Checklist grote projecten

Checklist grote projecten Kaders stellen (voordat het project start) Altijd Aanleiding & doel

Financiën

- Welk probleem wordt hiermee opgelost?

- Is er een kwalitatief goede raming van kosten & opbrengsten?

- Wat valt wel/niet onder het project? - Zijn doelstellingen, prestatie, effecten toetsbaar?

- Zijn de consequenties voor de begroting helder?

Risico's

Betrokkenheid - Zijn belanghebbenden vooraf betrokken?

- Zijn de risico's benoemd en gekwantificeerd? - Is duidelijk hoe de risico's worden beheerst?

Planning

Monitoring

- Zijn de projectfasen opgenomen in een tijdschema?

- Hoe wordt gestuurd en gemonitored? - Wanneer en hoe wordt de gemeenteraad geïnformeerd en betrokken?

Soms (afhankelijk van het type project) - Zijn alternatieve opties benoemd? - Zijn belangen & wensen van de doelgroep bekend? - Is de min. en max. duur tot de projectstart opgenomen? - Is voldoende tijd ingeraamd voor in/samenspraak?

- Is bekend hoe eventuele overschrijdingen worden gecompenseerd? - Is het projectorganisatie helder beschreven? - Is de administratieve organisatie en interne controle duidelijk beschreven?

Bij groot risico - Zijn verantwoordelijkheden, bevoegdheden en marktpartijen beschreven?

- Zijn afwentelingsmechanismen en stelposten opgenomen in de risico-inventarisatie?

- Is er een varianten- en belangenanalyse gedaan? - Zijn er audits gepland?

- Hoe wordt toezichthoudende rol ingevuld?

Controleren en evalueren (tijdens en na uitvoering) Tijdens het project: altijd - Wordt de raad tussentijds ingelicht over de realisatie, verschillen & verklaring hiervan? - Wordt de informatie juist en tijdig verstrekt? - Worden bij nieuwe besluitvorming de besluitenhistorie toegelicht en beslispunten expliciet benoemd?

Na afronding: altijd

- Worden werkwijze, resultaten, kosten & opbrengsten, planning afgezet tegen het oorspronkelijke/bijgestelde plan? - Worden succes- en faalfactoren vertaald naar leerpunten voor toekomstige projecten?