230307 Raadsinformatie onderwijshuisvesting.pdf
Tekst van het document
Welkom Oriënterende Raadsavond Integraal Huisvestingsplan Uitvoeringsprogramma Rheden
Thema’s voor vandaag WELKOM •
Wat is een IHP en wat is het doel van het IHP?
•
Rol gemeente •
•
•
Situatie in de gemeente Rheden
Proces en aanpak vernieuwing onderwijshuisvesting •
Wat willen we bereiken?
•
Wat gaan we daarvoor doen?
Afronding
Ter voorbereiding van deze bijeenkomst heeft u een agenda-memo, concept uitvoeringsprogramma 2.0 en de presentatie ontvangen
Wat is een IHP en doelstelling? Integraal Huisvestingplan •
•
Doorkijk onderwijshuisvesting 16 jaar •
Verandering met huidige systematiek; jaarlijkse cyclus o.b.v. verordening
•
Van beleidsarm naar beleidsrijk
Bestuurlijke ambities, wensen en knelpunten inventariseren en omzetten in beleid en uitvoering
•
•
Toekomstbestendige onderwijshuisvesting
•
Integrale benadering
•
Duurzaam gebouwenbestand
Kwaliteit onderwijshuisvesting is een gezamenlijke verantwoordelijkheid •
Afspraken zijn nodig, ieder (gemeente en schoolbesturen) vanuit de eigen rol en taal
•
Samenwerking met medegebruikers / partners
Huidig wettelijk kader, rol van de overheid Ministerie OCW
RIJK
Lumpsumfinanciering
Ministerie BZK
Gemeentefonds Hiaten in regelgeving
SCHOOLBESTUREN Velo-Vergoeding Binnenonderhoud Buitenonderhoud/ aanpassingen Energiekosten Gemeentelijke heffingen Schoonmaak
Geen afspraken over - Kwaliteitsontwikkelingen in de scholenbouw: gezondheid, ventilatie, duurzaamheid - ‘Renovatie’ bestaat niet - Ingrijpende onderwijskundige aanpassingen
Instandhoudingsplicht
GEMEENTEN Voorzieningen verordening (vervangende) Nieuwbouw en uitbreiding Tijdelijke huisvesting 1e inrichting Verzekeringen en OZB Vandalisme Bouwfouten
Zorgplicht
Waar werken we naar toe? IHP uitvoeringsprogramma met de volgende hoofdstukken
•
Aanleiding (waarom)
•
Analyse huidige situatie (wat is er)
•
Wettelijk kader en gemeentelijke regelgeving (wat kan je)
•
Beleidskaders (wat wil je)
•
Proces en borging (hoe organiseren we het en commitment)
•
Meerjarenplanning (wat gaan we doen; opgedeeld in blokken van 4 jaar)
•
Financiën (hoeveel budget is er nodig)
Vragen aan de Raad •
Heeft u vragen over de functie en het doel van het IHP?
•
Zijn de verschillen tussen de rollen en verantwoordelijkheden schoolbesturen en gemeente helder?
•
Wilt u iets toevoegen?
Uitgangssituatie • Maart 2022 • Beleidskader IHP vastgesteld
Situatie Rheden PO Dieren 8 scholen 909 lln 10.105 m2 6.463 m2
Capaciteitstekort Velp 6 scholen 1.348 lln 8.126 m2 8.035 m2
Rheden 3 scholen 521 lln 3.640m2 3.236 m2
Overschot
De Steeg 1 school 102 lln 745 m2 713 m2
Spankeren 1 school 152 lln 936 m2 965 m2 Ellecom 1 school 74 lln 600 m2 572 m2
- 14 schoolgebouwen zijn ouder dan 40 jaar - Velp Noord is er een tekort aan ruimte - Dieren is er een overschot aan ruimte - Klachten over binnenklimaat - Problemen onderhouds- en exploitatielasten
Proces tot nu toe IHP uitvoeringsprogramma September - oktober • Startoverleg wethouders • Interviews Schoolbesturen Beleidsambtenaren
• Themabijeenkomst schoolbesturen en gemeente Kaders en ambitie
November - december • Themabijeenkomst schoolbesturen en gemeente Planning en financiën
• Concept 1.0 IHP Uitvoeringsprogramma
Proces tot nu toe •
Januari – februari - maart Businesscases van projecten blok 1
In kaart brengen risico’s – kansen Samenwerking met bijvoorbeeld Integrale Wijkaanpak Stenfert Feedback verwerken concept IHP
•
Maart Themabijeenkomst kinderopvangorganisaties
Informeren over IHP, visie op IKC en uitgangspunten huurbeleid
•
Raadsinformatieavond
Uitgangspunten en ambities •
Toekomstbestendige en gezonde leer- en ontwikkelomgevingen
•
Circulaire economie en klimaatbewust bouwen
•
Voorsorteren op verplichting Energie Neutrale Gebouwen
•
Passende schoolgebouwen
•
Onderwijshuisvesting als middel voor het realiseren van: o o o
Doorgaande leerlijn 0 – 13 jaar; 10 – 14 jaar Actieve bijdrage aan het verbeteren leefbaarheid in de wijken Stimuleren sport en beweging
Vragen aan de Raad •
Heeft u vragen over het proces en/ of de uitgangspunten en ambities?
Criteria prioritering •
Leeftijd gebouw (+40 jaar)
•
Meest recente renovatie (en type ingreep)
•
Kwaliteit van de huisvesting
•
Capaciteit (ruimtegebrek of leegstand) – Huidige situatie en prognose
•
Leefbaarheid wijk en ontwikkelingen in de wijk
•
Toekomstperspectief
Structureel ruimtetekort = urgent!
P
De Arnhorst
1913 2011
-
o
(v)n
V
Daalhuizen
1920 2018
-
o
u
V
Locatie LeerRijk > Sterrenbos
1997
-
o
u
V
KC De Wensvogel
1955 2011
-
D
Roncallischool
1966 2005
-
P
Prins Bernardschool
1966 2022
-
P
De Holtbanck
1949 2011
-
V
Daalhuizen
1920 2018
-
V
De Lappendeken
1922 2022
ja
V
De Expeditie
1982
-
-
P
De Boomgaard Noordoost
1991
-
-
V
Prinses Margrietschool
1883 2012
-
D
St. Fredericus
1927 2022
-
o
v
V
Koningin Emmaschool
1887 2011
ja
o
v
P
De Boomgaard Zuid
1891 2002
-
o
v
V
Rheder Enk
2013
-
-
o
v
D
Mauritiusschool
2013
-
-
o
v
D
De Vlinder
2004 2011
-
o
v
P
De Akker
2004 2011
-
o
v
S
Anne Frankschool
2012
-
-
o
v
V
Kameleon
2007
-
-
o
v
V
t Sterrenbos
1932 2008
-
o
Blok 2
Blok 3
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
Monument
Meest recente renovatie
Bouwjaar
Planning
Blok 1
Blok 4
(v)n o
(v)n o
(v)n o
(v)n o
r o
(v)n o
(v)n o
r o
(v)n o
(v)n
- Capaciteitsproblemen Velp Noord
Planning
Blok 1 P
De Arnhorst
1913 2011
-
o
(v)n
V
Daalhuizen
1920 2018
-
o
u
V
Locatie LeerRijk > Sterrenbos
1997
-
o
u
V
KC De Wensvogel
1955 2011
-
D
Roncallischool
1966 2005
-
P
Prins Bernardschool
1966 2022
-
P
De Holtbanck
1949 2011
-
V
Daalhuizen
1920 2018
-
V
De Lappendeken
1922 2022
ja
V
De Expeditie
1982
-
-
P
De Boomgaard Noordoost
1991
-
-
V
Prinses Margrietschool
1883 2012
-
D
St. Fredericus
1927 2022
-
o
v
V
Koningin Emmaschool
1887 2011
ja
o
v
P
De Boomgaard Zuid
1891 2002
-
o
v
V
Rheder Enk
2013
-
-
o
v
D
Mauritiusschool
2013
-
-
o
v
D
De Vlinder
2004 2011
-
o
v
P
De Akker
2004 2011
-
o
v
S
Anne Frankschool
2012
-
-
o
v
V
Kameleon
2007
-
-
o
v
V
t Sterrenbos
1932 2008
-
o
Blok 2
Blok 3
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
- Integrale wijkaanpak Stenfert 2023
Monument
Meest recente renovatie
Bouwjaar
BLOK 1 - urgentie
Blok 4
(v)n o
(v)n o
(v)n o
(v)n o
r o
(v)n o
(v)n o
r o
(v)n o
(v)n
- Aansluiten wijkontwikkelingen
Planning
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
- Prins Bernhardschool Blok 2 Blok 3
Blok 1
Blok 4
- Holtbanck
P
De Arnhorst
1913 2011
-
o
(v)n
V
Daalhuizen
1920 2018
-
o
u
V
Locatie LeerRijk > Sterrenbos
1997
-
o
u
V
KC De Wensvogel
1955 2011
-
D
Roncallischool
1966 2005
-
P
Prins Bernardschool
1966 2022
-
P
De Holtbanck
1949 2011
-
V
Daalhuizen
1920 2018
-
V
De Lappendeken
1922 2022
ja
V
De Expeditie
1982
-
-
P
De Boomgaard Noordoost
1991
-
-
V
Prinses Margrietschool
1883 2012
-
D
St. Fredericus
1927 2022
-
o
v
V
Koningin Emmaschool
1887 2011
ja
o
v
P
De Boomgaard Zuid
1891 2002
-
o
v
V
Rheder Enk
2013
-
-
o
v
D
Mauritiusschool
2013
-
-
o
v
D
De Vlinder
2004 2011
-
o
v
P
De Akker
2004 2011
-
o
v
S
Anne Frankschool
2012
-
-
o
v
V
Kameleon
2007
-
-
o
v
V
t Sterrenbos
1932 2008
-
2027
2026
- Roncallischool
2025
2024
IJsseldistrict > 2023
Monument
Meest recente renovatie
Bouwjaar
BLOK 2
o
(v)n o
(v)n o
(v)n o
(v)n o
r o
(v)n o
(v)n o
r o
(v)n o
(v)n
Planning
Blok 1 P
De Arnhorst
1913 2011
-
o
(v)n
V
Daalhuizen
1920 2018
-
o
u
V
Locatie LeerRijk > Sterrenbos
1997
-
o
u
V
KC De Wensvogel
1955 2011
-
D
Roncallischool
1966 2005
-
P
Prins Bernardschool
1966 2022
-
P
De Holtbanck
1949 2011
-
V
Daalhuizen
1920 2018
-
V
De Lappendeken
1922 2022
ja
V
De Expeditie
1982
-
-
P
De Boomgaard Noordoost
1991
-
-
V
Prinses Margrietschool
1883 2012
-
D
St. Fredericus
1927 2022
-
o
v
V
Koningin Emmaschool
1887 2011
ja
o
v
P
De Boomgaard Zuid
1891 2002
-
o
v
V
Rheder Enk
2013
-
-
o
v
D
Mauritiusschool
2013
-
-
o
v
D
De Vlinder
2004 2011
P
De Akker
2004 2011
S
Anne Frankschool
2012
-
V
Kameleon
2007
-
V
t Sterrenbos
1932 2008
-
o
Blok 2
Blok 3
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
Monument
Meest recente renovatie
Bouwjaar
BLOK 3 en 4
Blok 4
(v)n o
(v)n o
(v)n o
(v)n o
r o
(v)n o
(v)n o
r o
(v)n o
o v - Alle scholen fris, gezond, duurzaam en klaar -
o
v
-
o
v
voor o dev toekomst!
(v)n
P
De Arnhorst
1913 2011
-
o
(v)n
V
Daalhuizen
1920 2018
-
o
u
V
Locatie LeerRijk > Sterrenbos
1997
-
o
u
V
KC De Wensvogel
1955 2011
-
D
Roncallischool
1966 2005
-
P
Prins Bernardschool
1966 2022
-
P
De Holtbanck
1949 2011
-
Daalhuizen
1920 2018
-
-
o
Blok 3
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
Blok 2
Blok 4
(v)n o
(v)n o
(v)n o
- Toets op binnenklimaat en duurzaamheid V De Lappendeken 1922 2022 ja V
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
Monument
Meest recente renovatie
Bouwjaar
Planning
Blok 1
V
De Expeditie
1982
-
-
P
De Boomgaard Noordoost
1991
-
-
V
Prinses Margrietschool
1883 2012
-
D
St. Fredericus
1927 2022
-
o
v
V
Koningin Emmaschool
1887 2011
ja
o
v
P
De Boomgaard Zuid
1891 2002
-
o
v
V
Rheder Enk
2013
-
-
o
v
D
Mauritiusschool
2013
-
-
o
v
D
De Vlinder
2004 2011
-
o
v
P
De Akker
2004 2011
-
o
v
S
Anne Frankschool
2012
-
-
o
v
V
Kameleon
2007
-
-
o
v
V
t Sterrenbos
1932 2008
(v)n o
r o
(v)n o
(v)n o
r o
(v)n o
(v)n
Vragen aan de Raad •
Is het helder op welke manier we toewerken naar toekomstbestendige huisvesting in de gemeente Rheden?
Financiën Stichtingskosten
Bijkomende kosten
- Bouwkosten per m2 - Advieskosten - Leges en rentekosten - Post onvoorzien - Inclusief BTW
- Sloop - Onderzoekskosten (flora, fauna, archeologie) - Ruimtelijke ordening - Tijdelijke huisvesting - Paalfundering, saneren bodemverontreiniging - Investeringen in bredere voorzieningen, zoals kinderopvang, wijkfunctie - Kosten onvoorzien, indexatie
O.b.v. kwaliteitskader huisvesting Ruimte OK en recente cijfers uit de markt
O.b.v. ervaringscijfers
Financiën – berekening per project Kosten per project = Stichtingskosten x normatieve ruimtebehoefte
Berekening normatieve ruimtebehoefte (volgens verordening) 200 m2 vaste voet + (5,03 m2 x aantal leerlingen)
Maatregel
EUR / m2
Nieuwbouw/ vernieuwbouw
3.500 euro/m2
Levensduur verlengende renovatie
1.750 euro/m2
Upgrade
300 euro/m2
Totaal stichtingskosten
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
€ 9.474.845
€ 12.909.470
€ 11.602.500
€ 10.163.090
Totaal bijkomende kosten
€ 2.124.000
€ 2.124.000
€ 2.124.000
€ 2.124.000
Totaal kosten projecten per 4 jaar
€ 11.598.845
€ 15.033.470
€ 13.726.500
€ 12.287.090
V
Locatie LeerRijk > Sterrenbos
1997
-
€ 266.835
V
Daalhuizen dependance
1920 2018
-
-
€ 1.540.000
P
De Arnhorst
1913 2011
-
€ 4.186.420
V
KC De Wensvogel
1955 2011
-
D
Roncallischool
1966 2005
-
P
Prins Bernardschool
1966 2022
-
P
De Holtbanck
1949 2011
-
V
Daalhuizen hoofdlocatie
1920 2018
-
V
De Lappendeken
1922 2022
ja
V
De Expeditie
1982
-
-
P
De Boomgaard Noordoost
1991
-
-
V
Prinses Margrietschool
1883 2012
-
D
St. Fredericus
1927 2022
-
V
Koningin Emmaschool
1887 2011
ja
o
v
P
De Boomgaard Zuid
1891 2002
-
o
v
V
Rheder Enk
2013
-
-
o
v
D
Mauritiusschool
2013
-
-
o
v
D
De Vlinder
2004 2011
-
o
v
P
De Akker
2004 2011
-
o
v
S
Anne Frankschool
2012
-
-
o
v
V
Kameleon
2007
-
-
o
v
V
t Sterrenbos
1932 2008
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
Monument
Meest recente renovatie
Bouwjaar
Planning vertaald naar financiën
€ 3.481.590 € 4.432.260 € 4.432.260 € 4.044.950 €
3.316.443 € 2.513.315 € 4.216.800 € 1.555.943 € 4.608.310 € 5.554.780
-
Totaal o.b.v. stichtingskosten
€ 0 € 5.993.255
€ 3.481.590
€0
Totaal cumulatief o.b.v. stichtingskosten
€ 0 € 5.993.255
€ 9.474.845
€ 9.474.845
€ 4.432.260
€0
€ 4.432.260
€ 4.044.950
€ 13.907.105 € 13.907.105 € 18.339.365 € 22.384.315
€ 3.316.443
€ 2.513.315
€ 4.216.800
€ 1.555.943
€ 25.700.758 € 28.214.073 € 32.430.873 € 33.986.815
€0
€ 4.608.310
€ 5.554.780
€0
€ 33.986.815 € 38.595.125 € 44.149.905 € 44.149.905
Stichtingskosten € 44.149.905 (onder voorbehoud van prognoses) Bijkomende kosten € 8.496.000 + Totaal € 52.645.905
2027
2026
2025
2024
2023
Monument
Meest recente renovatie
Bouwjaar
Raming blok 1
Blok 1 Totaal stichtingskosten
€ 9.474.845
Totaal bijkomende kosten
€ 2.124.000
Totaal kosten projecten per 4 jaar
€ 11.598.845
V
Locatie LeerRijk > Sterrenbos
1997
V
Daalhuizen dependance
P
-
-
€ 266.835
1920 2018
-
€ 1.540.000
De Arnhorst
1913 2011
-
€ 4.186.420
V
KC De Wensvogel
1955 2011
-
D
Roncallischool
1966 2005
-
V
De Lappendeken
1922 2022
ja
V
De Expeditie
1982
-
-
P
De Boomgaard Noordoost
1991
-
-
Raming geeft richting 1966 2022 P Prins Bernardschool Elk businesscase. P De project Holtbanck begroten o.b.v. 1949 2011 Daadwerkelijk budget aanbesteding V Daalhuizen hoofdlocatie 1920 2018 -
€ 3.481.590 € 4.432.260
Vervolg Laatste punten op de i voor het IHP uitvoeringsprogramma • • •
Visie op IKC-ontwikkeling en vertaling naar huurbeleid incl samenwerkingsafspraken en borging Vertalen van prognoses naar ruimtebehoefte en financiële planning Samenwerking en project organisatie
Vaststellen door College • Ter kennisname naar de Raad
Eerste stappen zetten onderwijshuisvesting blok 1
Afrondende vragen voor de Raad •
Is deze uitwerking in lijn met de verwachtingen van het vorig jaar vastgestelde beleidskader IHP?
•
Heeft u nog aandachtspunten of nabranders?
•
Op welke wijze wilt u geïnformeerd worden over de ontwikkelingen van het IHP uitvoeringsprogramma?
Hartelijk dank voor uw aandacht en tijd!
Wat is een IHP en doelstelling? •
Duidelijke antwoorden op de vragen •
Wat moet je | wat kan je | wat wil je > richtinggevend
> maatwerk per project •
Uitwerking naar planning projecten •
Wat is er minimaal nodig?
•
Wat moet opgelost worden? > urgent
•
Wat moet er gedaan worden om de beschreven uitgangspunten en ambities te realiseren?
> wettelijke plicht
> visie en strategische planning
Financiën – berekening per project Kosten per project = Stichtingskosten x normatieve ruimtebehoefte Berekening normatieve ruimtebehoefte (volgens verordening) 200 m2 vaste voet + (5,03 m2 x aantal leerlingen)
Stichtingskosten O.b.v. kwaliteitskader huisvesting Ruimte OK en recente cijfers uit de markt Maatregel
EUR / m2
Nieuwbouw/ vernieuwbouw
3.500 euro/m2
Levensduur verlengende renovatie
1.750 euro/m2
Upgrade
300 euro/m2
Financiën – aandachtspunten Investeren in m2 kindcentra en wijkfunctie - Maatwerk per project
Cofinanciering door schoolbesturen - Binnen wettelijk toelaatbare en o.b.v. businesscase - eventuele bijstelling na aanbesteding
Investeringsruimte blok 1 2023 – 2026 Programmabegroting 2023 – 2026 Bijlage 4 14 miljoen opgenomen voor onderwijshuisvesting - Op basis van grove kengetallen voor de aanpak van 4 scholen
School De Steeg
Capaciteit
RBM 2022
RBM 2036
745 m2
713 m2
771 m2
745 m2
713 m2
771 m2
10.105 m2 (8.767 m2)
6.463 m2
6.900 m2
1.058 m2
965 m2
1.053 m2
De Boomgaard Noordoost
837 m2
593 m2
638 m2
De Boomgaard Zuid
652 m2
487 m2
517 m2
De Expeditie
1.239 m2
552 m2
571 m2
De Vlinder
1.156 m2
870 m2
945 m2
Kindcentrum De Wensvogel
1.093 m2
1.162 m2
1.217 m2
LeerRijk > 't Sterrenbos
977 m2
889 m2
953 m2
Koningin Emmaschool
1.755 m2
944 m2
1.004 m2
t Sterrenbos (SBO)
1.338 m2
-
-
600 m2
572 m2
592 m2
600 m2
572 m2
592 m2
3.640 m2
3.236 m2
3.470 m2
De Holtbanck
1.643 m2
1.146 m2
1.234 m2
De Rheder Enk
1.202 m2
1.333 m2
1.422 m2
St. Mauritius
795 m2
757 m2
813 m2
936 m2
965 m2
1.026 m2
936 m2
965 m2
1.026 m2
8.126 m2
8.035 m2
9.307 m2
1.861 m2
1.970 m2
2.090 m2
297 m2
297 m2
440 m2
De Arnhorst
1.023 m2
1.337 m2
1.484 m2
De Kameleon
899 m2
1.037 m2
1.155 m2
Prins Bernardschool
1.165 m2
1.105 m2
1.325 m2
Roncallischool
1.410 m2
1.008 m2
1.262 m2
St. Fredericus
1.471 m2
1.281 m2
1.551 m2
22.814 m2
19.984 m2
22.066 m2
De Lappendeken Dieren De Akker
Ellecom Anne Frankschool dependance Rheden
Spankeren Prinses Margrietschool Velp Daalhuizen Daalhuizen dependance
Eindtotaal