B en W-voorstel Samenwerking Rozendaal – Rheden

B en W-voorstel portefeuillehouder

begrotingsprogramma

draagt bij aan Global Goal(s)

D. Klomberg

3 Bestuur & Organisatie

11 Duurzame steden en gemeenschappen 17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

b en w-vergadering

agendapunt

bijlage(n)

15-09-2023 rol raad

Ter kennisneming onderwerp

Samenwerking Rozendaal – Rheden

INHOUD VOORSTEL De bestuurlijke wens uitspreken tot een verdere, gefaseerde, uitbreiding van de samenwerking tussen de gemeenten Rheden en Rozendaal met de opdracht ambtelijk de volgende bestuurlijke aandachtspunten mee te nemen in de nadere uitwerking: a) een volledige integrale uitvoering van taken (beleidsadvisering, uitvoering en ondersteuning) binnen het sociaal domein van Rozendaal naar Rheden per 01 januari 2024, aansluitend op het takenpakket van de afdeling Samenleving, met uitzondering van de taken “Burgerzaken” c.q. “Klant-Contact-Centrum”; b) het realiseren van een duurzame samenwerkingsrelatie op basis van een groeimodel; c) de verkenning van de mogelijke uitvoering van taken “Burgerzaken”, OOV-taken en RO-taken als vervolg hierop; d) de hoofduitgangspunten voor het uitvoeren van taken namens Rozendaal en de financiële uitgangspunten, die resulteren in een van Rozendaal te ontvangen vergoeding voor de apparaatskosten 2024 (voor-calculatie) a max € 317.743,-; e) het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie en ambitie op de samenwerking door Rozendaal en Rheden en daarbij open te staan voor verbreding van de samenwerking met eventuele deelname van andere buurgemeenten. 1 Wat is de aanleiding? De gemeenten Rozendaal en Rheden hebben als buurgemeenten al een langdurige samenwerking op verschillende beleidsterreinen.

De gemeente Rheden kan beschouwd worden als een belangrijke partner van de gemeente Rozendaal. Deze samenwerking heeft door een groei aan taken en niet mee-gegroeide samenwerkingsafspraken een update nodig, waaronder een heldere systematiek voor de financiële verrekening. Daarnaast bestaat de behoefte de reeds bestaande samenwerking tussen beide gemeenten verder te professionaliseren. 1

Beide gemeenten onderschrijven het nut en de noodzaak van versteviging van de samenwerking ten behoeve van de continuïteit van de dienstverlening aan onze inwoners. In 2022 hebben Burgemeester en Wethouders van Rozendaal aan de gemeente Rheden het verzoek gedaan tot uitbreiding van de werkzaamheden van Rheden gemeente voor de gemeente Rozendaal in het Sociaal Domein. Het gaat Rozendaal daarbij om beleidsvorming, bestuurlijke advisering en vertegenwoordiging in de regio. Recenter heeft Rozendaal Rheden ook gevraagd OOV-taken voor haar uit te voeren. Het Rhedens College heeft uitgesproken een positieve grondhouding in te nemen ten aanzien van een intensivering van de samenwerking. In het voorjaar van 2023 hebben beide burgemeesters en gemeentesecretarissen in een gezamenlijk overleg de uitgangspunten verkend en 2 sporen onderscheiden: I. II.

Uitwerking professionalisering samenwerking en verdere uitvoering van taken door Rheden; Ontwikkeling gemeenschappelijke ambitie op de samenwerking (stip op de horizon).

Sub-regionale context Veel gemeenten staan onder druk door de toenemende complexiteit van de opgaven, financiële spanningen en knelpunten in de werving van personeel. Samenwerking en schaalvergroting vermindert de kwetsbaarheid van de organisatie en biedt een sterkere basis voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners. Een aantal kleinere gemeenten in onze regio verkent de mogelijkheden voor verdergaande samenwerking. Een verbreding van onze samenwerking kan daarmee tevens bijdragen aan een sterkere regionale positie.

2

Wat is het bestaand beleid c.q. kader? - De bestaande samenwerking op verschillende beleidsterreinen met de gemeente Rozendaal; - De Aanbestedingswet 2012 en daarmee samenhangende wet- en regelgeving; - Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - Beleidsnotitie Samenwerkingsverbanden gemeente Rheden; - DVO Sociaal Domein Rheden – Rozendaal mei 2015; - Mandaatbesluit dd 23-07-2015; - Uitvoeringsafspraken dd 07-04-2015.

3 Wat willen wij bereiken? Samenwerking is geen doel op zich. Wij zoeken samenwerking om een adequate dienstverlening aan de inwoners van beide gemeenten te kunnen (blijven) realiseren en om een sterke(re) positie in de regio te verkrijgen. Dit voorstel versterkt bovendien een lang bestaand partnerschap met de gemeente Rozendaal.

2

4 Wat gaan wij ervoor doen? Wij willen de samenwerking met Rozendaal, en indien aan de orde ook met andere buurgemeenten, versterken in het belang van de Brede Welvaart voor onze inwoners. We zijn daarbij gelijkwaardige samenwerkingspartners. Kernwaarden in de samenwerking zijn: vertrouwen, transparantie en solidariteit. Bij de samenwerking is het essentieel dat er geen onderscheid is in de ondersteuning van en dienstverlening aan inwoners van Rozendaal of Rheden (uniformiteit in beleid en uitvoering). In de uitvoering van de samenwerking opteren wij voor eenvoud, pragmatisme en minimale administratieve lasten (lean organiseren). Rhedense uitgangspunten bij de uitvoering van taken van buurgemeenten zijn: - Integrale uitvoering van samenhangende taakpakketten (beleidsadvisering, uitvoering en ondersteuning); - Beleid, uitvoering, werkwijze en organisatie volledig conform Rhedense aanpak (1 smaak); - Kostenneutrale realisatie voor Rheden en een eenvoudige verrekening op basis van werkelijke Rhedense uitgaven per inwoner. Gefaseerde intensivering van de samenwerking met Rozendaal De Rozendaalse taken in het Sociaal Domein worden al grotendeels door Rheden (afdeling Samenleving) uitgevoerd. Voorgesteld wordt de beleidstaken hieraan toe te voegen. In afwijking van ons uitgangspunt worden de taken van “Burgerzaken” vooralsnog niet door Rheden uitgevoerd.

Ook de deelname aan samenwerkingen en vertegenwoordiging in de regio (gemeenschappelijke regelingen) moet nog nader worden verkend. Evenals de wijze waarop Rozendaal mee doet/betaald aan de Algemene Voorzieningen. In de 1e fase ligt de focus op de taken in het sociaal domein. De planning is om dit per 1 januari 2024 te formaliseren. In de vervolgfase zal vervolgens in 2024 een verkenning plaatsvinden naar de mogelijke integrale uitvoering van taken burgerzaken, veiligheid & openbare orde en ruimtelijke ordening. Financiële uitgangspunten taken sociaal domein 2024-2028 Met gemeente Rozendaal hebben we een aantal financiële uitgangspunten opgesteld die een basis vormen voor de addendum op de bestaande Dienstverleningsovereenkomst die we in november actualiseren. Hiermee geven we uitdrukking aan zowel solidariteit in de bekostiging (namelijk reële kosten) als ook aan een minimale administratieve belasting. Bij de uitvoering van taken in het sociaal domein onderscheiden wij de volgende kostendragers en uitgangspunten:  Maatwerkvoorzieningen (o.a. uitkeringen, materialen, begeleiding en ondersteuning). Deze worden voor inwoners van Rozendaal vooralsnog direct 1-op-1 bij Rozendaal belegd. Een nadere verkenning zal plaatsvinden.  Algemene Voorzieningen (zoals de Sociale Basis, Bibliotheek, Cultuur). Hiervoor bestaan momenteel separate ad-hoc afspraken.

3







Apparaatskosten. Dit betreft de kosten van taakuitvoering van medewerkers beleid, uitvoering (Toegang) en ondersteuning en de lasten van overhead (HRM, Financiën, ICT, huisvesting, etc.) die daarop van toepassing is. Vertegenwoordiging in Gemeenschappelijke Regelingen. Beide gemeenten participeren in dezelfde samenwerkingsverbanden. We willen praktische afspraken maken over de ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging. Projecten, pilots etc. De betreft incidentele afspraken obv casuïstiek. Nader te definiëren.

In dit Collegevoorstel ligt de focus op een evenwichtige doorbelasting van de apparaatskosten. Stroomlijning van de afspraken over de kosten maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen en aanvullende afspraken over vertegenwoordiging in Gemeenschappelijke Regelingen worden in een vervolg fase uitgewerkt. Ontwikkeling gemeenschappelijke ambitie op de samenwerking (stip op de horizon). Beide gemeenten hebben behoefte om de intensivering van de samenwerking te plaatsen binnen een gemeenschappelijke ambitie. Hiervoor zal een plan van aanpak opgesteld worden. Aan de provincie wordt, met Rozendaal als penvoerder, in het kader van “Vitaal Openbaar Bestuur” een financiële bijdrage gevraagd ter ondersteuning van het proces tot intensivering van de samenwerking.

5 Financiële uitgangspunten apparaatskosten Bij het calculeren van de bijdrage aan de apparaatskosten wordt de volgende systematiek benut: I. II. III. IV. V.

Uitgangspunt is de jaarlijkse raming voor de begroting t+1 van de apparaatskosten van de gemeente Rheden1 als basis voor de vergoeding t+1; Dit bedrag wordt verhoogd met een opslag voor overhead a 35%; Naar rato van het totaal aantal inwoners (mei-circulaire) wordt het aandeel Rozendaal berekend; In verband met het relatief beperkte reel zorggebruik door inwoners van Rozendaal vindt een korting plaats van 50% ; Facturering op basis van werkelijke apparaatskosten. Werkelijke kosten mogen tot maximaal 5% mogen boven begrootte bedrag uitvallen. Tenzij er sprake is van meerwerk in het kader van nieuwe taken, crisisaanpak of een substantiële wijziging in opzet van de apparaatskosten. Dan gaan we hierover in gesprek.

6 Wat zijn de risico’s? Geen.

1 inclusief CAO en indexatie.

4

7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? Het voorstel is in nauwe samenwerking met Rozendaal tot stand gekomen. Intern heeft op hoofdlijnen afstemming plaatsgevonden met team Financiën, JZ en team Beleid afdeling Samenleving. 8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? De gemeenteraad wordt geïnformeerd. Interne communicatie als vervolg op Collegebesluit. 9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? Een bredere evaluatie van de samenwerking met Rozendaal wordt in 2027 voorzien.

Velp,

5

BIJLAGE 1: Berekening vergoeding Rozendaal Apparaatskosten 2024 (en 2025) Apparaatskosten Afd Samenleving excl. KCC Begroting 2024 Begroting 2024 Raming CAO-stijging 2024

1

10.988.050

5%

549.403

Subtotaal apparaatskosten Overhead 2024

11.537.453 35%

Totaal Apparaatskosten 2024

4.038.109 15.575.562

Aandeel Rozendaal obv inwoners

3,9%

605.224

Reductie vanwege reele zorgbehoefte

50,0%

302.612

Max Bandbreedte (plafond)

1,05

317.743

1

11.192.419

Raming CAO-stijging 2024

5%

549.403

Raming CAO-stijging 2025

5%

Begroting 2025 Begroting 2025

Subtotaal apparaatskosten Overhead 2025

587.091

12.328.912 35%

Totaal Apparaatskosten 2025

4.315.119 16.644.032

Aandeel Rozendaal obv inwoners

3,9%

646.742

Reductie vanwege reele zorgbehoefte

50,0%

323.371

Max Bandbreedte (plafond)

1,05

339.540

6

BIJLAGE 2: Verdeelsleutel inwoneraantal (mei-circulaire 2023)

Inwoners

2023 43.640 1.767 45.407

Rheden Rozendaal Totaal

tov Totaal 96% 4%

Toelichting: grove indicatie zorggebruik: SAMENVATTEND Unieke clienten 2022 BUIG 926 als % vd bevolking 2,1% Bijz. Bijstand (excl energietoeslag) 1467 3,4%

RHEDEN 2021

ROZENDAAL 2020

2022

2021

2020

961 2,2% 1528 3,5%

979 2,2% 1452 3,3%

6 0,3% 6 0,3%

7 0,4% 14 0,8%

7 0,4% 6 0,3%

Totaal WMO als % vd bevolking

5102 11,7%

5223 12,0%

5899 13,5%

85 4,8%

74 4,2%

65 3,7%

Totaal Jeugdzorg als % vd bevolking

2159 4,9%

2378 5,4%

3166 7,3%

54 3,1%

40 2,3%

45 2,5%

Totaal Pw/Wmo/Jz als % vd eigen bevolking # tov clientaantal Rheden

9654 22,1%

10090 23,1%

11496 26,3%

151 1,4% 2%

135 1,2% 1%

123 1,1% 1%

7