B en W voorstel Monitor en verantwoording klimaataanpak 2020

B en W-voorstel portefeuillehouder

begrotingsprogramma

T.A.F.A. Klomberg

4 Duurzaamheid

b en w-vergadering

agendapunt

draagt bij aan Global Goal(s)

7 Betaalbare en duurzame energie 13 Klimaatactie 17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken bijlage(n)

1. Memo “Monitor 2015-2019 en verantwoording Klimaataanpak 2020” 2. Monitor Klimaataanpak Rheden 3. Verantwoording Klimaatprogramma 2020 rol raad

Ter kennisneming onderwerp

Monitor en verantwoording Klimaataanpak INHOUD VOORSTEL - Vaststellen van de memo “Monitor 2015-2019 en verantwoording Klimaataanpak 2020” en, met bijlagen, ter kennisname aan de raad sturen. 1 Wat is de aanleiding? De gemeenteraad heeft op 10 november 2020 met de motie “Duurzaam resultaat telt” aan het college de opdracht gegeven om hen uiterlijk in juni 2021 te informeren over: I. de mate waarin de doelstelling van 1,5% aan jaarlijkse energiebesparing bereikt is; II. in hoeverre de gemeente op koers ligt om in 2023 een opwek van 16% duurzame energie gerealiseerd te hebben; III. de omvang van de CO2 reductie in Rheden. Daarnaast is de toezegging gedaan aan de raad om ten aanzien van de resultaten van het klimaatprogramma in 2020, zoals in de jaarrekening onder programma 4 staat verantwoord, een gedetailleerde verantwoording naar de raad te sturen. 2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? Coalitieakkoord “Rheden geeft energie” 2018-2022 Beleidskader voor de klimaataanpak in Rheden “Aan de slag voor een duurzaam klimaat” 2019-2022 3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)? Conform het vastgestelde beleid onze bijdrage leveren aan de klimaatopgave. 4 Wat gaan wij ervoor doen? De monitor is dit voorjaar uitgevoerd door Royal Haskoning DHV over de jaren 2015-2018/19. De basis ligt in de monitor die zij in 2017 hebben uitgevoerd. Het referentiejaar was daar 2015.

Er zit altijd een gat van 2 jaar tussen de datum waarop de monitor wordt uitgevoerd en de periode waarover gemeten wordt. Dat is ook bij de voorliggende monitor het geval. Het klimaatbeleid is in 2019, onder de nieuwe coalitieafspraken, opnieuw vastgesteld met scherpere doelstellingen. De voorliggende monitor meet echter nog niet de effecten van die scherpere doelstellingen omdat de gegevens in de openbare bronnen tot en met 2018 zijn bijgewerkt, in sommige gevallen tot en met 2019. Tot en met 2018, het doelbereik van deze monitor, zijn de doelen op de besparing van energie en de opwek van duurzame energie niet gehaald. Ook voor de reductie van de CO2 uitstoot kan meer gedaan worden. De afgelopen twee jaar zijn flinke inspanningen geleverd om de achterstanden in te pagina

ons kenmerk

1

CONCEPT

halen. De effecten hiervan zijn nu nog niet te meten. Dit laat onverlet dat we nog flinke stappen moeten zetten om de doelen voor 2023 te halen, met name op het gebied van de opwek van duurzame energie. Op basis van de monitor die voorligt herhalen we de monitor iedere twee jaar zodat we de trend kunnen volgen en tijdig zien waar we met ons beleid en onze beleidsuitvoering de focus moeten leggen om onze klimaatdoelen te behalen. 5 Wat zijn de financiële consequenties? De kosten voor een twee-jaarlijkse monitor bedragen maximaal € 15.000,00 en zijn reeds meegenomen in de begrote verplichtingen voor 2021 zoals hieronder in het overzicht van het programmabudget klimaataanpak aangegeven. De volgende monitor staat gepland voor medio 2022. Er is in de meerjarenplanning rekening gehouden met deze kosten. Inzicht verloop beschikbaar budget Budget Af: aangegane verplichtingen Bij: inkomsten Beschikbaar Gevraagd budget Restant budget nog beschikbaar

Structureel/ incidenteel

Incidenteel

2021

€ 693.520 - € 595.000*

€ 20.660 € 119.180 € 0,00 € 119.180**

2022

2023

€ 464.500 - € 270.000

€ 199.500 - € 30.000

€ 194.500

€ 169.500

€ 194.500

€ 169.500

* in de aangegane verplichting zit het bedrag dat nodig is voor de uitvoering van de monitor 2021. ** het nu berekende restantbudget (inclusief het bedrag dat op de reserve staat) kan nog worden ingezet voor de uitvoering van het klimaatprogramma in 2021. Het budget dat aan het eind van het jaar over is gaat, conform het raadsbesluit van februari 2019, mee naar 2022. Ditzelfde geldt voor de jaren 2022 en 2023.

Het programmabudget is eindig. Dit budget is op dit moment voldoende om, zoals in het Klimaatprogramma is opgenomen, duurzaamheid en klimaataanpak strategisch in te bedden in de organisatie en de kosten te dekken voor wat in 2021 en 2022 nog programmatisch kan en/of moet worden opgepakt. Het behalen van de klimaatdoelstellingen moet in de jaren 2022 en volgende in de doelstellingen van de reguliere begrotingsprogramma’s zijn plek vinden. Het klimaatprogramma zal, zoals bij aanvang reeds aangegeven, eind 2022/begin 2023 worden afgerond waarna de aandacht voor duurzaamheid een expliciet en integraal onderdeel moet worden van de verschillende beleidsvelden. Indien hiervoor extra gelden nodig zijn, als hiervoor middelen van het Rijk beschikbaar gesteld worden of dat dit tot een andere verdeling van de gelden moet gaan leiden, zal dit in de programmabegroting van 2023 ev. moeten worden verwerkt. 6 Wat zijn de risico’s? n.v.t. 7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? We voldoen hiermee aan de wens van de gemeenteraad om inzicht te geven in de voortgang van het behalen van de gestelde doelen en aan de monitoringsopgave zoals in het klimaatprogramma opgenomen. 8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? Er wordt gecommuniceerd over de monitor via de website "Watisjouwrheden.nl.

9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? De opbrengst met betrekking tot het behalen van onze doelen wordt tweejaarlijks geëvalueerd. De Steeg, pagina

ons kenmerk

2

CONCEPT