BW-voorstel actualisatie begroting ODRA 2022

B en W-voorstel portefeuillehouder

begrotingsprogramma

draagt bij aan Global Goal(s)

P. Hofman

4 Duurzaamheid

12 Verantwoorde consumptie en productie

b en w-vergadering

agendapunt

bijlage(n)

rol raad

Ter kennisneming

onderwerp

Actualisatie begroting ODRA 2022 INHOUD VOORSTEL De geactualiseerde begroting ODRA 2022 ter informatie aan de raad sturen. 1 Wat is de aanleiding? De initiële begroting ODRA 2022 is opgesteld in maart 2021. Vanwege enkele ontwikkelingen daarna is wijziging van de begroting vereist: ODRA heeft vanwege de Omgevingswet in de zomer van 2021 de PDC aangepast. ODRA heeft de werkpakketten van de partners voor 2022 op basis van deze nieuwe PDC opgesteld. ODRA is in 2022 verhuisd en een zelfstandige organisatie geworden (in plaats van inhuizing bij de gemeente Arnhem). Hierdoor is de financiële huishouding verandert. ODRA heeft investeringen gedaan, deze investeringen gaan afschrijven en een lening aangegaan. De verandering in de bedrijfsvoering levert een structurele besparing op van circa € 150.000,De omzet van ODRA is gestegen van € 20,6 miljoen naar € 21,3 miljoen. De stijging van € 0,7 miljoen heeft vooral betrekking op aanvullende opdrachten zoals onder andere het provinciale project Theseus (aanpak ondermijning). 2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? In de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Arnhem (GR-ODRA) is de begrotingsprocedure vastgelegd. 3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)? Wij willen een schone en prettige leefomgeving en zetten daartoe milieuvergunning-, toezicht- en handhaving in.

Met samenwerken in de regio met en via ODRA werken we aan een kwalitatief goede uitvoering van de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken (vth-taken) voor milieu voor een reële prijs.

Pagina 1 van 2 RHD-

4 Wat gaan wij ervoor doen? Het vaststellen van de geactualiseerde begroting is de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van ODRA. De geactualiseerde begroting wordt ter informatie naar de raad gestuurd. 5 Wat zijn de financiële consequenties? De actualisatie heeft voor de gemeente Rheden geen significante consequenties.. Inzicht verloop beschikbaar budget Budget

2020

2021

2022

€554.000,-

€540.000,-

€540.000,-

2022 gewijzigd €540.000,-

Geraamde bijdrage Rheden aan ODRA Feitelijke bijdrage

€545.200,-

€523.000,-

€538.000,-

€536.000,-

€474.662,-

€536.707,-

Nvt.

Nvt.

6 Wat zijn de risico’s? De wijziging van de begroting geeft geen andere risico’s dan genoemd bij de initiele begroting. 7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? De wijzing van de begroting van ODRA is overall budgetneutraal voor de partners. Het Algemeen Bestuur heeft 20 oktober jl. ingestemd met een actualisatie van de begroting en de geactualiseerde begroting vastgesteld. De geactualiseerde begroting wordt conform de GR-ODRA ter informatie naar de raad gestuurd. 8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? We leggen de begrotingstukken via de website van ODRA ter inzage en geven daarvan kennis in de Rhedenaar. 9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? Evaluatie maakt deel uit van de P&C-cyclus. De Steeg,

Pagina 2 van 2 RHD-