Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - Raadsvergadering van 27 juni 2023 1
2 3
4 4.a 4.b 5 6 7
8
9
10
Opening en vaststellen agenda 2351V Raadsvoorstel de heer W. van der Linden benoemen tot raadsvolger (23.51).docx 2351B Ontwerpraadsbesluit de heer W. van der Linden benoemen tot raadsvolger (23.51).docx 2350V Raadsvoorstel Benoeming lid en plaatsvervangend lid financiële commissie (23.50).docx 2350B Ontwerpraadsbesluit Benoeming lid en plaatsvervangend lid financiële commissie (23.50).docx Mededelingen 2345 Raadsvoorstel en besluit aanbeveling herbenoeming burgemeester C.F. van Eert.pdf Rondvraag Raadsleden kunnen tot uiterlijk de maandag voorafgaand aan de raadsvergadering voor 12.00 uur korte en duidelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Indien er geen vragen zijn vervalt de rondvraag. Rondvraag PvdA 27 juni 2023 Raadsvraag VVD piekbelasters 27 juni 2023 Afleggen belofte raadsadviseur De heer W.
(Werner) van der Linden te benoemen tot raadsvolger BESPREEKSTUKKEN (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt) VERVALLEN VERVALLEN Jaarrekening 2022 en begroting 2024 MGR SDCG (23.35) Raadsvoorstel Jaarstukken MGR sociaal domein (23.35).docx 23.35 Raadsbesluit.pdf Aanbiedingsbrief en kaderbrief Rheden (23.35).pdf Brief Zienswijze gemeenteraad (23.35).pdf Begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 (23.35).pdf Jaarrekening 2022 MGR (23.35).pdf Accountantsverslag 2022 MGR (23.35).pdf Amendement MGR SD ‘Uitbreiding zienswijze’.docx Woonzorgvisie gemeente Rheden 2023 (23.39) Raadsvoorstel Woonzorgvisie gemeente Rheden 2023 (23.39).docx 20230623 Memo raadsbehandeling.docx GEWIJZIGD Woonzorgvisie.pdf VERVALLEN Woonzorgvisie gemeente Rheden 2023 (23.39).pdf 23.39 Raadsbesluit.pdf IJssel District, ontwikkelplan en grondexploitatie plangebied (23.40) I Raadsvoorstel IJssel District, ontwikkelplan en grondexploitatie plangebied (23.40).docx Bijlage 1 Ontwikkelplan (23.40) Bijlage 1a. 20220912 Definitieve haalbaarheidsnotitie IJssel District (23.40).pdf Bijlage 1b. 3553A_BK_IJssel District_QuickScan Wind en Zon (23.40).pdf Bijlage 1c.
Memo - parkeernormen IJssel District 20 april 2023 23.40).pdf Bijlage 2 Reactienota oconcept ontwikkelplan (23.40).pdf 23.40 Raadsbesluit.pdf GMR Jaarstukken 2022 en begroting 2024 (23.42) Raadsvoorstel Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen Jaarstukken 2022 en Begroting 2024-2027 (23.42).docx Bijlage 1 A_Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 (23.42).pdf Bijlage 2 A_661077217-RB-1230 Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen jaarstukken 2022 (23.42).pdf Bijlage 3 A_Astrium accountantsverslag GMR 2022_definitief 11042023 (23.42).pdf Bijlage 4 20230328 Getekende aanbiedingsbrief GMR jaarrekening-jaarverslag TEB 2022 (23.42).pdf Bijlage 5 20230309 Jaarverslag The Economic Board 2022 (23.42).pdf Bijlage 6 Jaarrekening 2022 Stichting Economic Board (niet gewaarmerkt) (23.42).pdf Bijlage 1 2023-GDDB-27 - Brief raden inzake ontwerpbegroting en lidmaatschap VNG (23.42).pdf Bijlage 2 B_Begroting 2024 - zienswijze (23.42).pdf Conceptbrief Zienswijze GMR Jaarrekening 2022 en begroting 2024.docx (23.42).pdf Amendement GMR.docx 23.42 Raadsbesluit.pdf
10.a 11
12
13
14
15
16
16.a 17
HAMERSTUKKEN (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt) Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) sociaal domein (23.36) Raadsvoorstel Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) sociaal domein (23.36).docx Bijlage 1 Brief zienswijze gemeenteraad (23.36).pdf Bijlage 2 Wijzigingsbesluit MGR Sociaal Domein (23.36).pdf Bijlage 3 was wordt lijst MGR SDCG (23.36).pdf Bijlage 4 integrale regeling (23.36).pdf Bijlage 5 memo wijziging regeling MGR (23.36).pdf 23.36 Raadsbesluit.pdf Gunning opdracht accountantscontrole (23.43) Voorstel besluit: 1 Baker Tilly voor de boekjaren 2023 en 2024 aan te wijzen en te gunnen als accountant, als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, met een optie tot 2 keer een verlenging van 1 jaar (2025 en 2026) onder dezelfde voorwaarden. 2 Het college van burgemeester en wethouders op te dragen om, ter uitvoering van dit raadsbesluit, een overeenkomst aan te gaan met Baker Tilly. Raadsvoorstel Gunning opdracht accountantscontrole (23.43).docx 23.43 Raadsbesluit.pdf Jaarrekening 2022, 1e berap 2023 en MJPB 2024 Connectie (23.44) Raadsvoorstel Jaarstukken 2022, 1e bestuursrapportage 2023 en MJPB 2024-2027 De Connectie (23.44).docx Conceptzienswijze Jaarrekening 2022, 1e berap 2023 en MJPB 2024 De Connectie.
(23.44).pdf Gewaarmerkte Jaarstukken 2022 De Connectie (23.44).pdf Ontwerp 1e bestuursrapportage 2023 De Connectie (23.44).pdf Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2022 1e Berap 2023 MJPB 2024-2027 Raden (23.44).pdf Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 De Connectie (23.44).pdf De Connectie accountantsverslag 2022 (23.44).pdf Beantwoording raadsvraag mevrouw Heersink.docx Beantwoording raadsvraag de heer Kooijmans.docx 23.44 Raadsbesluit.pdf Vaststellen het bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Zuid, locatie Sophiastraat 51-IJsselstraat 63-65 in Velp (23.38) GEWIJZIGD 2338V Raadsvoorstel Sophistraat 51 Velp (23.38).docx VERVALLEN Raadsvoorstel bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Zuid, locatie Sophiastraat 51 IJsselstraat 63-65 te Velp (23.38).docx VERVALLEN Ontwerpraadsbesluit bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Zuid, locatie Sophiastraat 51 IJsselstraat 63-65 te Velp (23.38).docx Bestemmingsplan Velp-Zuid locatie Sophiastraat 51-IJsselstraat 63-65 te Velp Toelichting.pdf Bestemmingsplan Velp-Zuid locatie Sophiastraat 51-IJsselstraat 63-65 te Velp Bijlagen bij toelichting (23.38).pdf GEWIJZIGD Velp-Zuid, locatie Sophiastraat 51 - Ijsselstraat 63-65_vastgesteld_1_REGELS.pdf VERVALLEN Bestemmingsplan Velp-Zuid locatie Sophiastraat 51-IJsselstraat 63-65 te Velp Regels (23.38).pdf Bestemmingsplan Velp-Zuid locatie Sophiastraat 51-IJsselstraat 63-65 te Velp Bijlagen
Regels (23.38).pdf 2338 Verbeelding NL.IMRO.0275.BPVZ26-VA01 (23.38).pdf 23.38 Raadsbesluit.pdf Ontwerpbegroting 2024 VGGM (23.41) Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2024 VGGM inclusief gewijzigde begroting 2023 en resultaatbestemming 2022 (23.41).docx 23.41 Raadsbesluit.pdf Concept zienswijze ontwerpbegroting 2024 VGGM (23.41).pdf Consultatie aanbiedingsbrief begrotingsstukken VGGM (23.41).pdf VGGM Begroting en kaders 2024 versie raadsconsultatie (23.41).pdf Naamgeving weg op locatie voormalig hotel-restaurant De Harmonie te Laag-Soeren (23.37) Raadsvoorstel Naamgeving weg op locatie voormalig hotel-restaurant De Harmonie te Laag-Soeren (23.37).docx 23.37 Raadsbesluit.pdf Akkoord Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal aanpassing naam (23.37).pdf Tekening met -aangepaste- straatnaam (23.37).pdf Benoeming lid en plaatsvervangend lid financiële commissie Besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 mei 2023 De raad wordt gevraagd de besluitenlijst vast te stellen. 05 Besluitenlijst Raadsvergadering 23 mei 2023.docx
18
Ingekomen brieven Onderstaand de verzamellijst van ingekomen brieven van de afgelopen maand met een voorstel ter afhandeling. De raad wordt gevraagd deze afhandelvoorstellen vast te stellen. Brievenlijst raad 27 juni 2023.docx Nederland voor Soedan gemeente Rheden.docx Antwoordbrief petitie Rheden voor Soedan concept.docx 19 Stukken ter kennisname Onderstaand de stukken van het college van burgemeester en wethouders aan de raad. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van deze stukken. 19.a Raadsinformatiebrief over stoppen jeugdhulpaanbieder VO Coach Raadsinformatiebrief - VO Coach 1.0.docx 19.b Samenwerkingsovereenkomst en mandatering vrijliggend fietspad Weerdsdijk bij De Steeg B en W samenwerkingsovereenkomst fietspad Weerdsdijk.docx Weerdsdijk fietspad concept SAMENWERKINGSOVEREENKOMST29mrt2023.docx Bijlage 1 situatietekening Weerdsdijk.pdf Bijlage 2 Raming kosten en baten vrij liggend fietspad Weerdsdijk.xlsx Bijlage 3 Concept Subsidieaanvraag Regiodeal Veluwe.docx Bijlage 4 Flyer Burgerinitiatief Fietspad Havikerwaard.pdf 19.c Verlenging BIZ Centrum Rheden B en W voorstel verlenging BIZ centrum Rheden.docx Verzoek college B&W gemeente Rheden voortzetting BIZCentrum Rheden bijlage 1.pdf Bijlage 2.docx 19.d Jaarverslag klachten 2022 B en W- voorstel overzicht klachten 2022.docx Jaarverslag Klachtbehandeling Rheden 2022 gewijzigd.docx 19.e Raadsinformatiebrief update
financieel loket 20230510 B&W voorstel raadsbrief financieel loket.docx 20230510 Raadsinformatiebrief één loket.pdf 19.f Toekomstbestendig Wonen Lening Raadsinformatiebrief-tijdelijke sluiting TWL.docx 19.g Consultatiefase Wijkuitvoeringsplan Dieren-West Collegevoorstel Vaststellen WUP Dieren-West versie 30 mei.docx WUP_ werkdocument def 1 juni.pdf Raadsinformatiebrief stand van zaken wijkuitvoeringsplan Dieren-West.pdf 19.h Raadsinformatiebrief ''De Wachtverzachter'' collegevoorstel motie de wachtverzachter.docx raadsinformatiebrief de wachtverzachter.pdf 19.i Brief RvB Gelre ziekenhuizen - reactie op brief van 9 mei 2023 1.5-V23-123 Brief RvB - Reactie op brief gemeente Rheden d.d.
9 mei 2023.pdf 19.j Onderzoeksrapporten over participatie in Rheden 168-066-rheden-part-jongeren-rapport-v2.0print.pdf 168-066 rheden participatie eindgraphic JONGEREN v3.0.pdf 168-066-rheden-participatie-rapport-v6.0web.pdf 168-066 rheden participatie eindgraphic v3.0.pdf 19.k Beleidsregels reiskosten kinderen van statushouders Rheden 20230508 collegevoorstel vaststellen beleidsregels reiskosten kinderen statushouders_DEF.docx 20230508 Beleidsregels reiskosten kinderen statushouders_DEF.docx 19.l Regionaal woonbehoefteonderzoek 2023 Regionaal Woonbehoefteonderzoek 2022 en lokale factsheets (def).pdf B&W voorstel regionaal woonbehoefteonderzoek 2022.docx Raadsbrief regionaal woonbehoefteonderzoek 2022.pdf 19.m Vaststellen Lijst bijzondere bomen BenW voorstel zienswijzen en aanwijzingsbesluit Lijst bijzondere bomen.docx BenW zienswijzenverslag Lijst bijzondere bomen.docx Definitief aanwijzingsbesluit Lijst bijzondere bomen.docx aangeleverde bomen voor plaatsing op Lijst bijzondere bomen.xlsx 19.n Raadsinformatiebrief evaluatie Gelrepas 20230511 college voorstel raadsbrief evaluatie gelrepas.docx Evaluatie GP 2022 DEF.docx Raadsinformatiebrief evaluatie Gelrepas Rheden.pdf 19.o Huisvestingsverordening 2024 Gemeente Rheden
19.p
19.q 20
B&W voorstel HVV 2024 (def).docx Huisvestingsverordening Gemeente Rheden 2024 (concept).docx Kennisgeving inspraakprocedure HVV 2024.docx Brief gemeenteraad inspraak Huisvestingsverordening 2024.docx Evaluatie prestatieafspraken 2022 Vivare, HVR en gemeente Rheden AANGEPAST230531 B en W voorstel evaluatie prestatieafspraken 2022.docx 211215 prestatieafspraken 2020-2026 ondertekend.pdf 230612 prestatieafspraken gemeente Rheden monitoring 2022.xlsx Realisatieovereenkomst Loactie Sophia-IJsselstraat te Velp Voorstel Nadere ovk Aanleg openbaar gebied ivm herontwikkeling locatie Sophiastr 51-IJsseldstr 63-65, Velp. Zaaknr 859302.docx Sluiting
23.51
Raadsvoorstel portefeuillehouder
begrotingsprogramma
N.v.t.
3 Bestuur en Organisatie
b en w-vergadering
agendapunt
bijlage(n) ter inzage
N.v.t. rol raad
soort document
Ter besluitvorming
Raadsvoorstel en -besluit
voorbereidende vergadering
agendapunt
N.v.t.
N.v.t.
raadsvergadering
agendapunt
27 juni 2023 onderwerp
Benoeming raadsvolger. INHOUD VOORSTEL De heer W. (Werner) van der Linden te benoemen tot raadsvolger. 1 Wat is de aanleiding? Op grond van artikel 12 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Rheden kunnen per fractie maximaal 2 personen worden benoemd als raadsvolger. Bij fractie VVD is nog ruimte voor 1 raadsvolger. Hiervoor wordt de heer Van der Linden voorgedragen. 2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? Artikel 12 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Rheden. 3 Wat gaan wij ervoor doen? Vastgesteld is dat de heer Van der Linden voldoet aan de vereisten die worden gesteld aan het raadsvolgerschap zoals vermeld in artikel 12 van het Reglement van Orde. De heer Van der Linden kan daarom worden benoemd tot raadsvolger. Aangezien raadsvolgers in Rheden kunnen deelnemen aan de voorbereidende en oriënterende vergaderingen en andere bijeenkomsten van de raad (met uitzondering van de raadsvergaderingen) en toegang hebben tot dezelfde informatie als raadsleden, is het gebruikelijk dat zij bij hun benoeming in de raad de eed of belofte uitspreken. Velp, 21 juni 2023 Sjaak Leenders, plv. griffier.
pagina
1
ons kenmerk
23.51V
23.51 Raadsvergadering 27 juni 2023 Agendapunt GR
Raadsbesluit De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van de griffie d.d. 21 juni 2023; gelet op artikel 12 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Rheden; besluit: de heer W. (Werner) van der Linden te benoemen tot raadsvolger. Arnhem, 27 juni 2023 De raad voornoemd,
voorzitter.
griffier.
pagina
1
ons kenmerk
23.51B
23.50
Raadsvoorstel portefeuillehouder
begrotingsprogramma
N.v.t.
3 Bestuur en Organisatie
b en w-vergadering
agendapunt
bijlage(n) ter inzage
N.v.t. rol raad
soort document
Ter besluitvorming
Raadsvoorstel en -besluit
voorbereidende vergadering
agendapunt
N.v.t.
N.v.t.
raadsvergadering
agendapunt
27 juni 2023 onderwerp
Benoeming lid en plaatsvervangend lid financiële commissie. INHOUD VOORSTEL De heer Kooistra te benoemen tot lid van de financiële commissie en de heer Sivasli te benoemen tot plaatsvervangend lid. 1 Wat is de aanleiding? Op 22 maart 2022 heeft de gemeenteraad de heer Eskes benoemd tot lid van de financiële commissie en de heer Kooistra tot plaatsvervangend lid. Op verzoek van fractie GPR/B wordt nu een wijziging voorgesteld. 2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? Op grond van de Verordening op de Financiële commissie gemeente Rheden 2020 wordt uit iedere fractie een lid en een plaatsvervangend lid aangewezen. 3 Wat gaan wij ervoor doen? De heer Kooistra benoemen tot lid en de heer Sivasli tot plaatsvervangend lid van de financiële commissie. Velp, 21 juni 2023 Sjaak Leenders, plv. griffier.
pagina
1
ons kenmerk
23.50V
23.50 Raadsvergadering 27 juni 2023 Agendapunt GR
Raadsbesluit De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van de griffie d.d. 21 juni 2023; gelet op Verordening op de Financiële commissie gemeente Rheden 2020; besluit: de heer Kooistra te benoemen tot lid van de financiële commissie en de heer Sivasli te benoemen tot plaatsvervangend lid. Arnhem, 27 juni 2023 De raad voornoemd,
voorzitter.
griffier.
pagina
1
ons kenmerk
23.50B
gemeente Rheden
23.45
Raadsvoorstel portefeuillehouder
begrotingsprogramma
N.v.t.
3 Bestuur & organisatie
b en w-vergadering
agendapunt
draagt bij aan Global Goal(s)
bijlage(n) ter inzage
N.v.t. rol raad
soort document
Ter besluitvorming
Raadsvoorstel en -besluit
voorbereidende vergadering
agendapunt
N.v.t. raadsvergadering
agendapunt
27 juni 2023 onderwerp
Aanbeveling herbenoeming burgemeester C.F. van Eert. INHOUD VOORSTEL
Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen de heer C.F. van Eert te herbenoemen als burgemeester van Rheden. 1 Wat is de aanleiding?
Per 11 januari 2024 verstrijkt de eerste ambtstermijn van de heer C.F. van Eert als burgemeester van de gemeente Rheden. De commissaris van de Koning in de provincie Gelderland heeft de raad van de gemeente Rheden op 17 februari 2023 een brief gestuurd waarin hij vraagt over te gaan tot het instellen van een vertrouwenscommissie die de aanbeveling voor de herbenoeming voorbereidt. Op 25 april ging de raad over tot het instellen van de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester. De commissie bestaat uit een aantal fractievoorzitters, een adviseur en wordt voorgezeten door de heer Tim Endeveld. Inmiddels heeft de vertrouwenscommissie haar werk afgerond. Zij heeft een verslag van bevindingen opgesteld dat (onder geheimhouding) aan de leden van de raad zal worden aangeboden op 27 juni 2023. Op 27 juni 2023 zal de voorzitter van de vertrouwenscommissie het verloop en de inhoud van het herbenoemingsproces uiteenzetten in een besloten vergadering van de gemeenteraad. 2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
De artikelen 16, 23, 24 en 61c van de Gemeentewet, de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2017) en de 'Verordening op de vertrouwenscommissie tot benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Rheden 2017'. 3 Wat willen wij bereiken?
Na de beslissing over het doen van een aanbeveling wordt het herbenoemingsproces voortgezet door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die zal beslissen over de herbenoeming. 4 Wat gaan wij ervoor doen?
pagina
1
ons kenmerk 23.45V
23.45
gemeente Rheden
Dit raadsvoorstel en het bijbehorende ontwerpbesluit zijn geheim tot en met de besloten vergadering van de raad waarin de raad een beslissing neemt over de aanbeveling aan de minister over de herbenoeming van de burgemeester. De geheimhouding van de besprekingen in de vertrouwenscommissie en in de raad en de geheimhouding van de stukken die aan de raad worden gezonden is geregeld in artikel 61c van de Gemeentewet. Afwijking van deze regels voor geheimhouding is niet toegestaan. Wat wel openbaar gemaakt moet worden, is het door de raad te nemen besluit over de aanbeveling voor herbenoeming. Ook dat is een voorschrift in artikel 61c van de Gemeentewet. Direct na de besloten vergadering volgt een openbare vergadering waarin het besluit van de raad openbaar wordt gemaakt. Vanaf dat moment zijn ook dit raadsvoorstel en het genomen besluit openbaar. De stemming over de aanbeveling is een schriftelijke geheime stemming, die ook geheim dient te blijven nadat het besluit is genomen. Ook de exacte uitslag van de stemming blijft geheim, zelfs als het besluit unaniem (zonder stemmen tegen) genomen werd door de gemeenteraad. Alle leden van de raad dienen zich zeer bewust te zijn van deze strikte regels van geheimhouding. Het betekent dat een individueel lid van de raad niet mag onthullen wat zij of hij gestemd heeft. 5 Wat zijn de financiële consequenties?
Niet van toepassing. 6 Wat zijn de risico's?
Niet van toepassing. 7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Dit voorstel is besproken tijdens de vertrouwenscommissie d.d. 6 juni 2023. 8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
In een besloten vergadering van de gemeenteraad zal de beslissing over de aanbeveling genomen worden. Direct aansluitend zal de raad in het openbaar vergaderen en zal de beslissing van de raad bekend worden gemaakt. De aanbeveling van de gemeenteraad aan de minister wordt eerst gezonden aan de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning draagt vervolgens zorg voor het doorzenden van de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Hij voegt daar zijn advies over de herbenoeming bij. De minister van BZK volgt in zijn voordracht aan de Koning in beginsel de aanbeveling van de gemeenteraad. Velp 6 juni 2023, De vertrouwenscommissie van Rheden,
Tim Endeveld, voorzitter.
pagina
2
ons kenmerk 23.45V
23.45
gemeente Rheden
Raadsvergadering 27 juni 2023 Agendapunt GR
Raadsbesluit De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van de Vertrouwenscommissie d.d. 6 juni 2023; gelezen het verslag van bevindingen met betrekking tot de herbenoeming van de heer C.F. van Eert tot burgemeester van de gemeente Rheden; gelezen de brief van de commissaris van de Koning d.d. 17 februari 2023; gelet op de artikelen 16, 23, 24 en 61c van de Gemeentewet; gelet op de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2017); gelet op de 'Verordening op de vertrouwenscommissie tot benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Rheden 2017'; besluit:
aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen de heer C.F. van Eert te herbenoemen als burgemeester van Rheden. Arnhem, 27 juni 2023 De raad voornoemd,
voorzi
griffie
pagina
1
ons kenmerk 23.45B
Rondvraag punt Raad 27 juni 2023 fractie: PvdA indiener: Goos Hageman Op 3 december 2022 stelden wij schriftelijke vragen over een aantal klachten mbt de afhandelingstermijn bij de aanvragen WMO. Voor bepaalde aanvragen was deze opgelopen tot wel 6 maanden.. Deze vragen zijn door de organisatie adequaat en uitgebreid beantwoord. In maart bereikten ons signalen dat de achterstanden door extra inhuur van personeel belangrijk waren teruggebracht. Daar waren we erg blij mee. Helaas bereiken ons nu opnieuw signalen dat de achterstanden weer oplopen, met name waar het betreft mobiliteitsondersteuning. Inmiddels komen bij ons ombudsteam weer klachten binnen over de specifieke afhandeling van deze klachten. Een cliënt die in februari een gerichte aanvraag heeft gedaan heeft eind juni nog niets gehoord op zijn aanvraag. Ook is hij nog niet uitgenodigd voor een 'keukentafelgesprek'. Toen hij daar kortgeleden navraag naar deed kreeg hij te horen dat geen termijn kon worden gegeven voor zo'n gesprek. Over een week beginnen de zomervakanties. Wij begrijpen dat er nog steeds van personeelsgebrek sprake is waar het mobiliteitsondersteuning betreft. De PvdA fractie heeft begrip voor het feit dat dit kan leiden tot langere wachttijden. Wij stellen echter ook vast dat de organisatie kennelijk nog geen adequate oplossingen gevonden heeft voor dit al veel langer spelende probleem.
Een belangrijk onderdeel daarvan is communicatie naar inwoners waarin de gemeente ook duidelijk maakt dat zij begrip hebben dat deze in hun sociale leven worden belemmerd en een terechte vraag om hulp doen. Dit leidt bij ons tot de volgende vragen: Vraag 1: Is de wethouder met ons van mening dat het niet mag voorkomen dat aanvragers 4 tot 5 maanden lang geen enkele reactie ontvangen van de gemeente op hun aanvraag (anders dan een ontvangstbevestiging) en dat zij binnen een redelijke termijn tenminste op de hoogte moeten worden gebracht van de verdere afhandeling van hun aanvraag? Vraag 2: Wat zijn op dit punt de wettelijke termijnen die van toepassing zijn en wat kan de aanvrager doen als deze worden overschreden?
Raadvraag VVD Raad 27 juni 2023
Geachte College,
Recent is de speciale Aerius-calculator door het Ministerie ter beschikking gesteld. Veel boeren zijn aan het invullen gegaan en tot de conclusie gekomen “piekbelaster of niet”. Ook een aantal boeren in onze gemeente. De uitkomst daarvan is onder de streep dat als er meer dan een 100 tot 120 stuks melkvee met bijbehorend jongvee op het bedrijf aanwezig is, je piekbelaster bent. Schatting is dat het merendeel van de melkveebedrijven in onze gemeente daartoe behoort, ook de bedrijven die biologisch of aangepast boeren. Nu is de situatie dat het al dan niet piekbelaster zijn afhangt van het stuks vee en niet van de oppervlakte landbouwgrond die men ter beschikking heeft. Gevolg kan zijn dat een aantal boeren zullen stoppen. Daarmee komen bouwplaatsen vrij omdat in de Lbv regeling de gebouw moeten worden gesloopt. In de regeling is ook opgenomen dat de aanvrager de gemeente moet vragen om een bestemmingsplanwijziging. Het is vervolgens de vraag hoe er planologisch mee om wordt gegaan. Formuleer je als gemeente beleid loop je de kans, en de praktijk kennende, dat in een concreet geval de wensen niet goed passen in het beleid. Gezien de agrarische structuur zal het in onze gemeente om incidentele gevallen gaan.
Om voorbereid te zijn op de toekomst daarom de volgende vragen: Vraag 1: Is het College het met ons eens dat het gezien het incidentele karakter van de invullingen niet nuttig is om mankracht en bestuurskracht in te zetten om beleid te formuleren maar maatwerk op de plek te leveren? Vraag 2: Is het zinvol om in het kader van invoering Omgevingswet na te gaan of deze benadering ook breder kan worden ingezet? Als dat het geval is, vraag 3: Gaat het College dat dan ook samen met de Raad oppakken?
Rob Koekkoek VVD fractie
23.35
Raadsvoorstel portefeuillehouder
begrotingsprogramma
draagt bij aan Global Goal(s)
D. Klomberg
1 Economische Ontwikkeling 2 Welzijn
3 Goede gezondheid en Welzijn 4 Kwaliteitsonderwijs 8 Eerlijk werk en economische groei 17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken
b en w-vergadering
agendapunt
bijlage(n) ter inzage
9 mei 2023
5
5
rol raad
soort document
Zienswijze voorbereidende vergadering
agendapunt
13 juni 2023 raadsvergadering
agendapunt
27 juni 2023 onderwerp
Jaarstukken MGR sociaal domein. INHOUD VOORSTEL 1 De raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze, zoals opgenomen in bijgaande brief, te geven op de gewijzigde begroting 2023, de meerjarenbegroting 2024-2027 en het programmaplan 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland (MGR SDCG). 2 Verder wordt de raad de jaarstukken 2022 van de MGR SDCG en het accountantsverslag over de jaarstukken 2022 ter kennisneming aangeboden. 1 Waartoe is het voorstel gedaan? Op 1 april 2017 is de Modulaire Gemeenschappelijke Regelling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR) van start gegaan. De MGR SDCG kent drie programma's, waarbinnen zij de haar opgedragen taken regionaal uitvoert in vijf modules. Met er boven een kleine beheerorganisatie die voldoende is toegerust om de taken waarin gemeenten willen samenwerken effectief, efficiënt en in samenhang uit te voeren. Voorliggend voorstel ziet toe op het ter kennisname aan de raad aanbieden van de jaarstukken 2022 en het accountantsverslag over de jaarstukken 2022. Daarnaast wordt uw raad uitgenodigd om een zienswijze te geven op de gewijzigde begroting 2023, het programmaplan 2024 en de meerjarenbegroting 2024-2027.
2 Wat is de aanleiding? Jaarstukken 2022 Het Dagelijks Bestuur heeft de jaarrekening over het voorgaande jaar en het jaarverslag met het accountantsverslag verzonden naar het college ter informatie voor de raden. Dit betreft de jaarrekening en het jaarverslag van de MGR met de vijf modules. De programmaverantwoording van de MGR bevat een beeld van ontwikkelingen in het algemeen en per module in het bijzonder, de verrichte werkzaamheden en gerealiseerde doelen en wat het heeft gekost.
pagina
1
ons kenmerk
23.35V
23.35
2022 bestond uit een jaar van onverwachte ontwikkelingen zoals effecten van COVID-19 op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is heel krap geworden. Dat is zichtbaar bij de kansen en uitdaging voor het WSP om kansen te realiseren voor inwoners die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook is het terug te zien in de zorgen over de arbeidsmarkt van de zorgaanbieders en het onderwijs. Gewijzigde begroting 2023 Voor 2023 ligt er een gewijzigde begroting. De redenen voor het wijzigen van de begroting zijn tweeledig. Ten eerste is er sprake van autonome ontwikkelingen. Ten tweede zijn er ontwikkelingen binnen het uitvoeringsbeleid. De herziening betreft wijzigingen waarop weinig invloed uitgeoefend kan worden om de toename in kosten te beperken. Qua autonome ontwikkelingen hebben de indexaties van lonen en prijzen een aanzienlijke impact. Daarnaast is de voorziening verlofsparen nieuw in 2023. In het uitvoeringsbeleid zijn met name de onderstaande ontwikkelingen van grote invloed op de financiële begroting: • • • •
•
Module Inkoop Zorg Vanwege incidentele ziektevervanging wordt er voor 2023 extra inhuur begroot. Module RBL Als gevolg van de aangepaste formatierichtlijn wordt in 2023 de formatie voor leerplicht en management uitgebreid. Module WSP Vanaf 2023 wordt het Steunpunt SROI toegevoegd aan de module WSP. Module WgSW Voor de module WgSW is rekening gehouden met een hogere loonkostenstijging dan in de primaire begroting was voorzien. Deels vanwege de stijging van het minimumloon en deels omdat rekening is gehouden met wijziging van de CAO en verhoging van de reiskostenvergoeding. Als gevolg van de lopende onderhandelingen over de loonkosten van het SW-personeel is er ten tijde van het opstellen van de begroting zelf geen feitelijke indexering beschikbaar. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom besloten voor de begrotingswijziging 2023 voorlopig uit te gaan van een door de bestuurscommissie Participatie geadviseerd scenario van 7% voor de CAO SW. Overhead Taken voor de Wet open overheid en CISO (informatiebeveiliging) worden in de begroting opgenomen.
Programmaplan 2024 Conform de gemeenschappelijke regeling van de MGR is een programmaplan 2024 voor de vijf modules van de MGR en de MGR beheerorganisatie opgesteld. Dit is de basis voor de begroting 2024. Deze wordt op dezelfde wijze als de begroting voorgelegd aan de raden voor een zienswijze. Het programmaplan 2024 is samen met de meerjarenbegroting een integraal onderdeel geworden van de begroting 2024 (deel 2: beleidsbegroting). •
pagina
2
Module Inkoop Zorg De lijn van doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de zorg als het gaat om de output/effectiviteit van de zorg en verbetering van de controle op de rechtmatigheid van de geboden zorg aan inwoners wordt voortgezet. Er wordt gekeken of meer uitvoeringstaken die nu bij de gemeenten liggen efficiënter regionaal georganiseerd kunnen worden. De data-analyses op regionaal niveau van gegevens van aanbieders en gemeenten worden de komende jaren verder uitgebreid om van elkaar te leren en eventuele beleidsmatige aanpassingen door de kunnen voeren in de inkoopafspraken met aanbieders.
ons kenmerk
23.35V
23.35
•
•
•
•
•
Module RBL Het RBL heeft een belangrijke rol in de preventie van problemen bij jeugdigen. Eind 2022 is er door de branchevereniging Ingrado een nieuwe formatierichtlijn gepubliceerd. De analyse hiervan leidt ertoe dat voorgesteld wordt de formatie voor leerplichttaken te laten toenemen. In 2023 wordt een groeimodel gehanteerd voor het ophogen van de formatie en bijbehorende kosten. In 2023 wordt de uitwerking hiervan geëvalueerd om te bepalen wat er qua formatie-uitbreiding in 2024 nodig is. Deze verwachte ontwikkeling is nog niet in de begroting 2024 verwerkt. Module WSP Het WerkgeversServicePunt blijft werkgevers adviseren hoe een werkgever meer inclusief kan worden en kandidaten kan vinden voor hun vacatures. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt liggen er kansen voor kandidaten uit het doelgroepenregister/ banenafspraak. In 2023 is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met het UWV over de samenwerking tussen beide teams van het WSP (UWV-deel en gemeenten). Module WgSW De module WgSW richt zich op het invullen van het formeel werkgeverschap van ca. 1700 SW-medewerkers. Dit gebeurt op basis van de afspraken die gemeenten in 2023 opnieuw hebben vastgelegd met Scalabor en de MGR voor de periode 2023-2025.
Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten Met de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet inburgering zijn gemeenten verplicht om aan statushouders een inburgeringsvoorziening aan te bieden. Het contractmanagement daarvan is bij de MGR belegd. Beheer De beheerorganisatie blijft de ontwikkelingen in de modules ondersteunen. Daarbij wordt gekeken naar ontwikkelingen in het sociaal domein en de samenhang met de uitvoering van taken door de modules van de MGR. Daarnaast wordt ook invulling gegeven aan uitvoering van nieuwe vereisten in wet- en regelgeving zoals de wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen.
Meerjarenbegroting 2024-2027 De meerjarenbegroting is gebaseerd op het programmaplan 2024. Daarbij is voortgebouwd op de gewijzigde begroting 2023. Voor de begroting 2024 wordt aangesloten bij de septembercirculaire 2022: een loonindexatie van 4,2% voor 2024 en een prijsindexatie van 2,4% voor 2024. Voor 2025 en verder wordt in de meerjarenbegroting zonder indexatie gerekend. 3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland. De beleidsnotitie samenwerkingsverbanden. 4 Wat willen wij bereiken? Met het voorleggen van de documenten wordt beoogd dat de raad van Rheden tijdig een zienswijze indient bij de MGR. De overige stukken worden ter kennisname aan de raad aangeboden om informatie te verstrekken over de ontwikkelingen ten aanzien van de regionale samenwerking via de MGR. De MGR is een modulaire gemeenschappelijke regeling waarin verschillende modules zijn ondergebracht. De modules hebben raakvlakken met verschillende beleidsterreinen en inherent daaraan ook met verschillende Global Goals. Wij leveren in ieder geval een bijdrage aan Global Goal 3: Goede gezondheid en Welzijn, Global Goal 4: Kwaiteitsonderwijs, Global Goal 8: Eerlijk werk en economische groei en Global Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken.
pagina
3
ons kenmerk
23.35V
23.35
5 Wat gaan wij ervoor doen? Het Algemeen Bestuur zal de gewijzigde begroting 2023, het programmaplan 2024 en de meerjarenbegroting 2024-2027 in haar vergadering op 7 september 2023 vaststellen. Vandaar dat de raden verzocht worden om voor het zomerreces zienswijzen kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de MGR. Het Dagelijks Bestuur ontvangt graag uiterlijk 10 juli uw zienswijze. 6 Wat zijn de financiële consequenties? Ten aanzien van de jaarrekening 2022 Voor 2022 geeft de realisatie ten opzichte van onze begroting (Winterrapportage 2022) het volgende beeld (bedragen x € 1.000,00): Samenwerkingsmodule Beheer en Inkoop Onderwijszaken WSP Werkgeverschap SW Inburgering Totaal
Begroting 2022 205 154 181 6.179 8 6.727
Realisatie 2022 197 147 179 6.165 8 6.696
Verschil -8 -7 -2 -14 0 -31
De totale gemeentelijke bijdrage voor de MGR met haar modules is lager dan begroot. Dit komt door lagere kosten voor de module Werkgeverschap SW, die te maken hebben met een hogere uitstroom van SW-medewerkers in 2022 en daarmee lagere loonkosten dan begroot. Met het vaststellen van de Winterrapportage 2022 is een groot deel van dit voordeel al in de begroting verwerkt. Gewijzigde begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027 Het verwerken van de begrotingswijzigingen van de MGR in de Programmabegroting van Rheden geeft het volgende financiële effect (bedragen x € 1.000,00): Programmabegroting 2023 was: Samenwerkingsmodule Beheer en Inkoop Onderwijszaken WSP Werkgeverschap SW Inburgering Totaal
2023 216 148 182 6.034 8 6.588
2024 216 148 182 5.672 8 6.226
2025 216 148 182 5.331 8 5.885
2026 216 148 182 5.010 8 5.564
2023 272 208 195 6.787 8 7.470
2024 254 233 222 6.581 8 7.298
2025 254 233 222 6.252 8 6.969
2026 254 233 222 5.939 8 6.656
Programmabegroting 2023 wordt: Samenwerkingsmodule Beheer en Inkoop Onderwijszaken WSP Werkgeverschap SW Inburgering Totaal
pagina
4
ons kenmerk
23.35V
23.35
De begrotingswijzigingen die verwerkt worden in de 1e Bestuursrapportage 2023 zijn: Samenwerkingsmodule Beheer en Inkoop Onderwijszaken WSP Werkgeverschap SW Inburgering Totaal
2023 56 60 13 753 0 882
2024 38 85 40 909 0 1.072
2025 38 85 40 921 0 1.084
2026 38 85 40 929 0 1.092
7 Wat zijn de risico’s? Voor de MGR geldt dat de kosten, ook in het geval de vastgestelde begroting wordt overschreden, worden verdeeld over de deelnemende gemeenten volgens de vastgestelde verdeelsleutel. De kans dat dit voorkomt wordt ingeschat op laag. Om onvoorziene uitgaven op te kunnen vangen, zijn er beperkte bestemmingsreserves per module ingericht (max. 50k). Voor WgSW is dit in principe 1% van de loonsom. Zoals eerder aangegeven wordt voor 2022 een uitzondering gemaakt. 8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? De documenten zijn voorbereid in samenwerking met de ambtelijke vakgroepen van de samenwerkende gemeenten. De deelbegrotingen van de modules zijn behandeld en geaccordeerd in de desbetreffende bestuurscommissies. 9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? Gemeenten koppelen hun zienswijze terug aan het Dagelijks Bestuur van de MGR. 10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? Jaarlijks wordt de samenwerking en werkwijze van de MGR geëvalueerd. De raad wordt hier via de vaste P&C-momenten over geïnformeerd. Velp, 9 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Rheden, Carol van Eert, burgemeester. Nadja Renkema, secretaris.
pagina
5
ons kenmerk
23.35V
23.35
gemeente Rhedcn
Raadsvergadering 27 juni 2023 Agendapunt 6 DR De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2023; besluit:
een positieve zienswijze, zoals opgenomen in bijgaande brief, te geven op de gewijzigde begroting 2023, de meerjarenbegroting 2024-2027 en het programmaplan 2024 van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland, waarbij de volgende tekst wordt toegevoegd aan de zienswijze: 'De gemeenteraad vraagt u kritisch te zijn op het houden van grip op de financiën, omdat wij als gemeente mogelijk genoodzaakt zijn om de komende periode te bezuinigen.'
pagina
1
ons kenmerk
23.35B
MGR sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) Postbus 2100 6802 CC ARNHEM Tel. (026) 7029 777
Fout! Verwijzingsbron niet ge
Raad van de gemeente Rheden Postbus 9110 6994 ZJ DE STEEG Datum Onderwerp
: :
20 maart 2023 Aanbiedingsbrief financiële jaarstukken en Kaderbrief met verzoek om indienen raadszienswijze
Geachte heer, mevrouw, De MGR sociaal domein Centraal Gelderland voert sinds april 2017 diensten uit voor 11 gemeenten. Dat doen we op het terrein van inkoop zorg en inburgeringstrajecten, leerplicht en voortijdig schooluitval, werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een SW-indicatie in de deelnemende gemeenten. Uw gemeente neemt deel aan deze modulaire gemeenschappelijke regeling voor één of meerdere modules. Daarom bieden wij u de concept-begrotingswijziging 2023, het programmaplan 2024 en de concept-meerjarenbegroting 2024-2027 aan. Tevens is op verzoek van een aantal gemeenten een Kaderbrief opgesteld. U ontvangt verder een samenvatting van het vastgestelde jaarverslag en jaarrekening en de jaarstukken 2022 met de controleverklaring. Informatiebijeenkomst Wij beseffen dat de huidige financiële ontwikkelingen complex en onzeker zijn. Dit doet een groot beroep op u als gemeente. Daarom hebben we onze best gedaan om de ontwikkelingen, die dit jaar ook bij de MGR omvangrijk zijn, zo goed en volledig mogelijk te duiden. Wij geven u met deze kaderbrief inzicht in de stukken die voorliggen. Daarnaast nodigen wij u als raadslid graag uit voor een informatiebijeenkomst op maandagavond 22 mei of donderdagavond 25 mei. De bijeenkomst op 22 mei is fysiek en de bijeenkomst van 25 mei digitaal.
Door twee momenten te organiseren, willen we zoveel mogelijk raadsleden de mogelijkheid bieden een bijeenkomst bij te wonen. Via de griffies ontvangt u verdere informatie. Zienswijzen Wij houden rekening met de nieuwe termijn van 12 weken voor het indienen van een zienswijze op de begroting. Wij vernemen graag uiterlijk 10 juli uw zienswijze op de concept begrotingswijziging 2023 en de concept meerjarenbegroting 2024-2027, waarin het programmaplan 2024 is opgenomen. Daarna zal het Algemeen Bestuur op 7 september 2023 besluiten kunnen nemen over de begrotingswijziging 2023, de meerjarenbegroting 2024-2027, waaronder het programmaplan 2024. Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur J. Goossen Voorzitter MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland Bijlagen: Kaderbrief met overzicht bijdrage van uw gemeente voor 2022, 2023 en 2024 aan de MGR SDCG Samenvatting Jaarverslag en jaarrekening 2022 MGR SDCG Concept begrotingswijziging 2023, programmaplan 2024 concept meerjarenbegroting 2024-2027 Jaarverslag en jaarrekening 2022 met controleverklaring
Bijlage: Kaderbrief De begroting 2024 wordt berekend op basis van de prognose 2023 en de onderstaande kaders voor bestaand beleid. Uitgegaan wordt van reële kosten voor loon en overige indexeringen. Op 21 februari 2023 is er een principeakkoord gesloten tussen werkgevers en vakbonden voor een eenjarige CAO SGO. We hebben de beschikbare informatie gebruikt bij het opstellen van de begrotingswijziging 2023. Als gevolg van de lopende onderhandelingen over de loonkosten van het SW-personeel is er ten tijde van het opstellen van zowel de kaders voor de begroting als de begroting zelf geen feitelijke indexering beschikbaar. Het DB heeft daarom besloten voor de begrotingswijziging 2023 voorlopig uit te gaan van een aanname, en heeft een aantal scenario’s voorgelegd aan de bestuurscommissie Participatie ter advisering. Het advies van de bestuurscommissie is door het DB overgenomen in de aan u voorgelegde begrotingswijziging 2023. Indien er voor het vaststellen van de definitieve begroting in september nieuwe informatie beschikbaar is over eventuele ontwikkelingen in de CAO SW, zullen wij u zo snel als mogelijk van de effecten daarvan op de hoogte brengen. Indien eventuele nieuwe informatie binnen de zienswijzetermijn beschikbaar komt, verzoeken wij u hiermee rekening te houden in uw zienswijze. Voor de begroting 2024 wordt aangesloten bij de septembercirculaire 2022.
1) Op basis van bovenstaande overwegingen zijn de volgende indexeringen van toepassing voor de komende jaren: 2023 2024 2025-2027 Loonvoet (CAO SGO + inschaling) 7,7% 4,2% geen Index Materieel Overheidsconsumptie 12% 2,4% geen Voor 2025 en verder wordt in de meerjarenraming zonder indexatie gerekend. 2) Personeelskosten: o De personeelskosten zijn geraamd op basis van de inschaling van de benodigde bezetting en de verwachte kosten van de flexibele schil. De personeelskosten worden begroot op werkelijke loonkosten van de bezetting, conform het principeakkoord van 21 februari jl. Dat betekent dat er geen ruimte is begroot voor hogere inschaling bij werving en selectie en/of inhuur, tenzij dit nadrukkelijk is aangegeven. o De loonvoet voor 2023 valt hoger uit dan in de primaire begroting. o Het verwachte uitstroompercentage SW op basis van pensionering, langdurige ziekte, ondergrens etc. is 5% voor zowel 2023 als voor de jaren 2024-2027. o De CAO-ontwikkeling van het SW-personeel is bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. We gaan derhalve voor de CAO SW uit van 7% voor het hele jaar. Bij de CAO SW zijn de onderste schalen per 1 januari 2023 met 10,15% omhooggegaan ten gevolge van de verhoging van het minimumloon en is er per 1 juli ook een verhoging voorzien. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele andere wijzigingen in de betreffende CAO.
3) De indexatie van materiële kosten verschilt per kostensoort. Afspraak is dat we uitgaan van de reële kostenontwikkeling die aan de MGR mag worden opgelegd op basis van afspraken met aanbieders. 4) De MGR bestaat ruim 5 jaar en de afschrijftermijn van hardware is 4 jaar. De module Inkoop Zorg en de module Beheer gaan in 2023 haar hardware vervangen. Voor WSP is dit in 2024 aan de orde. De kosten hiervan komen terug in de begrotingswijziging 2023 van de module Inkoop Zorg en module Beheer en de begroting 2024 van WSP. Bij de module RBL zijn de werkplekken via de
dienstverlening van de Connectie voorzien van de benodigde ICT-voorziening en is investering derhalve niet aan de orde. 5) Voor uitvoering van de Wet Open Overheid voegen we € 15.000 toe aan de begroting van de overhead. 6) We moeten voor de optie van verlofsparen een voorziening opnemen. Deze wordt vanaf 2023 opgebouwd, en is gerelateerd aan 10% van het saldo van bovenwettelijke uren uit 2023 en eerdere jaren. Nieuw uitvoeringsbeleid 2023 De regio wil een nieuwe inkoop voor zorg gaan voorbereiden en er liggen extra verzoeken om taken uit te voeren binnen de module Inkoop Zorg. Deze zijn verwerkt in de begroting. Daarmee start de module Inkoop Zorg in 2023 en dit proces zal doorlopen in 2024. Binnen de module RBL houden we rekening met aanpassingen in de formatie als gevolg van de nieuwe formatierichtlijn van branchevereniging Ingrado voor leerplichttaken, waaronder kwalificatieplicht MBO. We voeren dit in 2023 stapsgewijs in. In 2023 voeren we een evaluatie uit om te bepalen wat er voor 2024 nodig is als volgende stap in de formatie-uitbreiding leerplicht. De eventuele uitbreiding in 2024 is niet meegenomen in de concept begroting 2024. Op verzoek van het RPO Participatie wordt in 2024 de sub-module Steunpunt SROI toegevoegd aan de samenwerkingsmodule WSP. In 2023 wordt het Steunpunt reeds opgenomen in de begroting, maar wordt gefinancierd uit regionale middelen.
Begrotingswijziging 2023 Er wordt nu een begrotingswijziging 2023 aan u voorgelegd waarover u uw zienswijze kunt geven. Impact autonome ontwikkelingen In 2023 zien we ons geconfronteerd met onzekere loonkostenontwikkelingen en hoge indexaties. De autonome ontwikkelingen gelden voor de gehele MGR. We geven een overzicht van de impact ten opzichte van de primaire begroting 2023: 1. De loonkostenontwikkeling wordt begroot op 7,7% (was: 2,3%) voor ambtelijk en 7% voor SWpersoneel. Het financieel effect is: Ambtelijk: € 400.000 SW: € 2.690.000 2. Huisvestingskosten worden geïndexeerd met 14,5% (was: 1,5%). Het financieel effect is € 30.000. 3. ICT-lasten worden geïndexeerd met 10% en 18%, afhankelijk van de leverancier. Het financieel effect is € 80.000. 4. Softwarelasten worden geïndexeerd met 12% (was: 1,5%). Het financieel effect is € 20.000. 5. Nieuw in 2023 is de voorziening verlofsparen. Het financieel effect is € 40.000.
Impact uitvoeringsbeleid 2023 Naast autonome ontwikkelingen zijn er ook ontwikkelingen in het uitvoeringsbeleid die van grote invloed zijn op de financiële begroting. De grootste impact ten opzichte van de primaire begroting 2023 wordt veroorzaakt door: Inkoop zorg: o Vanwege incidentele ziektevervanging van essentiële functies die niet onderling vervangen kunnen worden, wordt er voor 2023 extra inhuur begroot. Financieel effect: Incidenteel € 150.000. o Voor verdere doorontwikkeling van de regionale uitgangspunten voor de inkoop zorg wordt rekening gehouden met een projectleider. Financieel effect: Incidenteel € 100.000. o Voor verdere doorontwikkeling van de regionale uitgangspunten voor de inkoop zorg wordt rekening gehouden met een kostprijsonderzoek. Financieel effect: Incidenteel € 50.000. RBL: o Als gevolg van de aangepaste formatierichtlijn breiden we in 2023, als eerste stap in de formatie voor leerplicht en bijbehorend management, uit. Een deel hiervan vangen we op door het budget voor inhuur structureel voor vaste formatie in te zetten. Per saldo is het financieel effect structureel € 450.000. WSP: o Vanaf 2023 wordt het Steunpunt SROI toegevoegd aan de module WSP. Financieel effect structureel € 170.000. In 2023 worden deze lasten gedekt vanuit regionale middelen. Vanaf 2024 betalen de deelnemende gemeenten de bijdrage.
o In 2023 worden verschillende regionale opdrachten uitgevoerd, waaronder de Harrietrainingen en inzet voor het Regionaal Mobiliteits Team (RMT). Financieel effect incidenteel € 150.000. Hier staan regionale middelen tegenover. Voor 2024 zijn deze nog niet begroot. WgSW: o Bij de module WgSW liggen de kosten hoger dan de primaire begroting omdat er rekening is gehouden met een hogere loonkostenstijging dan in de primaire begroting was voorzien. Deels vanwege de stijging van het minimumloon en deels omdat rekening is gehouden met wijziging van de CAO en verhoging van de reiskostenvergoeding. Tevens houden we rekening met een incidentele uitkering voor SW medewerkers in afwachting van CAO ontwikkelingen. o Er is sprake van een herverdeling van de gemeentelijke baten op basis van het aantal arbeidsjaren per oktober 2022. Overhead: o In 2023 kunnen we dienstverlening voor een Functionaris Gegevensbescherming niet langer afnemen van de gemeente Arnhem. Hiervoor zoeken we een structurele oplossing. Daarnaast worden taken voor de Wet Open Overheid en CISO opgenomen in de begroting. Financieel effect structureel € 50.000. Deze meerkosten worden toegerekend aan de verschillende modules en de beheerorganisatie. Deze begrotingswijziging 2023 betekent voor uw gemeente een wijziging van uw bijdrage t.o.v. de primaire begroting. Dit is weergegeven in de bijlage.
Programmaplan 2024 Het programmaplan 2024 is integraal onderdeel van de meerjarenbegroting 2024-2027. Daarin worden de werkzaamheden voortgezet zoals ze de afgelopen jaren zijn ingezet. Voor de primaire begroting 2024 is op dit moment onvoldoende in te schatten welke extra regionale opdrachten er bij de MGR worden ondergebracht. We houden rekening met de volgende ontwikkelingen: 1. WSP: Het Steunpunt SROI wordt structureel bekostigd met bijdrage van gemeenten. Financieel effect € 170.000. 2. Overhead: In verband met de toevoeging van extra opdrachten verwachten we een ontwikkeling in HR-advies. Financieel effect structureel € 35.000. De begrotingswijziging 2023, het programmaplan 2024 en de meerjarenbegroting 2024-2027 wordt voor zienswijze voorgelegd. We zijn trots op de resultaten die de medewerkers van de MGR in 2022 voor u en uw inwoners hebben weten te bereiken. In 2023 en 2024 blijven wij dit met dezelfde professionaliteit, toewijding en dynamische houding doen, waarbij we samen met gemeenten willen toewerken naar meer integraliteit, netwerksamenwerking en ketenoptimalisatie in het sociaal domein. Dit sluit aan bij de visie van de MGR: De MGR staat voor passende ondersteuning bij onderwijs, participatie en zorg die voor alle inwoners in onze regio toegankelijk moet zijn. Iedereen hoort erbij.
Door een integrale benadering kunnen gemeenten effectief en efficiënt samenwerken en elkaar versterken. Wij verbeteren, innoveren en ontwikkelen samen met onze partners. Wij laten ons inspireren door lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Bij de module Inkoop Zorg wordt de lijn voortgezet van doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de zorg als het gaat om de output/effectiviteit van de zorg en verbetering van de controle op de rechtmatigheid van de geboden zorg aan inwoners. Met gemeenten kijken we of er meer uitvoeringstaken, die nu bij gemeenten liggen, efficiënter regionaal georganiseerd kunnen worden, zodat kennis, kunde en continuïteit geborgd worden en er geen dubbel werk gedaan wordt door gemeenten. De data-analyses op regionaal niveau van gegevens van aanbieders en gemeenten, wordt de komende jaren verder uitgebreid om van elkaar te leren en eventuele beleidsmatige aanpassingen door te kunnen voeren in de inkoopafspraken met aanbieders. We willen met gemeenten in gesprek over klantervaringen van inwoners, om zo aanvullende informatie te krijgen over kwaliteit, effectiviteit en levering van afgesproken zorg. We zien ook in de zorg steeds grotere personele problemen bij aanbieders. Dat vraagt van gemeenten om na te denken over mogelijke consequenties en alternatieven voor ‘gebruikelijke’ zorg.
Daarover is ook afstemming met de bestuurders in de bestuurscommissie Participatie en het WSP. Bij de module Onderwijszaken (RBL) staat het recht op leren en ontwikkelen voor jeugdigen van 5 tot 23 jaar centraal met de ambitie dat zoveel mogelijk jeugdigen een route volgen naar een startkwalificatie. Jeugdigen die ongeoorloofd verzuimen of (dreigen) uit te vallen worden terug naar school begeleid of naar een andere passende route in zorg of arbeid. Het RBL heeft een belangrijke rol in de preventie van problemen bij jeugdigen. Eind 2022 is er door branchevereniging Ingrado een nieuwe formatierichtlijn gepubliceerd. De analyse hiervan leidt ertoe dat voorgesteld wordt de formatie voor leerplichttaken, waaronder ook kwalificatieplicht MBO, te laten toenemen. In 2023 hanteren we een groeimodel voor het ophogen van de formatie en bijbehorende kosten. In 2023 gaan we de uitwerking hiervan evalueren om te bepalen wat er nodig is in de formatie-uitbreiding leerplicht voor 2024. Deze verwachte ontwikkeling is nog niet verwerkt in de begroting 2024.
Het WerkgeversServicePunt blijft werkgevers adviseren hoe een werkgever meer inclusief kan werken en kandidaten te vinden voor hun vacatures. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt liggen er kansen voor kandidaten uit het doelgroepenregister/banenafspraak. Het WSP zal naast de werkgeversbenadering dichter bij het aanbod van kandidaten gaan zitten om matches mogelijk te maken. In 2023 is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met het UWV over de samenwerking tussen beide teams van het WSP (UWV-deel en gemeenten). Het WSP-gemeentelijk deel zal de werkzaamheden voortzetten in 2023 en 2024 met meer focus op de gemeentelijke opdracht. Dit is de basis voor de voorliggende begroting. Daarnaast blijft het WSP haar bijdrage leveren aan het regionale arbeidsmarktbeleid en wordt geanticipeerd op de mogelijke komst van de Regionale Werk Centra (RWC’s). De module WgSW heeft eenzelfde ambitie als afgelopen jaar, namelijk het invullen van het formeel werkgeverschap van ca. 1700 SW-medewerkers. Dit gebeurt op basis van de afspraken die gemeenten in 2023 opnieuw hebben vastgelegd met Scalabor en de MGR voor een periode van 3 jaar (2023-2025). Er zijn geen boventallige medewerkers van Presikhaaf Bedrijven meer in dienst van de MGR. Wel worden nog boven- en na-wettelijke uitbetalingen gedaan waarvoor een voorziening is getroffen.
Met de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet Inburgering zijn gemeenten verplicht om aan statushouders (nieuwe instroom) een inburgeringsvoorziening aan te bieden. Hiertoe hebben gemeenten een gezamenlijke aanbesteding gedaan, en is het contractmanagement bij de MGR belegd. Het hoofddoel van de module Contractmanagement Inburgeringstrajecten is de uitvoering van de inburgeringstrajecten op managementniveau volgen, en snel te kunnen bijsturen waar resultaten achterblijven. De MGR beheerorganisatie blijft deze ontwikkelingen in de modules ondersteunen. We kijken daarbij naar de ontwikkelingen in het sociaal domein en de samenhang met de uitvoering van taken door de modules van de MGR. Daarnaast ligt de bedrijfsvoering bij beheer. Daarbij wordt invulling gegeven aan uitvoering van nieuwe vereisten in wet- en regelgeving, zoals de wijziging Wet Gemeenschappelijke Regeling.
Meerjarenbegroting 2024 – 2027 In aansluiting op het Programmaplan 2024 is een meerjarenbegroting gemaakt. Lasten en baten € x 1000
Begroting Verschil 2023 Verschil 2024 2024
Realisatie 2022
Primaire begroting 2023
Gewijzigde Begroting 2023
€ 1.703 € 2.818 € 1.734 € 53.673 € 70 € 367 € 60.364
€ 1.759 € 2.894 € 1.653 € 52.319 € 71 € 476 € 59.172
€ 2.302 € 3.636 € 2.092 € 56.755 € 76 € 538 € 65.399
€ 2.105 € 3.816 € 2.041 € 55.024 € 78 € 557 € 63.621
€ 543 € 742 € 439 € 4.436 €5 € 62 € 6.227
-€ 197 € 180 -€ 51 -€ 1.732 €3 € 19 -€ 1.778
€ 57.094 € 1.082 € 1.588 € 598 €2 € 60.364 €0 € 33 € 19 €0
€ 56.146 € 1.167 € 1.456 € 364
€ 61.892 € 1.284 € 1.534 € 680
€ 60.566 € 1.265 € 1.467 € 323
€ 5.746 € 117 € 78 € 316
-€ 1.326 -€ 19 -€ 67 -€ 357
€ 59.133 € 39 € 39 €0 €0
€ 65.390 €9 €9 €0 €0
€ 63.621 €0 €0 €0 €0
€ 6.257 -€ 30 -€ 30 €0 €0
-€ 1.769 -€ 9 -€ 9 €0 €0
Lasten per module Inkoop Onderwijs WSP WgSW CMI Beheer Lasten (incl. overhead Baten Gemeentelijke bijdra Regionale bijdrage (R Buitengemeenten (SW Overige baten Rentebaten Baten Resultaat Onttrekking aan rese Dotatie aan reserve Eindresultaat
Ten opzichte van de jaarschijf 2023 neemt de begroting in 2024 met € 1,8 miljoen af. Dit wordt veroorzaakt door het wegvallen van budget voor een incidentele uitkering bij de SW (€ 1,3 miljoen). Ook zorgen de reguliere uitstroom van SW-medewerkers die in 2024 naar verwachting weer hoger ligt dan de loonkostenontwikkeling, en het wegvallen van de incidentele kosten bij Inkoop Zorg, voor lagere lasten. Gemeentelijke bijdragen € x 1000 Inkoop Onderwijs WSP WgSW CMI Beheer Totaal gemeentelijke bijdragen
Realisatie 2022
Primaire begroting 2023
€ 1.668 € 1.669 € 1.617 € 51.693 € 70 € 378 € 57.095
€ 1.759 € 1.684 € 1.645 € 50.512 € 71 € 476 € 56.146
Gewijzigde Begroting Verschil Begroting 2024 2023 2023 € 2.302 € 2.301 € 1.780 € 54.895 € 76 € 538 € 61.892
€ 2.105 € 2.551 € 2.041 € 53.233 € 78 € 557 € 60.566
€ 543 € 617 € 136 € 4.383 €5 € 62 € 5.746
Verschil 2024 -€ 197 € 250 € 260 -€ 1.662 €3 € 19 -€ 1.326
Het totale effect van de begroting 2023 voor de gemeentelijke bijdrage uw gemeente staat in de bijlage vermeld. Risicoparagraaf De huidige financiële ontwikkelingen zijn op de hierboven aangegeven manier verwerkt in de begrotingswijziging 2023 en begroting 2024-2027. Daarmee hebben we de risico’s zoveel mogelijk proberen te beperken. De risico-analyse is met het algemeen bestuur besproken en in de begroting opgenomen.
Bijlage: Samenvatting jaarverslag 2022 De MGR staat voor een krachtige en samenhangende aanpak van lokale en regionale opgaven binnen het sociaal domein. Jaarverslag 2022: De resultaten van onze diensten staan in het jaarverslag. Dit is per module apart weergegeven. Hieronder volgt een korte samenvatting van de inhoudelijke resultaten. Inhoudelijke resultaten 2022 Module Inkoop Zorg
De focus in 2022 lag op het monitoren van doelmatigheid en rechtmatigheid, onder andere door controles op de jaarrekeningen van gecontracteerde aanbieders. Er is een regionaal handhavingskader opgesteld waarmee we als regio in de loop van 2023 gezamenlijk en daadkrachtiger toezicht kunnen uitvoeren op gecontracteerde zorg. Het is eenvoudiger geworden om signalen te melden, hierdoor kunnen we sneller en adequater handelen bij signalen. Met de ingebruikname van het regionaal dashboard van ZorgLokaal hebben we het mogelijk gemaakt dat we binnen de regio (geanonimiseerd) data kunnen uitwisselen over het zorggebruik. De eerste stap om meer datagestuurd te kunnen gaan werken is daarmee gezet. Naast de lokale informatie krijgen we hiermee ook zicht op regionale ontwikkelingen en trends. Voor de zorgvorm Verblijf Jeugd zijn de noodzakelijke voorbereidingen gestart zodat we in 2023 de nieuwe inkoop hiervan kunnen uitvoeren. Voor de inkoop van Beschermd Wonen hebben we alle noodzakelijke verbeteringen en verduidelijkingen doorgevoerd zodat Beschermd Wonen optimaal kan bijdragen aan de beweging naar Beschermd thuis. Enkele regiogemeenten hebben zich aangesloten bij diverse (submodule)onderdelen van de regionaal inkoop waardoor we voor aanbieders minder verschillende overeenkomsten hebben. Dit draagt bij aan administratieve lastenverlichting.
Ook de eerste beperkingen, van dat wat we ingekocht hadden, werden zichtbaar. Dit werd vooral versterkt door de op elkaar ingrijpende ontwikkelingen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt. Ontwikkelingen die ingrijpen op veel facetten; niet alleen op de financiële gezondheid van aanbieders maar ook op het welzijn van de medewerkers die zorg leveren aan de meest kwetsbare inwoners van de gemeenten. Module Onderwijs (RBL)
Er is al een aantal jaar, op een tijdelijke dip na tijdens de schoolsluitingen vanwege de coronapandemie, een stijgende trend in het aantal verzuimmeldingen. Daarnaast neemt de ernst en de complexiteit van de problematiek toe. Onze proactieve en preventieve samenwerking met scholen is onder andere een reden voor het hoge aantal verzuimmeldingen in onze regio. Een verzuimmelding betekent namelijk dat de leerling in zicht is. De toestroom van Oekraïense vluchtelingen zorgde voor een nieuwe doelgroep voor het RBL. Samen met gemeenten en scholen is deze doelgroep in beeld gebracht en vervolgens gemotiveerd en ondersteund naar het onderwijs.
De RMC Routekaart is geïmplementeerd voor een methodische aanpak voortijdig schoolverlaten. Hiermee krijgen arbeid en zorg een meer nadrukkelijke plek in de begeleiding van jeugdigen die uitvallen op school. Ook is gestart met een gezamenlijke training Methodische Aanpak Schoolverzuim voor de leerplichtconsulenten, de basis voor onze werkwijze. Voor de jongeren in kwetsbare positie die op het VSO zitten en uitstromen met het profiel onderwijs, is met de scholen de afspraak gemaakt om ook deze jongeren bij het RBL te melden als er ondersteuning nodig is. Voorheen werd deze groep alleen geregistreerd en niet actief benaderd. Module WerkgeversServicepunt (WSP)
De verwachte stijging van de werkloosheid als gevolg van Corona bleef uit in 2022. Er bleek juist sprake van een forse daling van het aantal uitkeringen (bijstand en WW). De krapte op de arbeidsmarkt is echter voor veel werkgevers een nijpend probleem. In samenwerking met het team WSP-UWV zijn verschillende evenementen georganiseerd. Opvallend, maar passend bij het beeld van de arbeidsmarkt, is dat het in de huidige tijd eenvoudig is om werkgevers te interesseren voor banenmarkten, meet & greets en andere ontmoetingen, maar dat het moeilijk is om hiervoor kandidaten geïnteresseerd te krijgen. Voor het organiseren van deze arbeidsmarkten is via het Regionaal Mobiliteits Team regionale financiering geregeld. Het totale WSP heeft in 2022 560 plaatsingen gerealiseerd, waaronder 141 plaatsingen in het kader van de banenafspraak. Van het aantal gemelde vacatures is 41,6% vervuld. Dat percentage ligt daarmee net iets boven de afgesproken prestatie-indicator van 40%. De werkgeverstevredenheid voor WSP Midden Gelderland scoort een 8,0 (t.o.v. 7,4 landelijk) Met de oorlog in Oekraïne kwam een stroom vluchtelingen naar ons land die bij binnenkomst direct de mogelijkheid kreeg om te gaan werken. Het WSP heeft samen met gemeenten diverse grote banenmarkten en events op locatie georganiseerd om werkgevers en Oekraïense werkzoekenden met elkaar in contact te brengen.