Bijlage 2 Plan van Aanpak Warmtenet Eerbeek Loenen Laag-Soeren.pdf
Tekst van het document
Plan van Aanpak Warmtenet Eerbeek-LoenenLaag Soeren Fase 1: haalbaarheidsonderzoek
Versie: 8-6-2023
Sweco
De Holle Bilt 22
Sweco Nederland B.V.
T +31 (0) 88 811 6600
NL 3732 HM De Bilt
Handelsregister 30129769
www.sweco.nl
Netherlands
Statutair gevestigd te De Bilt
Document referentie Plan van Aanpak Warmtenet Eerbeek Loenen Laag-Soeren
1/31
Inhoudsopgave
1.
Aanleiding ................................................................................................. 3
2.
Doel project .............................................................................................. 3
3.
Rollen betrokken partijen .......................................................................... 4
4.
Te verkrijgen inzicht.................................................................................. 5 4.1 Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek (2023) ....................................... 6 4.2 Door kijk naar volgende projectfases ............................................. 7
5.
Planning .................................................................................................. 10
6.
Overeenkomsten en verklaringen .......................................................... 11
7.
Budget .................................................................................................... 12
8.
Organisatie van samenwerking .............................................................. 14 8.1 Stuurgroep.................................................................................... 15 8.2 Projectgroep ................................................................................. 15 8.3 Werkgroepen ................................................................................ 15 8.3.1 Werkgroep Restwarmte .................................................. 16 8.3.2 Werkgroep Businesscase – Warmtebedrijf .................... 16 8.3.3 Werkgroep Businesscase – Eindgebruikers ................... 17 8.3.4 Werkgroep Communicatie en Participatie ...................... 18 8.3.5 Werkgroep Governance .................................................. 19 8.4 Klankbordgroepen ........................................................................ 19
9.
Bestuurlijke besluitvorming ..................................................................... 21
10.
Participatie en Communicatie ................................................................. 21 10.1 Overkoepelende participatiestrategie ............................. 21 10.2 Participatiestappen bij ontwikkeling warmtenet .............. 21 10.3 Communicatie ................................................................. 22
11.
Risicoparagraaf ...................................................................................... 23
Bijlage 1 – Haalbaarheidsonderzoek februari 2021 ......................................... 27 Bijlage 2 – Scope van technisch ontwerpfase SO, VO en DO ......................... 28 Bijlage 3 – Project waterrotonde IWE ............................................................... 31
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
2/31
1. Aanleiding Het Gelders Energie Akkoord heeft als doelstelling om in 2030 55% minder CO 2 uit te stoten, dit als opmaat naar een energieneutraal Gelderland in 2050. Eén van de manieren om de CO2 uitstoot te verminderen is door het gebruiken van de restwarmte van de papierindustrie in Eerbeek en Loenen voor het op een duurzame wijze verwarmen van woningen en bedrijfsgebouwen. In februari 2021 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd (zie Bijlage 1). Hieruit is gebleken dat de restwarmte van Industriewater Eerbeek (IWE) en papierfabriek DS Smith voldoende potentie hebben om dit te benutten voor het verwarmen (70 graden/ MT warmtenet) van woningen en utiliteit. Op basis van de (toekomstige) warmtevraag en de ligging van de huurwoningen van Veluwonen zijn gebieden in kaart gebracht die kansrijk zijn voor een aansluiting op het warmtenet. Anno 2023 wordt een verdere verdieping gezocht in de haalbaarheidsstudie waarbij de wereld anders in elkaar zit. De hoge gasprijzen doen de urgentie rondom het warmtenet stijgen. De papierindustrie verduurzaamt (o.a. de waterrotonde bij IWE, zie Bijlage 3) waardoor de hoeveelheid beschikbare restwarmte onduidelijk wordt. En uit de brief van Jetten (21 oktober 2022) wordt aangestuurd op publieke warmtenetten (51% publiek).
Al deze ontwikkelingen roepen op tot het verder uitdenken van het potentiële warmtenet op het gebied van restwarmte, governance, draagvlak en financiën. De gemeenten Brummen, Apeldoorn en Rheden onderzoeken daarom samen met Veluwonen en het Gelders Warmte Infrabedrijf (GWIB) vertegenwoordigd door Firan) de vervolgstappen van de haalbaarheid van het warmtenet. Dit alles om tot een gefundeerd beeld te komen over de realisatie en exploitatie van het warmtenet.
2. Doel project Het doel van dit project is dat partijen eind 2023/ begin 2024 tot een besluit komen over het wel of niet overgaan tot realisatie en exploitatie van een warmtenet voor Eerbeek (gem. Brummen), Loenen (gem. Apeldoorn) en Laag-Soeren (gem. Rheden), waarbij een doorkijk naar omliggend gebied ook mogelijk is (gem. Rheden).
2.1
Doel Plan van Aanpak
Om een besluit te kunnen nemen over het wel of niet realiseren en exploiteren van een warmtenet is meer inzicht nodig. • • • • • •
in beschikbare restwarmte in technische haalbaarheid in financiële haalbaarheid in betaalbaarheid voor eindgebruikers in draagvlak onder eindgebruikers in governance van het warmtebedrijf
Om dit inzicht te verkrijgen zetten de partijen zich in met acties die staan beschreven in dit Plan van Aanpak (PvA) in hoofdstuk 4.
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
Belangrijk om te specifiëren is dat een warmtebedrijf in de basis is opgebouwd uit verschillende onderdelen: • • •
een bedrijf voor warmte opwek, een bedrijf voor warmtedistributie een bedrijf voor warmtelevering
Gemakshalve spreken we in het vervolg over warmtebedrijf of warmtenet, waarmee hetzelfde bedoeld wordt
3/31
2.2
Scope Plan van Aanpak
Het proces naar het besluit over het wel of niet realiseren en exploiteren van een warmtenet bestaat uit verschillende projectfases, zie figuur 1. Gedurende het project zal voortschrijdend inzicht duidelijk maken of een volgende fase in wordt gegaan. Dit wordt besloten door de stuurgroep (8.1). Ook zal voortschrijdend inzicht duidelijk maken welke acties exact nodig zijn en welke rolverdeling tussen de partijen daarbij hoort. Deze versie van het PvA richt zich op de eerste fase: haalbaarheidsonderzoek. Tevens geeft het een doorkijk naar de acties die nodig zijn voor de volgende fases. Na het afronden van een fase maakt de projectgroep een vernieuwd PvA (8.2).
Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek (2023)
Fase 2: Voorlopig Ontwerp (2023)
Fase 3: Gezamenlijk besluiten (begin 2024)
Fase 4: Realisatie en exploitatie (2024 - )
Figuur 1: Projectfasering Warmtenet Eerbeek Loenen Laag-Soeren
3. Rollen betrokken partijen Partij
Rol in project
Gemeente Brummen
Eerbeek is gelegen in gemeente Brummen. Vanuit de gemeente wordt ambtelijk deelgenomen in de projectgroep en werkgroepen en bestuurlijk in de stuurgroep. De gemeente faciliteert de start van de onderzoeken naar het warmtenet en beslist samen met gemeente Apeldoorn en Rheden, Woningcorporatie Veluwonen en het GWIB (vertegenwoordigd door Firan) over de realisatie en exploitatie van het warmtenet.
Gemeente Apeldoorn
Loenen is gelegen in gemeente Apeldoorn. Vanuit de gemeente wordt ambtelijk deelgenomen in de projectgroep en projectgroepen en bestuurlijk in de stuurgroep. De gemeente faciliteert de start van de onderzoeken naar het warmtenet en beslist samen met gemeente Brummen en Rheden, Woningcorporatie Veluwonen en het GWIB (vertegenwoordigd door Firan) over de realisatie en exploitatie van het warmtenet.
Gemeente Rheden
Laag-Soeren is gelegen in gemeente Rheden. Vanuit de gemeente wordt ambtelijk deelgenomen in de projectgroep en werkgroepen en bestuurlijk in de stuurgroep. De gemeente faciliteert de start van de onderzoeken naar het warmtenet en beslist samen met gemeente Apeldoorn en Brummen, Woningcorporatie Veluwonen en het GWIB (vertegenwoordigd door Firan) over de realisatie en exploitatie van het warmtenet.
Woningcorporatie Veluwonen
Als grootste beoogde eindgebruiker nemen ze deel aan de projectgroep, werkgroepen en bestuurlijk aan de stuurgroep. Veluwonen onderzoekt betrouwbare en betaalbare warmteoplossingen voor hun complexen in Eerbeek, Loenen en Laag-Soeren. Eind 2023/begin 2024 is inzicht in de haalbaarheid van het warmtenet nodig i.v.m. renovaties van complexen. Veluwonen neemt niet deel in een van de onderdelen van het warmtenetwerkbedrijf.
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
4/31
GWIB (vertegenwoordigd door Firan)
Firan zal de “operationele” invulling voor het GWIB bieden en zet haar expertise in bij de projectgroep, werkgroepen en neemt deel aan de stuurgroep. Samen met gemeente Apeldoorn, Brummen en Rheden, Woningcorporatie Veluwonen werkt ze samen voor de realisatie en exploitatie van het warmtenet. Het Gelders Warmte Infrabedrijf (GWIB) is in 2023 opgericht. Het GWIB is opgericht met als belangrijkste doel om gemeenten in Gelderland te ondersteunen bij de ontwikkeling, financiering en realisatie van warmtenetten. Met de provincie Gelderland en Firan (Alliander) als aandeelhouders is dit een publieke instantie.
Papierindustrie
IWE vertegenwoordigt Stora Enso De Hoop, Folding Boxboard, Neenah Coldenhove en Smart Packaging Solutions in de stuurgroep. Stora Enso De Hoop, Folding Boxboard, Neenah Coldenhove, Smart Packaging Solutions en IWE nemen tevens deel aan de klankbordgroep Industrie en de werkgroep Restwarmte. Ze nemen niet deel in een van de onderdelen van het warmtenetwerkbedrijf. Onder de papierindustrie wordt verstaan te Eerbeek: Stora Enso De Hoop, Folding Boxboard Eerbeek, Neenah Coldenhove en Industriewater Eerbeek (IWE). Te Loenen: Smart Packaging Solutions. De papierindustrie draagt bij aan het inzichtelijk maken van de industriële restwarmte.
4. Te verkrijgen inzicht In vier projectfases wordt toegewerkt naar een besluit over het wel of niet realiseren en exploiteren van een warmtenet (figuur 1). In fase 1 wordt de haalbaarheid van het warmtenet (opnieuw) in kaart gebracht en een schetsontwerp uitgewerkt. In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt welke onderdelen duidelijk dienen te zijn om de fase af te sluiten.
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
5/31
4.1
Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek (2023)
Onderdeel
Toelichting
Overeenkomst
Aan het begin van deze fase wordt een intentieverklaring (met papierindustrie) en intentieovereenkomst (zonder papierindustrie) getekend. Ter afsluiting van deze fase wordt een ontwikkelovereenkomst getekend.
Uitwerking door
Benodigde status voor volgende fase
Projectgroep
Begin van fase 1: Intentieovereenkomst (H6) - Rollen - Gedeelde uitgangspunten - Kostenspecificatie Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek Eind fase 1: Ontwikkelovereenkomst (H6) • Vervolgafspraken om tot een Voorlopig Ontwerp te komen; • Kostenverdeling voor Fase 2: Voorlopig Ontwerp • Nota van Uitgangspunten
Restwarmte
Duidelijk hoeveel restwarmte er beschikbaar is en op welke temperatuur en op welke momenten vanuit de papierindustrie
Sweco i.c.m. Werkgroep Restwarmte
Volledig inzicht
Scope
Plangebied warmtenet en bijbehorende uitgangspunten
Projectgroep
Definitieve keuze voor uitwerken van één of twee varianten in volgende fase
Businesscase1
Duidelijkheid wat de financiële consequenties zijn van het warmtenet: - Rendement BAK2 Investeringskosten (infra, opwek en aansluiting)
Projectgroep – Uitgangspunten
Definitieve keuze voor uitwerken van één of twee varianten in volgende fase
Duidelijkheid welke rollen worden gekozen door de overheden en welke bedrijfsvorm gekozen wordt
Projectgroep
Governance
Sweco – Opstellen businesscase Firan – Actualisatie kosten infra Eerste gezamenlijke uitgangspunten vastgelegd en eerste marktconsultatie gepleegd
1
Separaat ontwikkelt Veluwonen een businesscase voor de investeringskosten van de verduurzamingsplannen. Deze businesscase heeft invloed op de businesscase van het warmtenet. 2 Bijdrage Aansluitkosten (BAK)
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
6/31
Onderdeel
Toelichting
Participatie
De manier waarop eindgebruikers betrokken worden en informatie verkrijgen over het warmtenet
4.2
Uitwerking door
Benodigde status voor volgende fase
Werkgroep Communicatie en Participatie i.c.m. Projectgroep Overkoepelende participatie/communicati estrategie
Overkoepelende participatie uitgangspunten bepaald
Individuele partijen – verdiepende participatie/communicati estrategie
Met gebiedskenners om tafel/ het gebied in en weten wat er speelt
Overkoepelende participatiestrategie Verdiepende (concept) participatiestrategie per partij uitgewerkt
Door kijk naar volgende projectfases
Voortschrijdend inzicht zal duidelijk maken welke acties verder benodigd zijn om een besluit te kunnen nemen over het wel of niet realiseren en exploiteren van een warmtenet. Vooruitkijkend is in onderstaande tabellen inzichtelijk gemaakt welke onderdelen duidelijk dienen te zijn en om de fases af te sluiten. Fase 2: Voorlopig Ontwerp (2023) In fase 2 wordt het ontwerp van het warmtenet verder ontwikkeld naar een Voorlopig Ontwerp. Benodigde status voor volgende fase
Onderdeel
Toelichting
Restwarmte
Duidelijk hoeveel restwarmte er wanneer beschikbaar is vanuit de papierindustrie, hoe dit gewonnen kan worden, tegen welke (investerings-) kosten en voorwaarden, mogelijkheden voor piek- en back-up voorzieningen
Volledig inzicht en definitieve keuze restwarmtebronnen, en inzicht in pieken back-up voorziening(en)
Scope
Plangebied warmtenet en bijbehorende uitgangspunten Warmtenet tracé
Definitieve variant met volloopschema en tracé warmtenet
Ontwerp
Voorlopig ontwerp (VO) van: - Warmte opwek inclusief piek- en back-up voorziening - Warmtenet hoofdtracé - Warmtenet onderdelen - Distributienet
Het voorlopig ontwerp van hiernaast genoemde de onderdelen
Businesscase
Duidelijkheid wat de financiële consequenties zijn van het warmtenet: - Rendement - BAK - Investeringskosten (infra, opwek en aansluiting) Financieringsmodel
Definitieve variant met volloopschema en financieringsmodel Voldoende nauwkeurige investeringsraming voor definitieve besluitvorming
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
7/31
Onderdeel
Toelichting
Benodigde status voor volgende fase
Opstellen aanbod eindgebruikers
Governance
Duidelijkheid welke rollen worden gekozen door de overheden en welke bedrijfsvorm gekozen wordt Selectieproces partijen voor onderdelen van het warmtebedrijf
Definitief governance model en concept samenstelling warmtebedrijf in oprichting
Realisatie
Opstellen, samenstellen van concept plan en planning voor realisatie
Concept plan en planning voor realisatie
Participatie
De manier waarop eindgebruikers betrokken worden en informatie verkrijgen over het warmtenet
-
Overeenkomst
Het voorbereiden van een realisatieovereenkomst door de deelnemende partijen in de stuurgroep en projectgroep Concept proposities en conceptovereenkomsten van de deelnemende partijen in het beoogde warmtebedrijf in oprichting
Inwoners hebben aandachtspunten geformuleerd – deze worden waar mogelijk vertaald naar het projectplan/aanbod Bewoners weten waar ze inspraak op hebben en waarover niet Toets aanbod bij klankbordgroep Gebiedskenners
Eind fase 2: (Concept) Realisatieovereenkomst (4.2) - Randvoorwaarden verwoord in contracten - Transport-, aansluit- en exploitatieovereenkomst worden gesloten - Financiële close op basis van de gevormde contracten
Fase 3 Gezamenlijk besluiten (2024) In fase 3 wordt er gezamenlijk besloten over het realiseren en exploiteren van het warmtenet. Benodigde status voor volgende fase
Onderdeel
Toelichting
Bestuurlijke besluitvorming
De propositie wordt intern voorgelegd voor besluitvorming
Positief besluit
Governance
Definitief governance model en samenstelling van warmtebedrijf
Start oprichten Wamtebedrijf en inrichten governance structuur door deelnemende partijen
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
8/31
Benodigde status voor volgende fase
Onderdeel
Toelichting
Realisatie
Definitief plan en planning voor realisatie
Overeengekomen plan en planning voor realisatie
Participatie
De manier waarop eindgebruikers betrokken worden en informatie verkrijgen over het warmtenet
-
Overeenkomst
Het tekenen van een realisatieovereenkomst door de deelnemende partijen in de stuurgroep. Proposities en overeenkomsten van de deelnemende partijen in het beoogde warmtebedrijf in oprichting
Eindgebruikers zijn meegenomen in hoe het aanbod tot stand is gekomen Maatschappelijke acceptatie en bewoners hebben de intentie om aan te sluiten op warmtenet Uitvoeringsafspraken Bewoners hebben aanbod ontvangen en beslistermijn is vastgesteld Nader te bepalen ondersteunende maatregelen worden uitgerold Bewoners nemen positief besluit over aansluiten op het warmtenet
Realisatieovereenkomst (4.2) - Randvoorwaarden verwoord in contracten - Transport-, aansluit- en exploitatieovereenkomst worden gesloten - Financiële close op basis van de gevormde contracten
Fase 4 Realisatie en exploitatie (2024 →) In fase 4 start het warmtebedrijf de realisatie en daarna exploitatie van het warmtenet, op basis van het overeengekomen realisatieplan en de planning. Het omvat onder meer het verkrijgen van benodigde vergunningen en het aanbesteden van de werkzaamheden. Participatie is een blijvend essentieel onderdeel en richt zich op de manier waarop eindgebruikers betrokken worden en informatie verkrijgen over het warmtenet. Het warmtebedrijf zal hiervoor intensief moeten samenwerken met alle partijen.
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
9/31
5. Planning Hieronder is een globale planning in Gantt chart weergegeven.
Sweco
De Holle Bilt 22
Sweco Nederland B.V.
T +31 (0) 88 811 6600
NL 3732 HM De Bilt
Handelsregister 30129769
www.sweco.nl
Netherlands
Statutair gevestigd te De Bilt
Document referentie Plan van Aanpak Warmtenet Eerbeek Loenen Laag-Soeren
6. Overeenkomsten en verklaringen Over verschillende projectfases in het project zijn meerdere verklaringen en overeenkomsten te onderscheiden. Fase
Soort verklaring/ overeenkomst
Toelichting
Tekenende partijen
1
Intentieverklaring (afgerond april 2023)
Deze intentieverklaring spreekt de intentie voor het onderzoeken van de haalbaarheid van het warmtenet uit.
de gemeenten, Veluwonen, het GWIB (vertegenwoordigd door Firan) en de papierindustrie
1
Intentieovereenkomst (afgerond juli 2023)
De overeenkomst bevat; • samenwerkingsafspraken • een kostenverdeling voor fase 1 • gedeelde uitgangspunten voor het warmtenet.
de gemeenten, Veluwonen, het GWIB (vertegenwoordigd door Firan)
Als bijlage wordt dit Plan van Aanpak bijgevoegd. 2
Ontwikkelovereenkomst
De Ontwikkelovereenkomst bevat; • Vervolgafspraken om tot een Voorlopig Ontwerp te komen; • Kostenverdeling voor fase 2: Voorlopig Ontwerp • Nota van Uitgangspunten
de gemeenten, Veluwonen, het GWIB (vertegenwoordigd door Firan) en de papierindustrie
3/4
Realisatieovereenkomst
De realisatieovereenkomst bevat tenminste:
Afhankelijk van rolneming tekenen de gemeenten, Veluwonen, het GWIB (vertegenwoordigd door Firan) en de papierindustrie. Indien warmtebedrijf opgericht is tekent deze mee.
•
Op welke termijnen en tegen welke voorwaarden betrokken partijen gaan investeren en bouwen • Welk bedrag geïnvesteerd wordt door welke partij • Hoe de herverdeelde rollen en verantwoordelijkheden van de partijen t.o.v. het warmtenet eruit komt te zien. Tegelijkertijd worden transport-, aansluit- en exploitatieovereenkomst opgemaakt.
Sweco
De Holle Bilt 22
Sweco Nederland B.V.
T +31 (0) 88 811 6600
NL 3732 HM De Bilt
Handelsregister 30129769
www.sweco.nl
Netherlands
Statutair gevestigd te De Bilt
Document referentie Plan van Aanpak Warmtenet Eerbeek Loenen Laag-Soeren
11/31
7. Budget In de tabel hieronder is een schatting voor het budget gegeven voor de ontwikkeling van het warmtenet. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen fase 1: Haalbaarheidsonderzoek en geeft het een doorkijk naar de fases die nog komen tot en met investeringsbesluit (FID – Final Investment Decision). Geraamde kosten zijn afhankelijk van scope en complexiteit, die op dit moment niet bepaald zijn. De scope en complexiteit worden onder andere bepaald door complexiteit van besluitvorming, governance model, aantal en locatie van wijken, welke dorpen meedoen, lengte en potentiële obstakels van hoofdtracé (kunstwerken, inrichting, etc.), lengte en omvang van distributienetten, aantal en soort restwarmtebronnen, piek- en back-up voorziening, etc. In de tabel hieronder is de kostenraming weergegeven voor de ruime scope: alle drie de dorpen sluiten aan volgens het volloopschema uit het haalbaarheidsonderzoek van februari 2021. Verder is een grotere complexiteit aangenomen op alle aspecten: technisch, governance3, contractueel, businesscase, participatie. De kosten zijn uitgesplitst in ontwikkelkosten generiek voor het hele proces en project, en kosten die specifiek voor infra zijn. Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek Onderwerp
generiek
infra
Proces-/ programma management
€ 75.000
-
Gemiddeld 2,5 dag/week, raming voor 6 maanden*
Businesscase en scenario's
€ 30.000
-
Afhankelijk van grootte warmtenet en aantal scenario’s/varianten
Governance/ contracten
€ 35.000
-
Afhankelijk van complexiteit structuur, belangen, potentiële partijen, aandeel publiek, aandeel privaat. Raming voor 6 maanden *
Participatie/ communicatie
€ 35.000
-
Afhankelijk van gewenste intensiteit Raming voor 6 maanden *
SO-restwarmte update
€ 30.000
-
Samenhang met verduurzaming industrie en waterrotonde
SO-infra update
-
€ 20.000
€ 205.000
€ 20.000
Totaal
opmerking
Impact kostenontwikkeling en scenario’s
*) Periode kan langer doorlopen afhankelijk van moment van besluitvorming.
3
Onder kosten voor governance wordt verstaan de procesbegeleiding van de werkgroep governance, uitwerking van governance modellen, overleggen en opzetten van contractenstructuur.
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
12/31
De verdeling van de kosten is als volgt: -
-
Generieke kosten: Gemeente Brummen, Apeldoorn en Rheden met de volgende verdeelsleutel4 o Gemeente Brummen: 75% (€153.750) o Gemeente Apeldoorn: 17% (€34.850) o Gemeente Rheden: 8% (€16.400) Infra gerelateerde kosten: GWIB
Opvolgende fases (2. Voorlopig ontwerp en 3. Samen Beslissen) tot aan FID De ontwikkelkosten én verdeelsleutel van ontwikkelkosten van fase 2 tot FID hangen af van de gekozen scope eind fase 1 en welk aantal aansluitingen er per gemeente potentieel aanwezig. Onderstaande tabel is een indicatie. Onderwerp
generiek
infra
Proces-/ programma management
€ 75.000
-
Gemiddeld 2,5 dag/week, raming voor 6 maanden*
Businesscase en scenario’s
€ 30.000
€ 20.000
Afhankelijk van grootte warmtenet, raming voor 6 maanden*
Governance/ contracten
€ 35.000
€ 15.000
Afhankelijk van complexiteit structuur, belangen, potentiële partijen, aandeel publiek, aandeel privaat. Raming voor 6 maanden *
Participatie/ communicatie
€ 50.000
-
Afhankelijk van gewenste intensiteit Raming voor 6 maanden *
VO-restwarmte
€ 45.000
-
Fase 2. Kosten/werk eventueel te dragen door warmteproductiebedrijf mocht deze geselecteerd/bepaald zijn bij aanvang fase 2.
VO-infra – backbone
-
€ 150.000
Fase 2
VO-infra – distributie
-
€ 300.000
Fase 2
€ 235.000
€ 485.000
Totaal
opmerking
*) Periode kan langer doorlopen afhankelijk van moment van lengte besluitvormingsproces fase 3 en moment van FID. Toelichting op type ontwerpfase Voor dit project hanteren we verschillende projectfases. Het ontwerpen van een warmtenet kent tevens ontwerpfases. Hieronder een toelichting op deze ontwerpfases en hoe deze zich verhouden tot de projectfases. -
-
-
4
Schetsontwerp (SO): update t.o.v. haalbaarheidsonderzoek februari 2020 (Bijlage 1). Dit is onderdeel van fase 1: haalbaarheidsonderzoek (4.1); Voorlopig ontwerp (VO): benodigde diepgang vóór investeringsbeslissing (FID) (fase 3). Dit is onderdeel van fase 2: Voorlopig Ontwerp (4.2); Definitief ontwerp (DO): ontwikkeling definitieve ontwerp van het warmtenet. Dit gebeurt na investeringsbeslissing (FID). Dit is begin fase 4: Realisatie en Exploitatie (4.2).
De verdeelsleutel van de generieke kosten is gebaseerd op het aandeel van de gemeente in te verwachtte aansluitingen en hoe dit doorwerkt in de investeringskosten van het warmtenet
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
13/31
Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek (2023)
SO
Fase 2: Voorlopig Ontwerp (2023)
Fase 3: Gezamenlijk besluiten (begin 2024)
VO
FID
Fase 4: Realisatie en exploitatie (2024 - )
DO
Figuur 2: Projectfasering samengevoegd met ontwerpfasering
In Bijlage 2 is een indicatie van werkzaamheden voor de technisch ontwerpfasen SO (fase 1), VO (fase 2) en voor de volledigheid ook DO (fase 4) weergegeven.
8. Organisatie van samenwerking De partijen werken intensief samen om het doel van het project te behalen via onderstaande samenwerkingsstructuur.
Figuur 3: Samenwerkingsstructuur project warmtenet Eerbeek, Loenen en Laag-Soeren Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
14/31
In de samenwerking wordt een praktisch onderscheid gemaakt in verschillende overleg- en werkgroepen en klankbordgroepen. Hieronder staat beschreven waar de verschillende groepen over gaan en wie daaraan deelnemen. Deelnemers Stuurgroep
8.1
Stuurgroep
De stuurgroep stuurt op de voortgang van het project en besluit over GO/ NO GO momenten. Daarnaast kan ze op doelstellingen bijsturen en besluiten of besluitstukken bij colleges of raden voorgelegd worden.
Projectleider Sweco (Sweco) Wethouder gemeente Brummen Programmamanager duurzaamheid gemeente Brummen Wethouder gemeente Apeldoorn
De stuurgroep komt op geplande momenten bijeen, ongeveer elke twee maanden. Indien nodig wordt een extra overleg ingepland. IWE vertegenwoordigd de papierindustrie in Eerbeek en Loenen in de stuurgroep. Tevens wordt gezocht naar directe ontmoetingsmomenten tussen de stuurgroep en de fabrieken.
Wethouder gemeente Rheden Directeur-bestuurder Veluwonen Directeur IWE (vertegenwoordiging van papierindustrie in Eerbeek en Loenen) Bestuurder GWIB (vertegenwoordigd door Firan)
8.2
Projectgroep
De projectgroep werkt samen actief aan de vervolgstappen in het project en wordt waar nodig gevoed door de werkgroepen (8.3) die onderdelen daarvan kunnen voorbereiden. Ook kunnen zij geadviseerd worden door de klankbordgroepen (8.4). In het besluitvormingsproces van de stuurgroep heeft de projectgroep een voorbereidende en uitvoerende taak. Afhankelijk van de onderwerpen op de agendakunnen incidenteel meerdere collega’s of adviseurs van de partijen aansluiten bij het projectgroep overleg. Tevens wordt tijdig contact gezocht met collega’s en partijen uit aanverwante vakgebieden zoals Liander en Openbare Werken.
8.3
Deelnemers Projectgroep Projectleider Sweco (Sweco) Afgevaardigde ambtenaar gemeente Brummen Afgevaardigde ambtenaar gemeente Apeldoorn Afgevaardigde ambtenaar gemeente Rheden Adviseur Veluwonen Business Developer GWIB (vertegenwoordigd door Firan)
Werkgroepen
Om het doel te bereiken is meer inzicht in verschillende onderwerpen nodig. Daarom worden verschillen werkgroepen opgericht die inhoudelijk werken aan deze vraagstukken om meer inzicht te verkrijgen. Verdeeld over de verschillende projectfases zijn vijf werkgroepen voorzien namelijk: • • • • •
Restwarmte (8.3.1), Businesscase warmtebedrijf (8.1.2), Businesscase eindgebruikers (8.3.3), Communicatie en participatie (8.3.4) Governance (8.3.5).
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
15/31
8.3.1 Werkgroep Restwarmte Voor de ontwikkeling van het warmtenet wordt de mogelijkheid om restwarmte van de papierindustrie in te zetten opnieuw in kaart gebracht. Met name het zogenaamde “waterrotonde” project van IWE en de papierindustrie heeft invloed op de beschikbaarheid en locatie van restwarmte. Het opnieuw in kaart brengen van de restwarmte wordt uitgevoerd samen met papierindustrie. Hierbij wordt gekeken naar restwarmte binnen de waterrotonde en naar de warmte vanuit de schoorstenen van Stora Enso De Hoop.
Deelnemers Werkgroep Restwarmte (tenminste)
Deze werkgroep zal zich bezighouden met onder andere de volgende vragen:
Business Developer GWIB (vertegenwoordigd door Firan)
Projectleider Sweco Papierindustrie Technische adviseur gemeenten
Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek • • • • • • • •
Hoeveel warmte is beschikbaar, nu en na verduurzaming in de toekomst? Op welke temperatuur is deze warmte beschikbaar? Op welke locatie is deze warmte beschikbaar? Hoe duurzaam is de restwarmte? Stelt de industrie nog bepaalde eisen aan het beschikbaar stellen? Voor welke periode zijn deze bron en het vermogen vast te leggen? Welke maatregelen moeten er worden genomen om de leveringszekerheid te garanderen richting eindafnemer (piek- en backup voorzieningen)? Wat is de leveringszekerheid van de restwarmteleverancier?
Fase 2: Voorlopig ontwerp • • •
Ontwerp restwarmtewinning Welke kosten zijn ermee gemoeid? Hoe en waar wordt de piek- en back-up voorziening voorzien?
8.3.2 Werkgroep Businesscase – Warmtebedrijf Uit het haalbaarheidsonderzoek van februari 2021 is gebleken dat er meerdere warmtenet-varianten voor Eerbeek, Loenen en Laag-Soeren technisch en financieel haalbaar lijken. Echter, in de businesscase uit het haalbaarheidsonderzoek zijn op onderdelen schattingen gehanteerd op basis van kengetallen met een ruime bandbreedte en was er nog geen sprake van een waterrotonde in de papierindustrie.
Deelnemers Werkgroep Buca warmtebedrijf (tenminste) Projectleider Sweco Specialisten gemeenten Business Developer GWIB (vertegenwoordigd door Firan)
Daarnaast zal deze werkgroep een verkenning doen naar de financiële haalbaarheid wanneer Dieren-Noord in de gemeente Rheden ook wordt opgenomen in de businesscase. Deze werkgroep zal zich bezighouden met onder andere de volgende vragen: Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek • • • • •
Demarcatiematrix tussen producent, leverancier, infra en afnemers opstellen Nota van uitgangspunten/ randvoorwaarden opstellen en vaststellen met gehele project- en stuurgroep Bandbreedte gebruikte kerngetallen aanscherpen; Verkenning opnemen omliggend gebied in businesscase; Input geven voor definitieve scope afbakening warmtenet;
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
16/31
• • •
• • •
Meekoppelkansen inventariseren en meenemen; Onderzoeken welke subsidies te benutten Voor de uitwerking wordt het template businesscase van Expertise Centrum Warmte (ECW) gehanteerd (ontwikkeld door TNO en te vinden op de website van ECW: www. expertisecentrumwarmte.nl). De rollen van de verschillende onderdelen van een warmtebedrijf worden hieraan toegevoegd om onderscheid te kunnen maken. Dit businesscasemodel is volledig functionerend ter beschikking voor het projectteam; Tarieven model voor vaste- en variabele kosten voor alle typen eindgebruikers (huurders, particuliere woningeigenaren, utiliteit); Aansluitkosten voor woningen (gestapeld en grondgebonden) en utiliteit; Definitieve integrale businesscase opmaken (Sweco), incl. onderliggende cases: o Business case infra (GWIB) o Business case opwek / levering (Sweco)
Fase 2: Voorlopig ontwerp • • • •
Aansturen van voorlopig ontwerp (VO) voor de warmte infra, de productie en de levering Speciale aandacht voor de werkelijke aansluitkosten vanaf het warmteoverdrachtstation (WOS) van het warmtenet naar afnemer; Rekening houden met actuele prijsniveaus in relatie tot de geopolitieke situatie rondom beschikbaarheid van aardgas; Opstellen financieringsmodel;
8.3.3 Werkgroep Businesscase – Eindgebruikers In het haalbaarheidsonderzoek (februari 2021) lag de focus op de businesscase voor het warmtebedrijf. Om eindgebruikers een onderbouwde en weloverwogen keuze te laten maken voor een aansluiting op het warmtenet, is inzicht in de businesscase voor haarzelf alsook voor haar huurder/particulier noodzakelijk. Het gaat daarbij met name om de investering in: • de bijdrage aansluitkosten, • de aanpassingen buiten de (huur)woning, • de aanpassingen binnen de (huur)woning, • de besparing op aardgas ten opzichte van de kosten van warmtelevering.
Deelnemers Werkgroep Buca Eindgebruikers (tenminste) Projectleider Sweco Specialisten gemeenten Specialist Veluwonen Business Developer GWIB (vertegenwoordigd door Firan)
Uitwisseling met Werkgroep Communicatie en Participatie is noodzakelijk om de businesscase en het uiteindelijke aanbod goed te laten aansluiten. Er wordt gekeken naar twee soorten businesscases voor eindgebruikers: • Woningeigenaar/ huurder, • Woningcorporatie/ verhuurder
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
17/31
Woningeigenaar/ huurder
Woningcorporatie/ verhuurder
Voor de particuliere woningeigenaar en huurder wordt inzichtelijk gemaakt hoe de businesscase er vanuit haar perspectief uitziet. Een woningeigenaar zal naar alle waarschijnlijkheid zelf de investering voor aansluiting op het warmtenet met eventuele aanpassingen aan de woning moeten doen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan vermeden toekomstige onderhouds- en vervangingskosten voor de cv-ketel die niet meer nodig zal zijn. Daarnaast zal, om volledig aardgasloos te worden, ten dele ook een overstap naar elektrisch koken gemaakt moeten worden. De huurder hoeft deze kosten niet te betalen, maar zal wel dezelfde basis voor energiekosten hebben. Specifieke mogelijkheden voor subsidie en financiering worden meegenomen.
Deze businesscase heeft tot doel om de woningcorporatie en andere verhuurders inzicht te geven in de kosten en opbrengst voor een aansluiting op het warmtenet. Specifieke ondersteunende maatregelen (zoals subsidie) voor de woningcorporatie worden meegenomen evenals afstemming t.a.v. eventuele renovatieplannen
Voor alle eindgebruikers wordt in fase 2 een aanbod ontwikkelend die inzicht geeft in de kosten per soort aansluiting. Hierin wordt ook gekeken naar utiliteit en gemeentelijk vastgoed.
8.3.4 Werkgroep Communicatie en Participatie Werkgroep Communicatie en Participatie denkt na over en werkt aan de communicatie en participatie in relatie tot dit project. Draagvlak onder beoogde eindgebruikers, zoals inwoners, woningeigenaren, huurders en bedrijven is cruciaal voor een warmtenet. Een hoge participatiegraad draagt bij aan het verhogen van aantal aansluiten op het warmtenet, wat een positief effect heeft op de betaalbaarheid en zal daarmee direct bijdrage aan de haalbaarheid van het project. Ook het goed laten aansluiten van de businesscase op de beleefwereld van huurders en woningeigenaren is hier onderdeel van en zal bijdragen aan het draagvlak. In de werkgroep wordt gezamenlijk een voorstel voor de aanpak van participatie en communicatie gemaakt. Dat wordt voorgesteld bij de projectgroep.
Deelnemers Werkgroep Communicatie en Participatie (tenminste) Projectleider Sweco Communicatie/ Participatie adviseurs gemeenten Communicatie/ Participatie adviseur Veluwonen Communicatieadviseur GWIB (vertegenwoordigd door Firan)
De communicatie over werkzaamheden of mijlpalen van het project worden in overleg vormgegeven en gepubliceerd. Publicatie vindt pas plaats bij akkoord van de projectgroep. De participatie met inwoners, woningeigenaren, huurders en bedrijven wordt in overleg afgestemd. Hierbij wordt een overkoepelende strategie geschreven waarin gedeelde uitgangspunten rondom participatie benoemd worden. Een verdiepende participatiestrategie dient per kern opgesteld te worden. Hierbij is het mogelijk dat de aanpakken van elkaar verschillen. Elke partij is zelf verantwoordelijk voor haar eigen inwoners/huurders.
Sweco
De Holle Bilt 22
Sweco Nederland B.V.
T +31 (0) 88 811 6600
NL 3732 HM De Bilt
Handelsregister 30129769
www.sweco.nl
Netherlands
Statutair gevestigd te De Bilt
Document referentie Plan van Aanpak Warmtenet Eerbeek Loenen Laag-Soeren
18/31
Deze werkgroep zal zich bezighouden met onder andere de volgende onderwerpen: • • • • •
Formuleren kernboodschappen Opstellen overkoepelende participatie- en communicatiestrategie Persberichten schrijven en persmomenten organiseren Producten ontwikkelen, zoals veel gestelde vragen, infographics, brieven, webteksten, ect. Ondersteunen bij organiseren van actieve betrokkenheid
8.3.5 Werkgroep Governance Bij Governance gaat het om modellen voor hoe de onderdelen van het warmtebedrijf, bewonersinitiatieven en publieke partijen zich tot elkaar kunnen verhouden. In fase 1: Haalbaarheidsonderzoek zal de werkgroep nog onderdeel zijn van de projectgroep omdat de deelnemers in beide groepen hetzelfde zijn. In de opvolgende fases zal het een aparte werkgroep worden.
Deelnemers Werkgroep Buca Eindgebruikers (tenminste) Projectleider Sweco Specialisten gemeenten
Specialist Veluwonen Het organisatorische aspect van de warmteketen is een belangrijk onderdeel dat uitgediept moet worden. De werkgroep Governance houdt Business Developer GWIB (vertegenwoordigd zich in fase 1 onder andere bezig met de volgende vragen: door Firan) • Hoe wordt de warmteketen georganiseerd (overeenkomstig met demarcatiematrix)? • Wanneer gaat de warmteleverancier als partner meedoen met het project? En hoe gaan we die werven? • Welke rol willen de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Rheden en het GWIB (vertegenwoordigd door Firan) innemen in de verschillende posities in de keten? • Welke bedrijfsvorm is wenselijk? • Welk rendement moet behaald worden? • Hoe verhoudt zich de governance tot de nieuwe Warmtewet? • Komen er drie verschillende warmteinfrabedrijven? En zo ja, hoe gaan drie verschillende warmteinfrabedrijven straks goed samenwerken? • Hoe kunnen inwoners zeggenschap (nader te definiëren) hebben over het warmtebedrijf? Hierbij wordt ook een coöperatiefmodel (warmteschap) onderzocht.
Belangrijk om te beseffen is dat een warmtebedrijf opgesplitst kan worden in verschillende bedrijven voor warmte-opwek, warmtedistributie en warmtelevering. Voor elk onderdeel zal een governance en (gewenste) aanpak en invulling bepaald moeten worden.
8.4
Klankbordgroepen
De klankbordgroepen zijn gericht op het betrekken van belanghebbenden van het project. Zij kunnen via deze weg geïnformeerd worden en hun reflectie en mening geven wanneer om consult wordt gevraagd. De klankbordgroepen zijn adviserend van aard. Hun adviezen worden in de notulen van het overleg opgeschreven en via de projectgroep aangeboden bij de stuurgroep. Uiteindelijk beslist de stuurgroep of adviezen worden opgevolgd. De klankbordgroepen komen bijeen wanneer consult nodig wordt geacht, bijvoorbeeld rondom het bereiken van mijlpalen. Dit wordt geïnitieerd door de projectgroep. Bovengenoemde opzet wordt besproken met de deelnemers van de klankbordgroepen.
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
19/31
Klankbordgroep Industrie: In deze klankbordgroep worden onderwerpen relevant voor de paperindustrie besproken. Bijvoorbeeld hoeveelheden restwarmte die beschikbaar komen voor het warmtenet. Ook kunnen alle industriepartijen zich via deze weg laten informeren. Deelnemers zijn: Stora Enso De Hoop, Folding Boxboard, Neenah Coldenhove, Smart Packaging Solutions en IWE Klankbordgroep Gebiedskenners: Gebiedskenners zijn bekenden in het gebied; zij kennen de lokale gang van zaken als geen ander. Om de aanpak richting huurders, woningeigenaren en utiliteit goed aan te laten sluiten, worden de gebiedskenners gevraagd hierover mee te denken. Onderwerpen die in deze klankbordgroep besproken kunnen worden, zijn bijvoorbeeld de participatiestrategie of het aanbod dat huurders, woningeigenaren en bedrijven krijgen. In deze klankbordgroep nemen uitsluitend organisaties deel die belangen van de eindafnemers vertegenwoordigen en het gebied kennen. Hierbij is te denken aan, maar niet uitputtend; dorpsraden, huurdersvereniging, energiecoöperaties en ondernemersverenigingen.
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
20/31
9. Bestuurlijke besluitvorming De besluitvorming vindt plaats binnen de gemeenten in de colleges en raden, bij het GWIB (vertegenwoordigd door Firan) en bij de Raad van Commissarissen bij Veluwonen. De bestuurlijke besluitvorming is een belangrijk onderdeel in het project en elke partij is zelf verantwoordelijk voor de afstemming met het zijn/haar bestuur, wel wordt de uniformiteit over besluiten voorbereid in de projectgroep. De planning en voortgang zijn afhankelijk van de besluitvorming.
10.
Participatie en Communicatie
De communicatie en participatie zijn cruciale factoren voor het realiseren van een warmtenet. Zowel de boodschap die uitgedragen wordt als de manier waarop inwoners vragen kunnen stellen en betrokken worden, vragen speciale aandacht.
10.1 Overkoepelende participatiestrategie Gezamenlijk wordt een overkoepelende participatiestrategie geschreven. Hierbij worden de stappen uit het participatiewiel (3.2) als basis genomen en voor dit project specifiek gemaakt. De die participatiestrategie bevatten de volgende onderdelen: -
-
Uitgangspunten voor de overkoepelende participatie; Duidelijkheid waarover en op welk participatieniveau eindgebruikers deelnemen in het participatietraject voor Project Warmtenet Eerbeek Loenen Laag-Soeren; Een fasering wanneer er in welke kern een participatietraject start.
De participatiestrategie richt zich op eindgebruikers en beschrijft hoe zij mee worden genomen in de ontwikkeling van het warmtenet. Tevens wordt in het PvA de klankbordgroep Gebiedskenners genoemd. Deze klankbordgroep is feitelijk een van de participatieactiviteiten, maar wordt al geraadpleegd voordat deze strategie geformuleerd is. Zij participeren onder andere mee in het opstellen van de participatiestrategie zodat deze goed aansluit bij eindgebruikers.
10.2 Participatiestappen bij ontwikkeling warmtenet Om de participatiestappen in het project te duiden wordt het participatiewiel (figuur 4) gehanteerd. Het participatiewiel richt zich op participatiestappen bij de ontwikkeling van een collectieve warmteoplossing, zoals een warmtenet. Het legt de verbinding tussen de sociale context en de praktische haalbaarheid van een warmtenet.
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
21/31
Figuur 4: Participatiewiel
Het participatiewiel doorloopt 8 stappen. Van de eerste verkennende stap tot de evaluatie wanneer het warmtenet al in de grond ligt en woningen en utiliteit van warmte voorziet. Het wiel beslaat dus meerdere jaren. Tot aan het definitieve besluit over het warmtenet worden stap 1 – 5 doorlopen.
10.3 Communicatie Gedurende de verschillende fases zal er op verschillende momenten worden gecommuniceerd over het warmtenet vanuit de verschillende partijen. Hierbij is het belangrijk dat de inhoud goed op elkaar is afgestemd zodat een eenduidige boodschap wordt uitgedragen. Daarom worden er gezamenlijk kernboodschappen per fase opgesteld en vindt er afstemming plaats over de inhoud van communicatie uitingen. Dit gebeurt in de Werkgroep Participatie en Communicatie. Samen met de werkgroep wordt gekeken waar er in gezamenlijkheid wordt gecommuniceerd en waar individuele communicatielijnen worden gevolgd.
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
22/31
11.
Risicoparagraaf
Onderstaande tabel geeft een overzicht van te verwachten risico’s weer. Elke fase wordt opnieuw gekeken of de risico’s nog relevant, actueel of aangevuld dienen te worden. Gedurende de fases worden daarvoor risicosessies gehouden. De onderstaande risico’s zijn geplot in een risman-matrix.
2
3
Bronrisico door sluiting, vertrek of faillissement van fabriek(en). Op gebied van investering van de aansluiting van een specifieke warmtebron die niet benut wordt zal er een nieuwe investering gedaan moeten worden voor de aansluiting op een alternatieve restwarmtebron. Bronrisico door sluiting, vertrek of faillissement van fabriek(en). Op gebied van operationele kosten zullen deze significant stijgen voor de duur van tijdelijke opvang van het wegvallen van een restwarmtebron. Bronrisico door afname in beschikbare restwarmte door verduurzaming van industrie.
K
Max
Sweco
De Holle Bilt 22
Sweco Nederland B.V.
T +31 (0) 88 811 6600
NL 3732 HM De Bilt
Handelsregister 30129769
www.sweco.nl
Netherlands
Statutair gevestigd te De Bilt
Document referentie Plan van Aanpak Warmtenet Eerbeek Loenen Laag-Soeren
Bereikbaarheid
Veiligheid
Imago
Samenwerking
Kwaliteit
Informatie
Tijd
x
Bij de uitwerking van het ontwerp van het warmtenet wordt rekenen gehouden met het mogelijk wegvallen van de bron. Dit wordt in fase 1 verder uitgediept. Hierbij dient rekening te worden gehouden met overdimensionering.
x
x
x
x
Max x
M
Beheersmaatregel
Max x
K
Omgeving
1
Risico
Heeft effect op Geld
NR
Effect Organisatie
Kans
x
x
x
x
x
Bij de uitwerking van het ontwerp van het warmtenet wordt rekenen gehouden met het mogelijk wegvallen van de bron. Het aanwijzen van een piek- en back-up voorziening is onderdeel van fase 1. In fase 1 wordt het scenario met WKC als warmtebron verder in kaart gebracht. Eerste resultaten lijken positief.
M
4
Papierfabrieken zien hun deelname aan project als vrijblijvend
x
G
5
Max
6
Capaciteit restwarmte niet voldoende om Eerbeek, Loenen én Laag-Soeren aan te sluiten
7
Overdimensioneringsrisico, namelijk het risico dat de investeringen in het warmtenet niet ten volle worden benut ofwel dat ongebruikte 'voorraad' blijft liggen.
x
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Min x
M
x
Max
Vollooprisico, namelijk dat te weinig eindgebruikers aansluiten op het warmtenet. Dit heeft effect op het te behalen rendement en berekende BAK.
M
x
x
x
x
Mid x
x
x
Ter afsluiting van fase 1 wordt een ontwikkelovereenkomst getekend met de papierfabrieken die restwarmte leveren in de scenario's die zijn uitgewerkt. In aanloop daarvan zullen inhoudelijk gesprekken gevoerd worden over de inhoud daarvan. Op bestuurlijk niveau wordt gewerkt aan relatieversterking door middel van persoonlijke ontmoetingen. Gedurende fase 1 worden overkoepelende participatie en communicatiestrategie geschreven en een verdiepende strategie per kern (welke wordt uitgevoerd in fase 2 en verder). Hierin worden mitigerende maatregelen voor dit risico beschreven. Daarnaast wordt dit aspect meegenomen in een potentieel onrendabele top en/of overdimensioneringsrisico Gedurende fase 1 zal duidelijk worden welke gebieden of combinatie van gebieden gebruik kunnen maken van de restwarmte van het warmtenet. De partijen onderzoeken gezamenlijk of aansluiting voor alle kernen en mogelijk het gebied daaromheen haalbaar is. Gedurende het project wordt het volloopschema ontworpen. Hierbij wordt gekeken naar de startscope van de overdimensionering en hoe dit gedurende de realisatie en exploitatie verder zal afnemen.
24/31
K 8
Scopewijzigingen treden op door (aanvullende) eisen en wensen vanuit de omgeving (eindgebruikers)
K 9
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
K
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Min
Exploitatierisico; gasprijzen dalen waardoor warmte 11 minder aantrekkelijk wordt. Hierdoor wordt het vollooprisico vergroot. Huurders gaan niet akkoord met plan (70% wordt 12 niet behaald)
x
Mid
Onvoldoende ruimte in de ondergrond. Nederland is ondergronds vol. Andere infra opschuiven kost geld.
M
x
Max
Verwachte subsidies worden niet verleend G
10
Min
x
x
Max x
x
x
Gedurende fase 1 worden overkoepelende participatie en communicatiestrategie geschreven en een verdiepende strategie per kern. Hierin worden participatiemomenten gepland waardoor inzichtelijk is wanneer en waarover mogelijke aanvullingen vanuit de omgeving komen De projectgroep onderzoekt gezamenlijk de subsidies die mogelijk zijn en bij het niet worden verleend overleggen ze onderling hoe de kosten worden verdeeld conform afspraak uit de IOK. Door te onderzoeken (o.a. door proefboringen) hoeveel ruimte er wel of niet is in de ondergrond voor de infra van een warmtenet wordt inzichtelijk in hoeverre dit risico een rol speelt en wat de impact daarvan is. Hierop kan wordt voorgesorteerd door dit in fase 2 in kaart te brengen. In de op te stellen communicatiestrategie wordt ook aandacht besteed aan de andere voordelen van aansluiten op een warmtenet. Hiermee worden meerder voordelen, naast financiële aspecten, toegelicht voor eindgebruikers. In het op te stellen participatie en communicatieplan wordt ook aandacht besteed aan de doelgroep huurders. Veluwonen kent haar huurders goed en denkt actief mee bij het inkleuren van dit plan.
25/31
Vergunningen worden niet verkregen
K
Max
13
14
x De verduurzaming van woningbezit Veluwonen is niet tijdig voltooid
De gemeenten stellen niet tijdig een WUP op
M
Kans
Zeer Groot (ZG) Groot (G) Middel (M) Klein (K) Zeer Klein (ZK)
15.
x
x
Mid x
M
x
x
G
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
Max X
6. 11.
x
10.
5.
7. 14.
3. 4.
8.
Verwaarloosbaar (V)
x
V
15 BAK en flankerende kosten vallen hoger uit voor 16 eindgebruikers
x
Met de projectgroep wordt tijdig gekeken welke vergunningen benodigd zijn en wanneer deze aangevraagd dienen te worden Als uitgangspunt in de intentieovereenkomst is opgenomen dat er aandacht is voor het onderling afstemmen van planning o.a. van de verduurzaming van het aan te sluiten woningbezit van Veluwonen. Gemeenten onderzoeken hoe een WUP en de ontwikkeling van een warmtenet al dan niet samenvallen. Gezamenlijk wordt een kostenraming voor de totale kosten opgesteld en afspraken gemaakt over zaken zoals demarcatie.
1. 2. 9. 12. 13.
Minimaal (Min)
Gemiddeld (Mid)
Maximale (Max)
Catastrofaal (C)
Figuur 4: risman-matrix risico's
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
26/31
Bijlage 1 – Haalbaarheidsonderzoek februari 2021 Separate bijlage: SWNL0272344 Rapport Warmtenet Eerbeek, Loenen en Laag-Soeren (Definitief).pdf, d.d. 5 februari 2021
Sweco
De Holle Bilt 22
Sweco Nederland B.V.
T +31 (0) 88 811 6600
NL 3732 HM De Bilt
Handelsregister 30129769
www.sweco.nl
Netherlands
Statutair gevestigd te De Bilt
Document referentie Plan van Aanpak Warmtenet Eerbeek Loenen Laag-Soeren
27/31
Bijlage 2 – Scope van technisch ontwerpfase SO, VO en DO Hieronder is een indicatie van scope onderdeel per ontwerpfase aangegeven, toelichting afkorting SO, VO en DO: -
-
-
Schetsontwerp (SO): update t.o.v. haalbaarheidsonderzoek februari 2020 (Bijlage 1). Dit is onderdeel van fase 1: haalbaarheidsonderzoek (4.1); Voorlopig ontwerp (VO): benodigde diepgang vóór investeringsbeslissing (FID) (fase 3). Dit is onderdeel van fase 2: Voorlopig Ontwerp (4.2); Definitief ontwerp (DO): ontwikkeling definitieve ontwerp van het warmtenet. Dit gebeurt na investeringsbeslissing (FID). Dit is begin fase 4: Realisatie en Exploitatie (4.2).
Activiteit
SO
VO
Vaststellen Warmtevraag* Inventarisatie aanwezige informatie/kansenkaart Inclusief temp/piekvermogens en seizoen afhankelijkheid Doorrekenen scenario’s
x x x
xx x xx
x x x
xx x xx xx
x x x x x x
xx x x x x x
x x x x
x
Vaststellen aanbod* Inventarisatie aanwezige informatie Warmte aanbod profiel demarcaties Opweklocaties Nota van uitgangspunten* Demarcaties vastleggen Uitgangspunten tracé Uitgangspunten afname Uitgangspunten opwek Uitgangspunten kostenraming Opstellen Nota, Afstemming Opdrachtgever en akkoord Uitwerken hoofdtracé/distributienet Scenario's afwegingsmatrixen Tracé verkenning GIS Plan in rood KLIC-melding Opstellen plantekening Net doorrekenen dwarsprofielen
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
x
x x x xx
DO
x
x
xxx
28/31
Activiteit
SO
Routekaarten 1:500
VO
DO
x (boven aanzicht)
xx (boven/zij aanzicht) x x x x x x x
xx
xxx
proefsleuven Sterkteberekeningen Lekdetectie Materiaallijst maken bestek voor aanbesteding Opstellen planning realisatie voorbereiding uitbestedingsdocumenten Omgevingsmanagement Bureaustudie SOM-bodemloket; vergunningen etc. (Inventariseren/aanvragen) vergunningen en begeleiden omgevingsonderzoeken Milieutechnisch onderzoek geotechnisch onderzoek, sonderingen t.b.v. boringen Planologisch onderzoek Juridisch advies Archeologisch onderzoek Flora en Fauna veldonderzoek NGE-onderzoek Geohydrologisch en cultuurtechnisch veldonderzoek Afstemming stakeholders (gemeenten, provincie, waterschap,) Afstemming bevoegd gezag vergunningen Coördinatie omgevingsonderzoeken Afstemming met rentmeesters - input leveren gesprekken en verwerken informatie uit gesprekken in DO Vormvrije MER opstellen en afstemmen met bevoegd gezag. Voorbereiden aanvragen omgevingsvergunningen Aanvragen watervergunning Onttrekken/ lozen grondwater Gesprekken met grondeigenaren Doorlopen bestemmingsplanprocedure Aanvragen diverse uitvoeringsvergunningen (na afloop van DO) Bemalingsplan Opstellen verkeersplannen (na DO) Schriftelijk vastleggen knelpunten en afwegingsmatrix Tracé Schouw kunstwerken* Schouw per kunstwerk en afwegingsmatrix Opstellen foto rapportage per kunstwerk
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
x x
x xx x
xx x x x x x
x
xx
x
x
xx x x
xx
x x x x x
x x
xx
x
xx xx
29/31
Activiteit Kunstwerken identificeren kunstwerken Afwegingsmatrix per kunstwerk Principe tekening per kunstwerk Aanvragen tekeningen RWS, waterschap of gemeente per kunstwerk Gebouwinvoeren Opstellen kostenraming SSK Raming tracé/en afgifte station(s) kostprijs SSK Raming uitkoppelingen -buiten scope-
SO
x x
VO
DO
x x
xx
x
Deterministi sch 50% Deterministi sch 50%
x
xx
~35%
~15 - 25%
~35%
~15 - 25%
Bepaling OPEX (pompkosten en warmteverlies), inclusief rapportage Afprijzen Risico's
xx
xx
xx
Doorlopend RIE Bijhouden risicoregister Bespreken risicomatrix
x x
xx xx
xx xx
x x x
x xx x x
x x x x
Algemeen/ overig Business Case berekening met 5 iteraties Rapportage PPT of DOC PM Overleg
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
x
30/31
Bijlage 3 – Project waterrotonde IWE In onderstaande afbeeldingen wordt visueel weergegeven hoe nu het industriewater wordt gezuiverd en hoe dit in 2030 wordt gedaan met de waterrotonde.
12.050
Document referentie plan van aanpak warmtenet eerbeek loenen laag-soeren
31/31