885276 reactie ODRA brief wethouders financien regio Arnhem Aanloop begroting 2025

Omgevingsdienst

Regio Arnhem

Aan de gemeente Rheden T.a.v. dhr. D. Klomberg Postbus 9110 6994 ZJ De Steeg

19 januari 2024

Datum

:

Uw kenmerk

: F20231208

Ons kenmerk

:

20240119.01

:

F. Mossink

:

0650194015

Contactpersoon Telefoonnummer

g-

Ingekomen Onderwerp :

Reactie ODRA op uw brief "Aanloop begroting 2025 gemeenten regio Arnhem"

Geachte heer Klomberg,

23 JAN,

meenteRheden

2c24

Nummer : Behandelaar :

_ Kople aan In uw brief d.d. 8 december jongstleden heeft u, mede namens alle wethoudérs financiën

.

gemeenten in de regio Arnhem, uw zorgen uitgesproken over het financieel perspectief van de gemeenten. Wij herkennen en erkennen dat de financiële situatie van gemeenten de komende jaren met onzekerheden gepaard gaat en dat budgetten onder druk komen te staan door onder meer de herschikking van het gemeentefonds in 2026, de ( niet altijd ten volle gecompenseerde) CAOloonontwikkelingen en de inflatie van afgelopen ja ( a ) r ( en ) . Wij voelen ons mede verantwoordelijk, als verlengd lokaal bestuur, om na te denken over mogelijke scenario's die een positief effect zouden kunnen hebben in de begrotingen van de individuele gemeenten. In het financiële beleid van de afgelopen jaren is dit zichtbaar geworden door al te besparen op huisvesting en ict, en door efficiency op de processen, waardoor onze tarieven minder zijn gestegen dan de toen geldende CBS- indexaties. Kostenbesparing Op 15 oktober 2020 heeft ODRA de gemeenteraden, via een besparingsbrief, meer in detail inzicht gegeven in de kostenbesparingen die ODRA voornemens was. In de jaarrekening 2022 is aangegeven dat deze besparingen ook feitelijk zijn gerealiseerd. De grootste besparing zit in de overheadkosten, grotendeels gerealiseerd door onze verhuizing naar de Airborne Tower. Deze waren in 2020 nog 28% van de omzet. In het meerjarig kader voor 2024 - 2027 hanteren wij nu een percentage van 25%,

conform ons eerder gestelde lange termijn doel. Voor verdere besparingen op huisvesting, ict en andere ( vaste) overheadkosten ziet ODRA in de huidige structuur en omvang vrijwel geen mogelijkheden, hoewel ODRA permanent blijft zoeken naar mogelijkheden voor een efficiëntere bedrijfsvoering en besparingenop de overhead. In de ( primaire ) processen is afgelopen jaar eveneens geïnvesteerd door deze efficiënter te laten verlopen. Dit komt tot uitdrukking in een hogere productiviteit per fte. Deze besparingen hebben ertoe geleid dat wij o.a. ons uurtarief in 2021 en 2022 gelijk hebben kunnen houden. In 2023 is weliswaar een tariefsverhoging doorgevoerd ( van 3,3% ) , echter is dit enkele procenten lager dan de CBS- index voor dat jaar. Eusebiusbuitensingel75 • Postbus 3066 • 6802 DB Arnhem Telefoon 026 - 3771600 • postbus@odra.n1

-

Omgevingsdienst

Regio Arnhem

Benchmark ODRA heeft in haar financieel beleid het uitgangspunt om ons te spiegelen aan de benchmark 'overheidstarieven'. Hieruit blijkt dat we voor 2024 een tarief hebben ( C 99, - per uur gelijk aan die )

benchmark. Uit andere benchmarks waarbij OD's met elkaar worden vergeleken, blijkt dat ODRA al ruim drie jaar één van de goedkoopste omgevingsdienstenvan Nederland is qua integraal tarief. ODRA heeft een omzet ( 2024 ) van 24 miljoen euro. 70% bestaat uit loon- en personeelskosten die gerelateerd zijn aan de CAO. Hierop kan ODRA geen invloed uitoefenen om kosten te beheersen. De overige 30% bestaat voor de helft uit inhuur, de andere helft uit vaste kosten voor huisvesting, ict en apparatuur onderzoeken t.b.v. de uitvoering. De vrije ruimte in de begroting van ODRA is vrij gering.

/

Keuzes in de dienstverlening ODRA In uw brief vraagt u ODRA welke inhoudelijke keuzes te maken zijn in onze dienstverlening.

Daartoe kunnen wij u de volgende voorstellen voorleggen: 1.a. Schaalvergroting

Door het ministerie l&W is het IBP ( interbestuurlijk programma) opgezet. Het doel van het programma is om te komen tot robuuste omgevingsdiensten. De ODRA is op dit moment 'nagenoeg' robuust. Voor 1 april dient ODRA een plan van aanpak in om de laatste stappen richting robuustheid te maken. In het plan van aanpak zullen kwaliteit verhogende voorstellen worden opgenomen, die de begroting van ODRA eerder verhogen, dan verlagen. Vanuit het IBP wordt nadrukkelijk gekeken of schaalvergroting van OD's kan helpen in de doelstelling. In dat kader is afgelopen jaar al een verkennend onderzoek uitgevoerd voor intensieve( re ) samenwerking met de ODRN. Andere opties voor samenwerking met OD's zijn nog in mindere mate onderzocht. Door te fuseren met een andere omgevingsdienst of door andere "gemeenten" toe te voegen aan de gemeenschappelijke regeling, zijn er efficiencyvoordelen te behalen in de bedrijfsvoering. ODRA heeft een overhead van ruim C 5 miljoen ( 25% van de totale omzet ) . Een vergelijkbare organisatie als de ODRN heeft een vergelijkbare, iets hogere overhead. Een fusie ( of herschikking van gemeentes in de regio) zal altijd gepaard gaan met éénmalige ( frictie ) kosten, die de begroting in het jaar van een fusie zullen verhogen.

Hoewel vanuit het IBP er geen besparingen worden beoogd ( het is een kwaliteitsverbetering ) , zullen er wel structurele besparing kunnen optreden in begrotingsjaren na de fusie. Het duurt enkele jaren voordat de eenmalige kosten zijn terugverdiend. Het is uiteindelijk een bestuurlijke keuze of ODRA deze optie kan invullen. 1.b. Acquireren nieuw taken Een andere mogelijkheid is het acquireren van nieuwe taken bij andere klanten dan de

/

partners, en of de huidige stelseltaken reorganiseren. Dit kan leiden tot een hogere dekkingsgraad van de overheadkosten. Ter indicatie : elke C miljoen meer omzet, leidt tot C 0,50 tariefreductie.

2