collegevoorstel

B en W-voorstel portefeuillehouder

begrotingsprogramma

draagt bij aan Global Goal(s)

Dorus Klomberg Gea Hofstede

3 Bestuur & Organisatie

-

b en w-vergadering

agendapunt

bijlage(n)

17 december 2024

Raadsinformatiebrief

rol raad

Ter kennisneming onderwerp

Raadsinformatiebrief maatregelen financiele beheersing 2024 INHOUD VOORSTEL De inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en deze ter kennisname aan te bieden aan de Gemeenteraad. 1 Wat is de aanleiding? In juli 2024 is een raadsinformatiebrief aangeboden, waarin de raad werd geinformeerd over de maatregelen die, gelet op de financiele situatie, werden getroffen. In deze brief werd geinformeerd over de gehanteerde criteria, de aanpak, het proces en de eerste resultaten. Toegezegd werd om de raad in het vierde kwartaal nogmaals te informeren over de effecten van de maatregelen, omdat deze dan beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Sinds mei 2024 worden vacatures eerst ter advisering aangeboden aan de adviescommissie maatregelen financiele beheersing (hierna: de adviescommissie) en vervolgens ter besluitvorming aan uw college. Afgelopen periode is gebleken dat naast de resultaten die direct voortvloeien uit het sinds mei 2024 ingevoerde proces via de adviescommissie, ook veel indirecte effecten waarneembaar zijn. Er heerst meer scherpte, mede ingegeven door de in de kadernota opgenomen ombuigingsvoorstellen, binnen de organisatie op de afweging om vacatures in te vullen. De resultaten hiervan geven een beeld dat duidelijke keuzes worden gemaakt bij het invullen van vacatures en het aangaan van inhuurcontracten.

Een dalende trend zowel in inhuur als in de vaste bezetting is waarneembaar. Wel hebben deze keuzes consequenties voor de interne organisatie en de dienstverlening aan onze inwoners. Deze raadsinformatiebrief is vooral bedoeld om de raad te informeren over de keuzes die zijn gemaakt en de gevolgen die dat heeft voor de organisatie en de inwoners. Het gaat bewust niet over de financieen, maar juist over de gemaakte keuzes. De financiele gevolgen van de maatregelen 2024 worden zichtbaar in de jaarrekening 2024. 2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? Programmabegroting 2024-2027. 3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)? n.v.t 4 Wat gaan wij ervoor doen? Na vaststelling van de raadsinformatiebrief zal deze aan de raad worden aangeboden. 5 Wat zijn de financiële consequenties? Het effect van alle genomen maatregelen zoals omschreven in de raadsinformatiebrief zijn nu nog niet voldoende inzichtelijk, maar worden zichtbaar in de jaarrekening 2024. 6 Wat zijn de risico’s? n.v.t. 7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? N.v.t. Pagina 1 van 2 JvE

8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? De raadsinformatiebrief zal met de gemeenteraad worden gedeeld. 9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? Er volgt nog een evaluatie op het proces en de rol van de adviescommissie.

Velp, 11 december 2024

Pagina 2 van 2 JvE