3. bijlage B Financieel overzicht - DVO handhaving openbare ruimte Rheden-Doesburg
Tekst van het document
Boa's Doesburg boekjaar 2020 kostenoverzicht 1 fte BOA voor Doesburg Kosten 1 fte Integraal toezichthouder (36 uur) Loonkosten 1 fte schaal 7 directe kosten (kleding, maaltijden, telefonie) Plus gemiddelde ORT
Opleidingskosten (jaarlijks) PHB RTGB
Opleidingkosten (incidenteel) Cursus Drank & Horeca BRS (BOA Registratie Systeem) EHBO Biketraining Verkeersregelaar
Kosten C2000 Aanschaf/beheerskosten/materialen Kosten digitale handhaving BRS (BOA Registratie systeem) Ihandhaving Support en Onderhoud
2019
index
2020
54.020 2.255
1,6% 1,4%
54.884 2.287
2.600 58.875
1,4%
2.636
850 1.980 2.830
1,4% 1,4%
2.400 333 450 800 460 4.442
1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%
1.360
1,4%
1.379
500 1.467 157 3.483
1,4% 1,4% 1,4%
507 1.487 159
59.807
862 2.008 2.870
2.434 337 456 811 466 4.504
Afrekening van gemeente Doesburg via inkoopfactuur C402256/40015208; 1 fte loonkosten (Ronald van Dort)
3.532
59.807
Afrekening aan gemeente Doesburg via verkoopfactuur D400080/40102051; januari t/m half maart 2 fte loonkosten vanaf half maart 3 fte loonkosten Jaarlijkse Opleidingskosten vanaf 1 mei Incidentele Opleidingskosten vanaf 1 mei Materiaalkosten
Bijzonderheden: 1 fte Ronald van Dort = in dienst van Doesburg 2 fte in dienst van Rheden
2x 59.807 x 2,5/12 3x 59.807 x 9,5/12 3x 2.870 x 8/12 3x 4.504 x 8/12 3 x 3.532
24.919,58 142.041,63 5.740,00 9.009,00 10.597,00 192.307,21
Boa's Doesburg boekjaar 2021 kostenoverzicht 1 fte BOA voor Doesburg Kosten 1 fte Integraal toezichthouder (36 uur) Loonkosten 1 fte schaal 7 directe kosten (kleding, maaltijden, telefonie) Plus gemiddelde ORT
Opleidingskosten (jaarlijks) PHB RTGB
2019
index
2020
54.020 2.255
1,6% 1,4%
54.884 2.287
2.600 58.875
1,4%
2.636
850 1.980
1,4% 1,4%
2021
index
64.319
862 2.008 2.870
Opleidingkosten (incidenteel) Cursus Drank & Horeca BRS (BOA Registratie Systeem) EHBO Biketraining Verkeersregelaar
2.400 333 450 800 460 4.442
1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%
2.434 337 456 811 466
Kosten C2000 Aanschaf/beheerskosten/materialen
1.360
1,4%
1.379
Kosten digitale handhaving BRS (BOA Registratie systeem) Ihandhaving Support en Onderhoud
500 1.467 157
1,4% 1,4% 1,4%
507 1.487 159
4.504
3.532
Afrekening van gemeente Doesburg via inkoopfactuur C402256/40027123 1 fte loonkosten (Ronald van Dort) Opleidingskosten (Ronald van Dort)
64.319 759 65.078
Afrekening aan gemeente Doesburg via verkoopfactuur D400080/40103358; 2,5 fte loonkosten Jaarlijkse Opleidingskosten Incidentele Opleidingskosten Materiaalkosten
2,5x 64.319 2,5 x 2.870 2,5x 4.504 2,5 x 3.532
Bijzonderheden: 1 fte Ronald van Dort = in dienst van Doesburg 1,5 fte in dienst van Rheden (=2 fte -/- 0,5 fte bezuiniging Doesburg)
160.798 7.175 11.260 8.830 188.063
Boa's Doesburg boekjaar 2022 kostenoverzicht 1 fte BOA voor Doesburg Kosten 1 fte Integraal toezichthouder (36 uur) 2019 Loonkosten 1 fte schaal 7 54.020 directe kosten (kleding, maaltijden, telefonie) 2.255 Plus gemiddelde ORT
Opleidingskosten (jaarlijks) PHB RTGB
3,50% 100%
3,00% 100%
1,90% 100%
103,50%
103,00%
101,90%
2020
index
57.588 2.404
2.600 58.875
2.691
2.772
850 1.980
880 2.049
2022
index
60.281 2.450 2.824 62.764
2.830
Opleidingkosten (incidenteel) Cursus Drank & Horeca BRS (BOA Registratie Systeem) EHBO Biketraining Verkeersregelaar
2021
index
55.911 2.334
906 2.111 2.929
2.400 333 450 800 460
2.484 344 466 828 476
923 2.151 3.017
2.559 354 480 853 490 4.598
4.442
65.555
3.074
2.607 361 489 869 499 4.736
4.826
Kosten C2000 Aanschaf/beheerskosten/materialen
1.360
1.408
1.450
1.477
Kosten digitale handhaving BRS (BOA Registratie systeem) Ihandhaving Support en Onderhoud
500 1.467 157
518 1.518 162
533 1.564 167
543 1.593 170
3.483
3.605
3.714
Nog af te rekenen met gemeente Doesburg via verkoopfactuur D400080 1,8 fte 1,8 fte loonkosten 1,8x 65.555 Jaarlijkse Opleidingskosten 1,8 x 3.074 Incidentele Opleidingskosten 1,8x 4.826 Materiaalkosten 1,8 x 3.784 1 voertuig 2 fietsen 20% Overhead over loonkosten
3.784
117.999 5.534 8.686 6.811 7.179 1.600 23.600 171.409
Bijzonderheden: Ronald van Dort = niet meer in dienst van Doesburg 1,8 fte in dienst van Rheden (=2 fte -/- 0,2 fte bezuiniging Doesburg) Per 1 januari 2022 verzorgt Doesburg (parkeer)toezicht zelf Geen rente meegenomen alleen afschrijvingslasten Ziekte & vervanging voor onze rekening
Schaal ID 1 2 3 4 5 6 7
1 Dienstfiets Afschrijvingslasten
Loonsom 2022 41.242 38.901 42.952 46.966 49.618 52.327 54.938
60.281
32.445 32.445 32.445 32.445 32.445 32.445 32.445
Totale kosten per fte 73.687 71.346 75.397 79.411 82.063 84.772 87.383
Tarief per uur excl. BTW 53,47 51,78 54,71 57,63 59,55 61,07 62,96
32.445
92.726
66,81
Loonkosten per uur
Loonkosten per uur
Overhead
22,03 20,78 22,94 25,09 26,51 27,95 29,35 32,20
29,93 28,23 31,17 34,08 36,01 37,70 39,58 43,43
800,00
6-SBN-68 Afschrijvingslasten Onderhoud Verzekering 02/05/2022 t/m 01/05-2023 Motorrijtuigenbelast: Motort.bel 6-SBN-68 1203/11062022 Motort.bel 6-SBN-68 1206/11092022 Motorrijtuigenbel 6SBN68 1209/1112 6 - SBN - 68 12 dec. tm 11 mrt. 2023 Brandstof Totaal
TOV Personen auto 6-SBN-68 5.627,60 1.000,00 1.048,96
6-SBN-69 Afschrijvingslasten Onderhoud Verzekering 02/05/2022 t/m 01/05-2023 Motorrijtuigenbelast: Motor.bel 6-SBN-69 1203/11062022 Motort.bel 6-SBN-69 1206/11092022 Motorrijtuigenbel 6SBN69 1209/1112 6 SBN 69 12 dec. tm 11 mrt. 2023 Brandstof Totaal
TOV Personen auto 6-SBN-69 2.626,80 1.000,00 760,90
6-SBN-70 Afschrijvingslasten Onderhoud Verzekering 02/05/2022 t/m 01/05-2023 Motorrijtuigenbelast: Motort.bel 6-SBN-70 1203/11062022 Motort.bel 6-SBN-70 1206/11092022 Motortuigbel 6SBN70 1209/1112
TOV Personen auto 6-SBN-70 2.670,20 1.000,00 785,06
23-9-2021 2-9-2022 Volkswagen Caddy
Aardgas
WV2ZZZ2KZEX020935 1508
Team
1-9-2021 11-8-2022 Volkswagen Up
Euro 95
WVWZZZAAZED015527 832
Team
22-9-2021 1-9-2022 Volkswagen Up
Aardgas
WVWZZZAAZED020556 931
Team
341,00 341,00 341,00 341,00 1.000,00 10.040,56
64,00 64,00 64,00 64,00 1.000,00 5.643,70
99,00 99,00 99,00
6-SBN-70 12 dec. tm 11 mrt. 2023 Brandstof Totaal
99,00 1.000,00 5.851,26
Totaal 3 voertuigen
21.535,52
gemgemiddelde 1 voertuig
7.178,51
Boa's Doesburg boekjaar 2023 kostenoverzicht 1 fte BOA voor Doesburg 2019
Kosten 1 fte Integraal toezichthouder (36 uur) Loonkosten 1 fte schaal 7 directe kosten (kleding, maaltijden, telefonie) Plus gemiddelde ORT
Opleidingskosten (jaarlijks) PHB RTGB
3,50% 100%
3,00% 100%
1,90% 100%
3,80% 100%
103,50%
103,00%
101,90%
103,80%
index
2020 55.911 2.334
57.588 2.404
2.600 58.875
2.691
2.772
850 1.980
880 2.049
2022
index
60.281 2.450
2.400 333 450 800 460
906 2.111 2.929
2.484 344 466 828 476
3.017
4.598
4.442
2.932 65.555
923 2.151
2.559 354 480 853 490
2023
index
64.360 2.543
2.824 62.764
2.830
Opleidingkosten (incidenteel) Cursus Drank & Horeca BRS (BOA Registratie Systeem) EHBO Biketraining Verkeersregelaar
2021
index
54.020 2.255
69.835
958 2.233 3.074
2.607 361 489 869 499 4.736
3.191
2.706 375 507 902 518 4.826
5.009
Kosten C2000 Aanschaf/beheerskosten/materialen
1.360
1.408
1.450
1.477
1.534
Kosten digitale handhaving BRS (BOA Registratie systeem) Ihandhaving Support en Onderhoud
500 1.467 157
518 1.518 162
533 1.564 167
543 1.593 170
564 1.654 177
3.483
3.605
3.714
Nog af te rekenen met gemeente Doesburg via verkoopfactuur D400080 1,8 fte 1,8 fte loonkosten 1,8x 69.835 Jaarlijkse Opleidingskosten 1,8 x 3.191 Incidentele Opleidingskosten 1,8x 5.009 Materiaalkosten 1,8 x 3.928 1 voertuig 2 fietsen 20% Overhead over loonkosten
125.702 5.744 9.016 7.070 7.239 1.600 25.140 181.512
Bijzonderheden: Ronald van Dort = niet meer in dienst van Doesburg 1,8 fte in dienst van Rheden (=2 fte -/- 0,2 fte bezuiniging Doesburg) Per 1 januari 2022 verzorgt Doesburg (parkeer)toezicht zelf Geen rente meegenomen alleen afschrijvingslasten Ziekte & vervanging voor onze rekening
Loonkosten per uur Loonsom 2023 (productief en improductief) Schaal
Loonkosten per uur (tarief obv 1378 productieve uren)
Overhead
Totale kosten per fte
Tarief per uur excl. BTW
ID
44.655
23,85
32,41
34.000
78.655
57,08
1
38.425
20,53
27,88
34.000
72.425
52,56
3.784
3.928
1 Dienstfiets Afschrijvingslasten
2
46.803
25,00
33,96
34.000
80.803
58,64
3
50.880
27,18
36,92
34.000
84.880
61,60
4
53.422
28,54
38,77
34.000
87.422
63,44
5
56.166
30,00
40,76
34.000
90.166
64,96
6
58.929
31,48
42,76
34.000
92.929
66,95
7
64.360
34,38
46,71
34.000
98.360
70,86
800,00
6-SBN-68 Afschrijvingslasten Onderhoud Verzekering 02/05/2023 t/m 01/05-2024 Motorrijtuigenbelast: 6-SBN-68 12 mrt.tm 11 jun. 2023 6-SBN-68 12-6 tm 11-9-23 6 - SBN - 68 12 sep. tm 11 dec.2023 6-SBN-68 12-12-23 tm 11-03-24 Brandstof Totaal
TOV Personen auto 6-SBN-68 5.627,60 1.000,00 1.078,88
6-SBN-69 Afschrijvingslasten Onderhoud Verzekering 02/05/2023 t/m 01/05-2024 Motorrijtuigenbelast: 6-SBN-69 12 mrt. 2023 Vm 11 jun.2023 6-SBN-69 12-6 tm 11-9-23 6-SBN-69 12 sep. tm 11 dec.2023 6-SBN-69 12-12-23 tm 11-03-24 Brandstof Totaal
TOV Personen auto 6-SBN-69 2.626,80 1.000,00 782,19
6-SBN-70 Afschrijvingslasten Onderhoud Verzekering 02/05/2023 t/m 01/05-2024 Motorrijtuigenbelast: 6-SBN-70 12 mrt.2023 tm 11 jun. 2023 6-SBN-70 12-6 tm 11-9-23 6 - SBN - 70 12 sep. tm 11 dec. 2023 6-SBN-70 12-12-23 tm 11-03-24 Brandstof Totaal
TOV Personen auto 6-SBN-70 2.670,20 1.000,00 807,07
Totaal 3 voertuigen
21.716,74
23-9-2021 2-9-2022 Volkswagen Caddy
Aardgas
WV2ZZZ2KZEX020935 1508
Team
Handhaving
1-9-2021 11-8-2022 Volkswagen Up
Euro 95
WVWZZZAAZED015527 832
Team
Handhaving
22-9-2021 1-9-2022 Volkswagen Up
Aardgas
WVWZZZAAZED020556 931
Team
Handhaving
360,00 360,00 360,00 360,00 1.000,00 10.146,48
67,00 67,00 67,00 67,00 1.000,00 5.676,99
104,00 104,00 104,00 104,00 1.000,00 5.893,27 gemgemiddelde 1 voertuig
7.238,91
kostenoverzicht 1 fte BOA voor Doesburg Kosten 1 fte Integraal toezichthouder (36 uur) Loonkosten 1 fte schaal 7 directe kosten (kleding, maaltijden, telefonie) Plus gemiddelde ORT
Opleidingskosten (jaarlijks) PHB RTGB
3,50% 100%
3,00% 100%
1,90% 100%
3,80% 100%
103,50%
103,00%
101,90%
103,80%
2019
index
2020 55.911 2.334
57.588 2.404
2.600 58.875
2.691
2.772
850 1.980
880 2.049
2022
index
60.281 2.450
2.400 333 450 800 460
906 2.111 2.929
2.484 344 466 828 476
3.017
4.598
4.442
2023
index
3.074
4.736
3.011 69.835
958 2.233
2.607 361 489 869 499
2024
index
68.365 2.611
2.932 65.555
923 2.151
2.559 354 480 853 490
102,70%
64.360 2.543
2.824 62.764
2.830
Opleidingkosten (incidenteel) Cursus Drank & Horeca BRS (BOA Registratie Systeem) EHBO Biketraining Verkeersregelaar
2021
index
54.020 2.255
2,70% schatting 100%
73.987
984 2.293 3.191
2.706 375 507 902 518 4.826
3.277
2.779 385 521 926 532 5.009
5.144
Kosten C2000 Aanschaf/beheerskosten/materialen
1.360
1.408
1.450
1.477
1.534
1.575
Kosten digitale handhaving BRS (BOA Registratie systeem) Ihandhaving Support en Onderhoud
500 1.467 157
518 1.518 162
533 1.564 167
543 1.593 170
564 1.654 177
579 1.698 182
3.483
3.605
3.714
Nog af te rekenen met gemeente Doesburg via verkoopfactuur D400080 1,8 fte loonkosten Jaarlijkse Opleidingskosten Incidentele Opleidingskosten Materiaalkosten 1 voertuig 2 fietsen 20% Overhead over loonkosten
1,8 fte 1,8x 73.987 1,8 x 3.277 1,8x 5.144 1,8 x 4.034
133.176 5.899 9.260 7.261 7.331 1.600 26.635 191.162
Bijzonderheden: Ronald van Dort = niet meer in dienst van Doesburg 1,8 fte in dienst van Rheden (=2 fte -/- 0,2 fte bezuiniging Doesburg) Per 1 januari 2022 verzorgt Doesburg (parkeer)toezicht zelf Geen rente meegenomen alleen afschrijvingslasten Ziekte & vervanging voor onze rekening
Schaal
Loonsom 2024 incl CAO (grb 41000) (2023 + 4,75% per 1/1/2024 en +1,25% per 1/10/2024)
Loonkosten Loonkosten per uur per uur (productief (tarief obv en 1378 improductie productieve f) uren)
Overhead
Totale kosten per fte
Tarief per uur excl. BTW
3.784
3.928
4.034
1 Dienstfiets Afschrijvingslasten 6-SBN-68 Afschrijvingslasten Onderhoud Verzekering 02/05/2024 t/m 01/05-2025 Motorrijtuigenbelast: 6-SBN-68 12 mrt. tm 11 jun. 2024 6-SBN-68 12 jun. tm 11 sep. 2024
Brandstof Totaal 6-SBN-69 Afschrijvingslasten Onderhoud Verzekering 02/05/2024 t/m 01/05-2025 Motorrijtuigenbelast: 6-SBN-69 12 mrt. tm 11 jun. 2024 6-SBN-69 12 jun. tm 11 sep. 2024
Brandstof Totaal 6-SBN-70 Afschrijvingslasten Onderhoud Verzekering 02/05/2024 t/m 01/05-2025 Motorrijtuigenbelast: 6-SBN-70 12 mrt. tm 11 jun. 2024 6-SBN-70 12 jun. tm 11 sep. 2024
ID
48.153
1
45.536
2
49.899
3
54.159
4
57.008
5
59.746
6
62.652
7
68.365
25,72 24,32 26,66 28,93 30,45 31,92 33,47 36,52
34,94
35.500
83.653
60,71
33,05
35.500
81.036
58,81
36,21
35.500
85.399
61,97
39,30
35.500
89.659
65,06
41,37
35.500
92.508
67,13
43,36
35.500
95.246
68,62
45,47
35.500
98.152
70,71
49,61
35.500
103.865
74,83
800,00 TOV Personen auto 6-SBN-68 23-9-2021 2-9-2022 Volkswagen Caddy 5.627,60 1.000,00 1.117,88
Aardgas
WV2ZZZ2KZEX020935 1508
Team
Handhaving
1-9-2021 11-8-2022 Volkswagen Up
Euro 95
WVWZZZAAZED015527 832
Team
Handhaving
TOV Personen auto 6-SBN-70 22-9-2021 1-9-2022 Volkswagen Up 2.670,20 1.000,00 836,38
Aardgas
WVWZZZAAZED020556 931
Team
Handhaving
391,00 391,00 391,00 391,00 1.000,00 10.309,48 TOV Personen auto 6-SBN-69 2.626,80 1.000,00 810,61 72,00 72,00 72,00 72,00 1.000,00 5.725,41
Brandstof Totaal
113,00 113,00 113,00 113,00 1.000,00 5.958,58
Totaal 3 voertuigen
21.993,47
gemgemiddelde 1 voertuig
7.331,16