collegevergadering. DEF-230623 Collegevoorstel voorbereidingskredieten-onderwijshuisvesting 2023.docx

B en W-voorstel portefeuillehouder

begrotingsprogramma

draagt bij aan Global Goal(s)

Dorus Klomberg

1 Samenleving

3 Goede gezondheid en Welzijn 4 Kwaliteitsonderwijs 10 Ongelijkheid verminderen 11 Duurzame steden en gemeenschappen

b en w-vergadering

agendapunt

bijlage(n)

rol raad

Ter kennisgeving onderwerp

krediet uitvoeringsplan Integraal HuisvestingsPlan (IHP) INHOUD VOORSTEL 1. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van totaal € 880.361 voor genoemde punten 1 t/m 6. 2. Dit voorstel te verwerken in de Tweede Bestuursrapportage 2023 en tevens daarmee de bedragen in de begroting van 2023 – 2026 te actualiseren. 3. De investeringsbedragen en bijbehorende kapitaallasten via het investeringsplan actualiseren in de begroting 2024 en meerjarenraming 2024-2027. Vrijgeven voorbereidingskrediet voor: 1. Vernieuwbouw De Arnhorst 2. Nieuwbouw dependance Daalhuizen 3. (Ver)nieuwbouw KC De Wensvogel / De Nieuwe school 4. Deel kinderopvang bij KC De Wensvogel / De Nieuwe school 5. Upgrade locatie LeerRijk voor SBO t Sterrenbos 6. Middelen voor bijkomende kosten, zoals haalbaarheidsonderzoek onderwijs (basisschool De Wensvogel) en maatschappelijke partners Stenfert, overige onderzoeken t.b.v. duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Totaal

€ 334.914,€ 123.200,€ 284.965,€ 64.400,€ 22.882,€ 50.000,-

€ 880.361

1 Wat is de aanleiding? • In maart 2022 is het IHP vastgesteld; afgelopen jaar heeft de gemeente is het IHP samen met de schoolbesturen uitgewerkt tot het IHP uitvoeringsprogramma. • De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van nieuwbouw en vervangende (ver)nieuwbouw; de schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van schoolgebouwen. Nu het IHP beleidskader is vastgesteld en de inhoud van het IHP uitvoeringsprogramma helder is, worden de schoolgebouwen als eerste aangepakt die een structureel ruimte tekort hebben. Hierbij wordt integraal naar de opgave gekeken, zodat we bouwen aan toekomstbestendige huisvesting en daarbij ook de noodzakelijk kwaliteitsinvesteringen te doen in de huisvesting, zodat deze locaties gezond, duurzaam en functioneel zijn. Vanwege de urgentie zijn de basisscholen De Arnhorst en Daalhuizen in Velp Noord gestart met vernieuwbouw/nieuwbouw van de locatie. Beide scholen zijn verouderd en hebben een structureel ruimtetekort. Zij hanteren noodgedwongen een leerlingenstop. Vanwege de urgentie zijn de scholen -in lijn met het IHP uitvoeringsprogramma- gestart met de voorbereidende werkzaamheden en hebben een deel voorgefinancierd.

Pagina 1 van 3

2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? Integraal Huisvestingsplan beleidskader; uitgewerkt in het IHP uitvoeringsplan. 3 Wat willen wij bereiken? We werken toe naar duurzame, gezonde en toekomstbestendige scholen voor ieder kind in de gemeente Rheden. 4 Wat gaan wij ervoor doen? Met vrijgegeven van de voorbereidingskredieten worden de initiatief-, definitie-, en ontwerpfase gefinancierd van de vier scholen: De Arnhorst, Daalhuizen dependance, upgrade gebouw LeerRijk en De Wensvogel / De Nieuwe School. 5 Wat zijn de financiële consequenties?

Met dit besluit worden de kredieten beschikbaar gesteld volgens de werkzaamheden die opgenomen zijn in de begroting. Het beschikbaar stellen van deze kredieten wordt verwerkt in de Tweede bestuursrapportage. In de begroting van 2023 – 2026 is € 15.426.000,- opgenomen voor de onderwijshuisvesting. Inmiddels zijn de plannen verder uitgewerkt: In totaal is € 12.921.275,- nodig aan investeringskrediet voor de periode 2023 - 2026. Zie onderstaand overzicht voor de uitsplitsing van de kosten per project. Met dit overzicht worden de bedragen in de begroting 2023 – 2026 geactualiseerd en vormen de input voor de begroting 2024 – 2027. Samenleving - Onderwijshuisvesting

Uit Begroting 2023-2026 Raad van 30-09-2022:

Afsch.

Totaal krediet

2025

40

6.208.000

40

3.390.000

3.390.000

40

2.411.000

2.411.000

40

3.417.000

2023

Kapitaallasten 2024 2025

2026

192.448

191.517 105.090 74.741

3.417.000 -

Samenleving onderwijshuisvesting - Raad 30 september 2022 - begroting 2023 - 2026 Afsch. Totaal krediet

2026

6.208.000

15.426.000

Naam School

Krediet 2024

2023

6.208.000 €

2023

5.801.000

3.417.000

2025

2026

-

-

192.448

371.348

15.426.000

Krediet 2024

2023

Kapitaallasten 2024 2025

2026 Oplevering

Vernieuwbouw De Arnhorst

40

4.186.420

334.914

3.851.506

129.779

jul-25

Nieuwbouw dependance Daalhuizen

40

1.540.000

123.200

1.416.800

47.740

jul-25

Vernieuwing KC De Wensvogel/de nieuwe school

40

3.562.060

284.965

3.277.095

Deel kinderopvang bij KC De Wensvogel/nieuwe school

40

805.000

64.400

740.600

Aankoop tijdelijke huisvesting *1

40

1.924.000

Technische en functionele aanpassing LeerRijk

25

286.025

Vernieuwing Roncallischool

40

353.370

353.370

Deel kinderopvang bij Roncallischool

40

64.400

64.400

Bijkomende kosten

Totaal Verschil to.v. begroting 2023 - 2026 Totaal kapitaallasten

-

200.000

jul-26 jul-26

1.924.000 22.882

50.000

59.644

263.143

50.000

50.000

61.244

60.944

13.157

13.089

jul-24 jul-28 jul-28

50.000

12.921.275

880.361

7.505.449

4.485.465

50.000

-

59.644

74.401

251.552

2.504.725

-880.361

-1.297.449

1.315.535

3.367.000

-

-59.644

118.047

119.796 178.199

*1 € 2 mio is een schatting - waardebepaling volgt uiterlijk 30 juni; na 2030 afstoten locatie - voor woningbouw?

NB. Per school worden de stichtingskosten in 2 delen uitgekeerd: 8% voorbereidingskrediet en 92% bouwkrediet. 6 Wat zijn de risico’s? ➢ De grootste risico’s zijn: o Bij de aanbesteding voor de realisatie van de projecten. ▪ Volstaan de begrote bedragen, is er voldoende animo in de markt, zijn de bouwmaterialen beschikbaar etc.? o Rente stijging waardoor de bedragen hoger uitvallen 7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? IHP beleidskader is vastgesteld (draagvlak Raad), IHP uitvoeringsplan is op 7 maart jl gepresenteerd aan de Raad. Deze uitwerking is positief ontvangen, zie uitwerking in de bijlage. Er is consensus met de schoolbesturen over de inhoud van het IHP uitvoeringsprogramma. Pagina 2 van 3

8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? Intern zijn de volgende afdelingen betrokken bij het ontwikkelen van het uitvoeringsplan: RO, vastgoed, duurzaamheid, financiën en communicatie; extern zijn betrokken schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. 9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? Er is tweejaarlijks afstemming tussen de gemeente en de schoolbesturen tijdens het wettelijk verplichte Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Daarnaast is continue afstemming tussen schoolbesturen en onderwijshuisvesting; bij de afronding van elke fase is er een formeel evaluatiemoment.

Pagina 3 van 3