collegevoorstel begroting 2021 Veluwezoom

B en W-voorstel portefeuillehouder

Begrotingsprogramma

R. Haverkamp

1 Economische Ontwikkeling

b en w-vergadering

Agendapunt

Draagt bij aan Global Goal(s)

4 Kwaliteitsonderwijs bijlage(n)

2 rol raad

Ter kennisneming onderwerp

Begroting 2021 met een meerjarenperspectief richting 2025 van de stichting Scholengroep Veluwezoom INHOUD VOORSTEL De raad kennis te laten nemen van de begroting 2021 met een meerjarenperspectief richting 2025 van de stichting Scholengroep Veluwezoom. 1 Wat is de aanleiding? Met ingang van 1 augustus 2006 is de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in de gemeente Rheden in werking getreden. Op 24 april 2018 heeft uw raad ingestemd met de wijziging van de statuten van de stichting Scholengroep Veluwezoom. Op grond van de gewijzigde statuten en de werkafspraken met de stichting Scholengroep Veluwezoom zoals opgenomen in de memo van 23 april 2018 en ondertekend d.d. 24 mei 2018 brengt het college van bestuur van de stichting jaarlijks het bestuursverslag en de begroting ter kennisname aan de raad. De stichting Scholengroep Veluwezoom heeft 15 januari 2021 de begroting 2021 aan uw raad aangeboden. 2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? Wet op het primair onderwijs Regeling jaarverslag primair onderwijs Raadsbesluit van 25 april 2006 inzake verzelfstandiging openbaar onderwijs gemeente Rheden Raadsbesluit van 24 april 2018 inzake statutenwijziging stichting Scholengroep Veluwezoom Werkafspraken gemeente Rheden en de stichting Scholengroep Veluwezoom, ondertekend d.d.

24 mei 2018 3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)? Het bieden van openbaar onderwijs draagt bij aan Global goal 4 kwaliteitsonderwijs, zijnde goed basisonderwijs voor iedereen. Wij willen de gemeenteraad inzicht geven in de continuïteit van het openbaar onderwijs aan de hand van de meerjarenbegroting en de ontwikkeling van de leerlingenaantallen. Uw raad heeft besloten om het openbaar onderwijs te verzelfstandigen. In het toenmalige raadsbesluit werden o.a. de volgende gewenste effecten van een verzelfstandigd openbaar onderwijs opgenomen: Betrokken en zelfstandig; op ruime afstand van de gemeenteraad geplaatst; vergt geen structurele extra middelen als gevolg van de doorbetalingsregeling. De financiële positie van de stichting Scholengroep Veluwezoom ziet er gezond uit. De begroting laat voor 2021 een negatief resultaat zien van € 200.000. De komende 5 jaar zet de Scholengroep extra middelen in zodat scholen versnellingsvragen van de beleidsontwikkeling kunnen beantwoorden. Hiermee besteedt de Scholengroep een deel van haar overtollig eigen vermogen. Met ingang van verslagjaar 2020 hanteert de inspectie een signaleringswaarde van 2,5 miljoen eigen vermogen voor de Scholengroep. In de meerjarenbegroting kan zij middels een bestedingsplan aangeven waar zij dit aan uitgeeft.

Ook wordt vervolgens jaarlijks een onderbouwing van de reserves gevraagd in het jaarverslag. Met de afbouw van de komende jaren blijft zij boven de signaleringswaarde. Hiermee houdt zij rekening met een aantal onzekere factoren die invloed hebben op de hoogte van de voorzieningen. pagina

ons kenmerk

1

DSCONCEPT

In de begroting wordt uitgegaan een indexering van de loonkosten, deze zijn zowel bij de kosten als baten meegenomen. Als gevolg van de nieuwe wetgeving houdt zij ook rekening met mogelijke transitievergoedingen. Er wordt extra geïnvesteerd in ICT, leermiddelen en zonnepanelen. Voor de komende jaren is de begroting sluitend. De verwachting is dat de versnellingsvragen van de scholen leiden tot nieuwe aanvragen en extra uitgaven. De verwachting was dat het aantal leerlingen licht zou blijven dalen, dit geldt voor een aantal scholen. In zijn totaliteit staan op 1 oktober 2020 36 leerlingen meer ingeschreven. Het aantal leerlingen stijgt naar een verwacht hoogtepunt in 2023 waarnaar het stabiliseert. De Scholengroep bemerkt groei in alle deelgebieden (Velp/Rozendaal 2,5%, Rheden/De Steeg 2,5% en Dieren/Spankeren 3.8%. In vergelijking was er vorig jaar een groei van 4,4% in Velp/Rozendaal, alsook een daling van 2,4% in Dieren. 4 Wat gaan wij ervoor doen? Het college van bestuur en raad van toezicht van de stichting Scholengroep Veluwezoom voeren minimaal één keer per jaar bestuurlijk overleg met de portefeuillehouder Onderwijs en (een deel van) de gemeenteraad, in de vorm van een rondetafelgesprek. In dit overleg worden o.a. het bestuursverslag, de begroting en de ontwikkeling van de leerlingenaantallen besproken.

Het rondetafelgesprek van 2020 is in samenspraak met het onderwijs 18 januari jl. in plaats van het najaar 2020 georganiseerd. De begroting is niet besproken, omdat deze de raad hierbij wordt aangeboden. Eind 2021 zal weer een rondetafelgesprek worden gepland. 5 Wat gaat het kosten? Hoewel de gemeente Rheden met ingang van de verzelfstandiging per 1 augustus 2006 geen primaire financiële aansprakelijkheid voor de Scholengroep Veluwezoom meer heeft, heeft het gemeentebestuur wel de wettelijke plicht om te voorzien in voldoende algemeen toegankelijk onderwijs. Voor het jaar 2021 hoeft er van gemeentewege geen bijdrage verstrekt te worden om de bedrijfsvoering van het openbaar onderwijs uit te kunnen voeren. Ook voor de komende jaren wordt verwacht dat de stichting haar taken binnen de beschikbare middelen kan uitvoeren. 6 Wat zijn de risico’s? De gemeente heeft een instandhoudingsverplichting van het primair onderwijs. Het gemeentebestuur heeft ook de wettelijk plicht om te voorzien in voldoende algemeen toegankelijk onderwijs, mocht het schoolbestuur haar werkzaamheden beëindigen (bijv. door faillissement). Gelet op de financiële situatie van de stichting Scholengroep Veluwezoom wordt deze kans erg klein geacht.

7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? De begroting 2021 met een meerjarenperspectief richting 2025 is goedgekeurd door de raad van toezicht op 15 december 2020 en is vastgesteld door het college van bestuur op 16 december 2020. Op 9 december 2020 is de GMR gevraagd advies te geven op hoofdlijnen van de begroting. 8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? De begroting 2021 met een meerjarenperspectief naar 2025 komt op de website van de Scholengroep Veluwezoom. Zij brengen tevens een handzamer online editie uit. 9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? Het jaarlijkse bestuursverslag (jaarrekening) is de evaluatie van het afgelopen boekjaar. Het bestuursverslag over 2020 is nog niet gereed. Het bestuursverslag hoort binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar door het college van bestuur vastgesteld te worden, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. De Steeg,

pagina

ons kenmerk

2

DSCONCEPT