collegevoorstel perpectiefnota 2023

B en W-voorstel portefeuillehouder

begrotingsprogramma

T.A.F.A. Klomberg

7 Overhead

b en w-vergadering

agendapunt

draagt bij aan Global Goal(s)

17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken bijlage(n)

rol raad

Ter kennisneming onderwerp

Perspectiefnota 2023 De Connectie INHOUD VOORSTEL Kennisnemen van de Perspectiefnota 2023 van De Connectie 1 Wat is de aanleiding? In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het bestuur van De Connectie tweemaal per boekjaar rapporteert aan de colleges van de drie gemeenten over de voortgang van de uitvoering van de begroting, inclusief een doorkijk van de te verwachten ontwikkelingen voor het desbetreffende jaar. Deze rapportages moeten vóór 1 maart en vóór 1 september worden aangeleverd door De Connectie. Deze werkwijze is in de praktijk echter zowel qua proces als inhoud slecht uitvoerbaar gebleken. Vooruitlopend op de uitwerking van de bestuursopdracht is daarom met De Connectie en de andere gemeenten gesproken over een andere invulling van de rapportages. Gekozen is voor een afstemming van de beleidscycli. Daaruit volgen rapportages die recht doen aan het doel van de bewuste bepaling in de gemeenschappelijke regeling. Op deze wijze wordt onze raad ook beter in de gelegenheid gesteld om invulling te geven aan beleid, toezicht en controle. 2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? • De Wet gemeenschappelijke regelingen; • De gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Uitvoeringsorganisatie; • Het Bedrijfsplan De Connectie.

3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s) Dit voorstel beoogt inzicht te geven in de uitvoering van aan De Connectie overgedragen taken. 4 Wat gaan wij ervoor doen? Als gevolg van de gewijzigde werkwijze valt de bestaande eerste bestuursrapportage van De Connectie uiteen in twee aparte beleidsdocumenten: een perspectiefnota en een afwijkingenrapportage. Om de beleidscycli van de gemeenten en De Connectie beter op elkaar af te stemmen, is gekozen voor het introduceren van een perspectiefbrief, waarin De Connectie de verwachte trends en ontwikkelingen voor het opvolgende jaar presenteert. Deze perspectiefbrief is de start van de dialoog tussen De Connectie, Arnhem, Renkum, Rheden en treft uw college bijgaand aan. Deze trends en ontwikkelingen zijn samengevat onder 4 thema’s: Huisvesting/ Hybride werken, Regionale Informatievisie en -strategie, Informatieveiligheid & privacy en Wettelijke ontwikkelingen. De ontwikkelingen uit de perspectiefbrief zullen de komende periode tussen de gemeenten onderling en met De Connectie worden verkend en vertaald.

pagina

ons kenmerk

1

CONCEPT

De resultaten hiervan zullen, gezien de verkiezingen die aanstaande zijn, worden voorgelegd aan het nieuwe gemeentebestuur, zodat deze kunnen worden betrokken bij de integrale afwegingen die de voor de begrotingsjaren 2023 en verder moeten worden gemaakt. 5 Wat zijn de financiële consequenties? Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden. De impact van de in de Perspectiefnota 2023 geschetste ontwikkelingen moeten nog verder worden geduid en vertaald. Een afwijkingenrapportage over het lopende boekjaar (Berap-1) wordt door De Connectie aangeboden voor 15 april a.s., tezamen met de jaarstukken 2021.

Inzicht verloop beschikbaar budget Budget Af: aangegane verplichtingen Bij: inkomsten Beschikbaar Gevraagd budget Restant budget nog beschikbaar

Structureel/ incidenteel

2019

2020

2021

2022

6 Wat zijn de risico’s? Er is geen sprake van bijzondere risico’s. 7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? Niet van toepassing. 8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? Dit voorstel wordt ter kennis gebracht van de raad. 9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? De berap geeft een beeld van de te verwachten ontwikkelingen en prognoses. In de jaarstukken 2023 zal blijken in hoeverre deze prognoses zich daadwerkelijk hebben voorgedaan en in welke mate. De Steeg,

pagina

ons kenmerk

2

CONCEPT