de inwoners centraal staan. Het in de markt zetten van het nieuwe Biljoenbad en de start van het project Digitale Toegankelijkheid waren belangrijke resultaten in de communicatieactiviteiten. Prestaties Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan 64

Wij ontwikkelen een nieuwe communicatievisie, ondersteunend aan de netwerkorganisatie.

Wij stellen een strategisch marketingcommunicatie en PR-plan op. Het vermarkten van bijvoorbeeld gemeentelijke voorzieningen krijgt hierin een plaats.

We implementeren een nieuw (sociaal) intranet. Het intranet ondersteunt de doorontwikkeling van de netwerkorganisatie en draagt actief bij aan kennisdelen en (p-matig) samenwerken.

Per september 2020 voldoen wij aan de Europese eisen voor Digitale Toegankelijkheid.

De vernieuwde visie op publieke dienstverlening is vastgesteld. Hierin zijn maatschappelijke en technologisch ontwikkeling meegenomen en ook de organisatie visie.

We ronden de implementatie af van een beter instrument en werkwijze voor inwonerstevredenheidsonderzoeken. Voor inwoners is het makkelijk deelnemen, de respons is toegenomen. De 2e lijns dienstverleners ontvangen betere sturingsinformatie en tips voor de verbetering van de klantprocessen. Voor een snellere en professionelere afhandeling van klantvragen organiseren we de gemeentelijke toegang tot sociale voorzieningen efficiënter en eenduidiger. Door middel van klantroutes maken we onderscheid tussen gestandaardiseerde producten, enkelvoudig specialistische en meervoudig complexe ondersteuningsvragen.

Er is in het eerste kwartaal een nieuwe communicatievisie ontwikkeld en ambtelijk vastgesteld, passend bij de actuele ontwikkelingen en behoeften van de organisatie. Ook de uitrol is gestart in 2020. Voor verschillende diensten zijn marketingplannen uitgewerkt. Voor het nieuwe Biljoenbad is een marketing- en communicatieplan opgesteld dat tevens ten uitvoer is gebracht. Ook is er een marketingplan voor begraafplaatsen opgesteld. Bovendien is een verkennend onderzoek naar de professionalisering van de communicatie rond cultuur, sport en geletterdheid. Er is in 2020 een start gemaakt met het project Sociaal intranet. In de loop van 2020 vond er een herijking op het project en is ervoor gekozen is de Microsoft 365 (SharePoint)oplossing te implementeren, omdat dit beter past beter binnen onze ICTarchitectuur. We voldoen aan de wettelijke eisen voor 2020. Rheden heeft voor al 'haar' websites de wettelijk verplichte toegankelijkheidsverklaringen gepubliceerd met daarbij de verbetermaatregelen uitgezet in de tijd. Op 15 december is door de gemeenteraad de herijkte dienstverleningsvisie vastgesteld. De vijf uitgangspunten van deze visie zijn: 1. Gastvrij. 2. Samenredzaamheid als uitgangspunt. 3. Professioneel op inhoud én op gedrag. 4. Digitaal waar mogelijk, persoonlijk waar nodig. 5. Samenwerkingspartners en netwerken.

Deze actie is niet uitgevoerd in 2020 vanwege gebrek aan middelen (formatie).

De praktijk wees uit dat de klantroutes niet de meest optimale indeling was voor de afhandeling van klantvragen. de Toegang is verder doorontwikkeld. De frontoffice handelt de gestandaardiseerde producten af. De midoffice handelt zowel de enkelvoudige specialistische en meervoudig complexe ondersteuningsvragen af.

65

Vooruitlopend op de ingang van de Sociale Basis en lokale inkoop maatwerk Jeugd zijn de werkafspraken en werkprocessen aangepast in samenwerking met de externe partijen.

Verbonden partijen Voor het bereiken van de doelstellingen van het programma, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, heeft de gemeente Rheden zich met een aantal partijen verbonden waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Het gaat hier om de volgende organisatie:  Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM);  Stichting Veilig Thuis. In de paragraaf Verbonden Partijen wordt nader inzicht gegeven in de beleidsmatige en financiële betrokkenheid en risico's van de gemeente in deze organisaties.

Wat heeft het gekost? Programma

5. Bestuur en Veiligheid Rekening

Primi- Gewijzig- Rekening tieve de begrobegroting ting

Saldo

(Bedragen x € 1.000) 2019

2020

2020

2020

2020

0.1 Bestuur

2.145

2.204

2.345

2.427

-82

0.2 Burgerzaken

1.492

1.351

1.368

1.304

64

Lasten

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

99

0

1.1 C risisbeheersing en brandweer

2.636

2.844

2.804

2.775

29

1.2 Openbare orde en veiligheid

580

995

1.020

1.199

-179

3.4 Economische promotie

63

66

96

43

53

8.3 Wonen en bouwen

560

281

341

412

-71

7.576

7.741

7.974

8.161

-187

55

55

subtotaal Baten 0.1 Bestuur

100

0.2 Burgerzaken

8

0

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0

0

1.1 C risisbeheersing en brandweer

6

6

6

1.2 Openbare orde en veiligheid

8

21

21

3.4 Economische promotie

0

8.3 Wonen en bouwen

-6 90

0

5 subtotaal

69 0

127

26

26

144

118

-7.449

-7.715

-7.948

-8.016

-68

Toevoeging

24

0

0

31

-31

Onttrekking

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten Reserves

66

Resultaat

-7.473

-7.714

-7.948

-8.047

-99

Belangrijkste afwijkingen Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 is het financieel effect van de mutaties in de jaarstukken 2020 per saldo € 99.000 nadelig. De belangrijkste mutaties kunnen als volgt worden toegelicht. 5. Bestuur en Veiligheid (afwijkingen per taakveld => 50.000 saldo baten en lasten) Onderwerp

Bedrag in € 1.000

Inc. / Struct.

0.1 Bestuur

-27

I

0.2 Burgerzaken

64

I

Bij diverse materiele budgetten, o.a. onderhoud en huur, van het Klant Contact Centrum was sprake van een voordelig resultaat. Structureel is het budget nodig om uitvoering te geven aan ontwikkelingen in de dienstverlening. Eind 2020 is de visie dienstverlening opgesteld. De uitwerking zal ook financiele inzet vragen. Het betreft dan ook een incidenteel resultaat. 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 23 I 1.2 Openbare orde en veiligheid

-112

I

Dit bedrag bestaat uit een tekort op de salariskosten van 162K. Hiervan wordt 50K gedekt uit een bijdrage van de provincie inzake het traject leerlingalert. Het resterende tekort wordt volledig gedekt door de stelpost CAO ontwikkeling binnen programma Fina ncien. De salariskosten worden in de paragraaf bedrijfsvoering nader toegelicht. 3.4 Economische promotie 45 I 8.3 Wonen en bouwen

-69

S

Bij de overdracht van budgetten naar de Connectie was nog niet duidelijk welke formatie van basisregistraties over zou gaan naar de Connectie. Hierover is inmiddels overeenstemming met de Connectie. Dit leidt tot een verschil tussen de verwachte overdracht van formatie en de werkelijkheid. Overig < 50K 8 0.10 Mutaties reserves

-31

Totaal:

-99

I

67

6 Financiën Uitgangspunt voor dit programma is nog steeds het waarborgen van een solide financiële positie van de gemeente blijkend uit een evenwichtige en sluitende (meerjarig)begroting in combinatie met een voldoende reservepositie. Duidelijk is inmiddels dat dit uitgangspunt zwaar onder druk staat. Deze programmadoelstelling moet overigens in samenhang worden gezien met hetgeen is opgenomen in:  de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing (alleen bij begroting en jaarrekening);  de paragraaf Financiering (alleen bij begroting en jaarrekening);  programma 8 Algemene dekkingsmiddelen. Voor het overige bestaat dit programma uit vooral financieel-technische (voorgeschreven) ‘taakvelden’ en kent verder geen beleidsinhoudelijke doelstellingen.

Algemeen Prestaties Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

In de tussentijdse rapportage (de zomerrapportage) bewaken wij de financiële resultaten van de lopende begroting en brengen wij de consequenties daarvan in beeld voor de meerjarenbegroting; Bij belangrijke beslissingen met grote financiële consequenties geven wij de impact daarvan op de kengetallen weer;

Hieraan hebben we via de verschillende P&Cdocumenten invulling gegeven.

In de begroting maken we inzichtelijk in hoeverre sprake is van kostendekkende heffingen/rechten en hoe de tarieven zich ontwikkelen.

Hier is in 2020 geen invulling aan gegeven. Zowel bij de begroting (meerjarig) al de jaarrekening worden de kengetallen geactualiseerd. Bij nader inzien vinden we dit voornemen bij afzonderlijke beslissingen ook minder zinvol. Veel belangrijker, en doorslaggevend, is de vraag of er dekking is voor die betreffende beslissing. Wel verdienen de kengetallen, en met name de solvabiliteitsratio, blijvend onze aandacht. In het jaar 2020 is hier voor de begroting 2021 invulling aan gegeven.

Wat heeft het gekost? Programma

6. Financiën Rekening

Primi- Gewijzig- Rekening tieve de begrobegroting ting

Saldo

(Bedragen x € 1.000) 2019

2020

2020

2020

2020

Lasten 0.2 Burgerzaken

210

186

186

170

16

0.5 Treasury

-868

-665

-665

73

-739

0.61 OZB woningen

477

730

730

713

17

68

0.63 Parkeerbelasting

0

0.8 Overige baten en lasten

410

0 1.366

1.238

348

890

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

5

1

-1

7.2 Riolering

1

21

-21

7.3 Afval

0 subtotaal

0

234

1.616

1.489

1.326

163

Baten 0.2 Burgerzaken

598

595

585

499

-86

0.5 Treasury

1

6

6

25

19

0.61 OZB woningen

0

0.63 Parkeerbelasting

73

0.8 Overige baten en lasten

85

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

7.2 Riolering

3

0 4

4

5

1

288

288 0

277

277

276

-1

762

882

872

1.092

221

527

-735

-617

-234

383

Toevoeging

0

0

0

0

0

Onttrekking

5.294

0

0

100

100

Resultaat

5.822

-735

-617

-134

483

7.3 Afval

1 subtotaal

Saldo van baten en lasten

0

Reserves

Belangrijkste afwijkingen Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 is het financieel effect van de mutaties in de jaarstukken 2020 per saldo € 483.000 voordelig. De belangrijkste mutaties kunnen als volgt worden toegelicht. 6. Financiën (afwijkingen per taakveld => 50.000 saldo baten en lasten) Onderwerp 0.2 Burgerzaken

Bedrag in € 1.000

Inc. / Struct.

-70

I

In 2020 zijn er, door Covid19 aanmerkelijk minder paspoorten, id - kaarten en rijbewijzen uitgegeven dan in 2019. Voor rijbewijzen is door het CBR de geldigsheidstermijn verlengd om drukte te voorkomen. 0.5 Treasury

-719

I/S

Rente kortlopende geldleningen

65

I

Voor kasgeldleningen was een bedrag aan lasten geraamd van 48K. Op rekening basis is er in 2020 negatieve rente gerekend. Dat leidt tot een voordelig resultaat. Rente langlopende geldleningen

91

I

Op rente langlopende leningen is ten opzichte van de begroting een voordeel ontstaan omdat in de begroting 2020 rekening is gehouden met een totaal aan langlopende leningen van € 90,5 mln. In 2020 is de werkelijke stand van de langlopende leningen per 31-1-2020 € 80,5 mln. Toegerekende rente

-875

I

In de primitieve begroting 2020 is rekening gehouden met een hoger rentepercentage dan op rekening basis. Op rekening basis is de omslagrente van 0,52% aangehouden. Binnen dit programma is een nadeel te zien, maar daar staat een voordeel tegenover binnen d e andere 69

programma's, o.a. programma's Duurzaamheid (taakveld riolering) en Economische ontwikkeling (taakveld onderwijshuisvesting). 0.61 OZB woningen

17

I

0.63 Parkeerbelasting

1

I

0.8 Overige baten en lasten

1.178

I

Stelpost cao-ontwikkelingen

1.081

I

In de begroting is rekening gehouden met stijging van de salariskosten als gevolg van cao ontwikkelingen. Deze stelpost dekt de tekorten op de salariskosten binnen de andere programma's. Stelpost prijsstijgingen

117

I

In de begroting is rekening gehouden met prijsstijgingen. Deze zijn in het jaar zelf niet altijd op de budgetten van de programma’s bijgeraamd. Voorziening dubieuze debiteuren

-204

I

Bij het opstellen van de jaarrekening worden de debiteurenposten beoordeeld op inbaarheid. Op basis van deze beoordeling is de voorziening verhoogd. Bijdrage provincie

124

I

Van de provincie Gelderland is een bedrag ontvangen als vergoeding voor de extra kosten als gevolg van Covid-19. Deze bijdrage dekt uitgaven binnen de andere programma's. Diversen 0.8 Overige baten en lasten

60

I

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

1

I

7.2 Riolering

-22

I

0.10 Mutaties reserves

100

I

Betreft diverse kleine afwijkingen.

De begrote onttrekking (aan de reserve herstructurering woongebieden) is geraamd bij programma 3 Gebiedsontwikkeling, maar geboekt / verantwoord bij dit programma 6. Overige kleine afwijkingen -3 Totaal:

483

I

70

7 Overhead Het BBV schrijft voor dat de kosten voor overhead afzonderlijk zichtbaar worden gemaakt. Gemeenteraden zijn daarmee in staat ook de overhead tussen gemeenten te vergelijken voor zover die gemeenten ook vergelijkbaar zijn. Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Feitelijk gaat het dan om zowel salariskosten van management en ondersteunende teams (zoals financiën) maar ook om kosten voor ICT, huisvesting, tractie enz.

Ontwikkelingen De interne organisatie We hebben vanaf maart 2020 ervaren dat we in staat zijn snel te schakelen en vanuit huis te werken om onze dienstverlening te continueren op een acceptabel niveau. Deze weerbaarheid en flexibiliteit in de organisatie, bij onze medewerkers is een groot goed en willen we vooral behouden. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering onderdeel "Personeel & organisatie - de interne organisatie".

Verbonden partijen Voor het bereiken van de doelstellingen van het programma, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, heeft de gemeente Rheden zich met een aantal partijen verbonden waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Het gaat hier om de volgende organisatie:  De Connectie:  Gelders Archief In de paragraaf Verbonden Partijen wordt nader inzicht gegeven in de beleidsmatige en financiële betrokkenheid en risico's van de gemeente in deze organisaties.

Wat heeft het gekost? Programma

7. Overhead Rekening

Primi- Gewijzig- Rekening tieve de begrobegroting ting

Saldo

(Bedragen x € 1.000) 2019

2020

2020

2020

2020

15.445

15.172

14.517

16.647

-2.130

15.445

15.172

14.517

16.647

-2.130

424

527

738

956

218

424

527

738

956

218

-15.021

-14.645

-13.779

-15.691

-1.912

Toevoeging

809

0

0

194

-194

Onttrekking

312

7

3

547

544

Lasten 0.4 Overhead subtotaal Baten 0.4 Overhead subtotaal Saldo van baten en lasten Reserves

71

Resultaat

-15.517

-14.638

-13.776

-15.338

-1.562

Belangrijkste afwijkingen Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 is het financieel effect van de mutaties in de jaarstukken 2020 per saldo € 1,6 miljoen nadelig. De belangrijkste mutaties kunnen als volgt worden toegelicht. 7. Overhead (afwijkingen per taakveld => 50.000 saldo baten en lasten) Onderwerp

Bedrag in € 1.000

Inc. / Struct.

0.4 Overhead

-1.912

I/S

-250

I

Dit saldo bestaat uit diverse onder- en overschrijdingen: bezuiniging RFS "nader te onderzoeken voorstellen 0-lijst"

In de actualiteitenrapportage 2021-2024 is reeds gemeld dat een deel van de bezuiniging "nader te onderzoeken voorstellen van de 0-lijst" niet wordt gerealiseerd. In het kader van realistisch begroten is het bedrag aangepast. In de eindejaarsrapportage 2020 is gemeld dat deze bezuiniging in 2020 ook voor het resterende deel niet wordt gerealiseerd en bijstelling nodig is. Vanaf 2021 is het bedrag, dat jaarlijks bezuinigd moet worden, gehalveerd. Connectie

-166

I

Diverse meerkosten Connectie. 41K door aanbesteding postverwerking conform de tweede bestuursrapportage van de Connectie. 40K niet gerealiseerde taakstellingen RFS en 85K betreft de kostenverhogende BTW. Meerkosten Covid-19

-169

I

Dit betreft voor het grootste deel ICT-kosten als mobile devices en audio/video conferencing om goed thuiswerken mogelijk te maken. Hier staat een bijdrage van het Rijk tegenover. Deze wordt verantwoord binnen het programma algemene dekkingsmiddelen. Meerkosten 1-Connect

-56

I

Conform de tweede bestuursrapportage 2020 van de Connectie. Enkele deelproducten van 1 Connect vallen duurder uit dan begroot, o.a. uitfaseren Windows 2008 servers en het windowsproof maken van de digitale werkplekken Communicatie

93

I

Het voordelige resultaat is in 2020 voor een deel ingezet als dekking van de inhuurkosten digitale bereikbaarheid. Vanaf 2021 wordt 45K van het reguliere budget structureel bestemd voor digitale bereikbaarheid. Het resterend voordeel is incidenteel en is vooral ontstaan door vertraging in de werkzaamheden intranet. Ten laste van incidentele budgetten

-286

I

Dekking van deze uitgaven komt uit de reserve nog te besteden gemeentelijke budgetten, zoals hieronder gespecificeerd. Salariskosten

-571

I

Zie toelichting paragraaf bedrijfsvoering. Deze overschrijding wordt voor een deel gedekt door het budget voor cao ontwikkeling bij programma financien. Niet gerealiseerde taakstellingen personeel 5% -437 I/S Een deel van deze taakstellingen wordt alsnog gerealiseerd vanaf 2021. Voor een totaalbedrag van 208K is realisatie van de taakstelling niet mogelijk binnen de huidige formatie. Diverse kleine afwijkingen. -70 I 0.10 Mutaties reserves

350

I

Mutaties reserve nog te besteden gemeentelijke budgetten

254

I

Onttrekkingen: 72

frictiekosten 128K organisatieontwikkeling 95K onderzoeken coalitieakkoord 100K informatiemanagement 32K Toevoegingen: gemeentehuis - 172K overige kleine mutaties 71K 96 I vrijval reserve transformatiekosten Connectie Deze reserve was bedoeld om de transformatiekosten Connectie te dekken. Deze zijn geheel voldaan, het restant kan nu vrijvallen. Totaal:

-1.562

73

8 Algemene dekkingsmiddelen Aan dit programma zijn geen beleidsmatige doelstellingen gekoppeld. Het is, conform BBV, bedoeld om afzonderlijk inzicht te bieden in de volgende algemene dekkingsmiddelen, bestaande uit:  lokale heffingen;  de uitkering uit het gemeentefonds(algemene uitkering);  dividenden;  het saldo van de financieringsfunctie;  overige algemene dekkingsmiddelen (voor zover van toepassing).

Verbonden partijen De volgende verbonden partijen hebben een relatie met algemene dekkingsmiddelen.  NV Bank der Nederlandse Gemeenten(BNG);  Alliander. In de paragraaf Verbonden Partijen wordt nader inzicht gegeven in de beleidsmatige en financiële betrokkenheid en risico's van de gemeente in deze organisaties.

Wat heeft het gekost? Programma

8. Algemene dekkingsmiddelen Rekening

Primi- Gewijzig- Rekening tieve de begrobegroting ting

Saldo

(Bedragen x € 1.000) 2019

2020

2020

2020

2020

Lasten 0.5 Treasury

2

0

0.61 OZB woningen

0

0

0.62 OZB niet-woningen

0

0

0.64 Belastingen overig

0

0

0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds

0

0

3.4 Economische promotie

0 subtotaal

2

0 0

0

0

0

Baten 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 3.4 Economische promotie

792

745

474

481

7

7.407

6.120

6.120

6.271

151

932

2.299

2.299

2.274

-24

223

224

224

216

-8

72.692

74.537

76.155

79.209

3.054

236

325

325

189

-135

82.282

84.249

85.596

88.641

3.046

82.281

84.249

85.596

88.641

3.046

Toevoeging

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

82.281

84.249

85.596

88.641

3.046

subtotaal Saldo van baten en lasten Reserves

Resultaat

74

Specificatie Algemene dekkingsmiddelen Rekening

Begroting

Gewijzigde begroting

Rekening

2019

2020

2020

2020

Alg. uitkering gemeentefonds

72.692

74.537

76.155

79.209

Onroerend zaakbelasting

8.338

8.418

8.418

8.545

Hondenbelasting

223

224

224

216

Toeristenbelasting

184

270

270

99

Forensenbelasting

53

54

54

90

Dividend Alliander

55

50

50

49

Dividend BNG

533

500

229

237

overig dividend

9

0

0

0

Overige dekkingsmiddelen

195

195

195

195

Totaal baten (per saldo)

82.282

84.248

85.595

88.640

(Bedragen x € 1.000)

Belangrijkste afwijkingen Tabel specificatie algemene dekkingsmiddelen In deze tabel zijn de bruto opbrengsten opgenomen. Daarmee kunnen de bedragen afwijken van de opbrengsten zoals deze in de paragraaf lokale heffingen zijn opgenomen omdat in die tabel de netto opbrengst is opgenomen (o.a. rekening houdend met kwijtschelding). Toelichting programmatabel Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 is het financieel effect van de mutaties in de jaarstukken 2020 per saldo € 3 miljoen voordelig. De belangrijkste mutaties kunnen als volgt worden toegelicht. 8. Algemene dekkingsmiddelen (afwijkingen per taakveld => 50.000 saldo baten en lasten) Onderwerp 0.61 / 0.62 Onroerende zaakbelasting

Bedrag in € 1.000

Inc. / Struct.

125

I

Bij de OZB voor woningen en niet-woningen is per saldo sprake van een voordeel van 125K ofwel afgerond 1%. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de definitieve WOZ-waarden die als basis dienen voor de aanslagen iets hoger zijn geweest dan de WOZ-waarden die zijn gehanteerd voor de berekening van de tarieven. 0.7 Algemene Uitkering

3.054

I

Ten opzichte van de zomerrapportage valt de algemene uitkering afgerond € 3 miljoen hoger uit. Op hoofdlijnen wordt dit als volgt verklaard: ·Afrekening oude jaren

137

·Algemene mutaties

538

·Afrekening BTW -compensatiefonds

324

·Bommenregeling

330

·Compensatie COVID-19

1.725 75

Totaal

3.054

Door de afrekening over oude jaren, de algemene mutaties (trap op en af) en de afrekening van het BTW -compensatiefonds (BCF) wordt ten opzichte van de zomerrapportage € 1 miljoen meer ontvangen. Dat bedrag heeft een positieve invloed op het financiële resultaat over 2020. Tegenover het bedrag dat is ontvangen voor de bommenregeling staat eenzelfde uitgave tegenover binnen programma 3. Tot slot is voor compensatie COVID-19, voor het jaar 2020, via de algemene uitkering een bedrag van ruim € 1,7 miljoen ontvangen. In de afzonderlijke paragraaf COVID-19 is de opbouw en besteding van dit bedrag opgenomen. Daaruit blijkt ook d at nog niet alle middelen al besteed zijn. Hierdoor is het zogenaamde resultaat voor bestemming hoger maar wordt via het raadsvoorstel voorgesteld 863K te storten in de reserve COVID-19 zodat deze middelen in 2021 alsnog voor het beoogde doel kunnen worden aangewend. 3.4 Economische promotie

-135

I

Onder dit taakveld worden de opbrengsten van de toeristenbelasting en de forensenbelasting verantwoord. Vanwege COVID-19 hebben we besloten de definitieve aanslagen toeristenbelasting over 2020 later in 2021 op te leggen. Het effect daarvan is dat dit voor deze jaarrekening leidt tot een lagere opbrengst van Dat leidt op dit moment tot een nadeel in de jaarrekening van 172K. Hier staat overigens een voorschot van 66K tegenover via compensatie COVID-19 en een hogere opbrengst bij de forensenbelasting van 35K. Overige kleine mutaties Totaal