220825 2de BeRap'25
Tekst van het document
2de BeRap’25
Datum vaststelling B&W
:
Datum besluitvorming Raad :
19 augustus 2025 23 september 2025
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2 1. Inleiding en samenvatting ................................................................................................ 3 Algemeen ........................................................................................................................ 3 Verwachte ontwikkeling resultaat 2025 ............................................................................... 3 Programmaplan ................................................................................................................ 5 Toelichting kolommen ....................................................................................................... 5 2 Programma's.................................................................................................................... 6 1. Samenleving ................................................................................................................ 7 2. Leefomgeving .............................................................................................................. 12 3. Bestuur & organisatie ...................................................................................................
20 Paragraaf Bedrijfsvoering ................................................................................................. 29 3 Bijlagen .......................................................................................................................... 31 Duiding saldo-neutrale wijzigingen ..................................................................................... 32 Monitor Ombuigingen ....................................................................................................... 34
1. Inleiding en samenvatting Algemeen Hierbij bieden wij u de Tweede bestuursrapportage 2025 aan. Met deze rapportage geven wij inzicht in de beleidsmatige afwijkingen op de begroting en een prognose van het te verwachte financiële resultaat in de jaarrekening 2025 op basis van de stand van zaken per begin augustus 2025. Leeswijzer Deze bestuursrapportage volgt de programmaopzet van de programmabegroting 2025. Bij elk programma zijn op hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen verwoord. Per programma zijn de beleidsthema's opgenomen met de bijbehorende doelen. Per thema leest u een beknopte toelichting op de huidige stand van zaken en zijn (eventuele) nieuwe beleidsontwikkelingen opgenomen. Daarnaast vermelden we ook de financiële afwijkingen per thema. De voortgang op doelstellingen wordt gerapporteerd aan de hand van een zogenaamde stoplichtenrapportage. Enkel indien het bereiken van een doelstelling afwijkt van de planning op tijd of kwaliteit wordt de afwijking toegelicht. Indien het bereiken van de doelstelling op planning ligt, is er geen toelichting opgenomen ("-").
Verwachte ontwikkeling resultaat 2025 Het verwachte jaarresultaat 2025 is ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage 2025 per saldo verbeterd met € 147.000. Hierdoor verandert het begrotingssaldo van € 534.000 voordelig naar € 681.000 voordelig. Het resultaat is als volgt opgebouwd (bedragen x € 1.000): Tabel verwachte ontwikkeling resultaat 2025 Verwachte ontwikkeling resultaat 2025
Bedrag
Primitieve Begroting 2025
285
Aangenomen amendement
-150
Vastgestelde Primitieve Begroting 2025
135
Mutaties 1e berap 2025
399
Verwacht resultaat stand 1e Bestuursrapportage
534
Afwijkingen op primaire begroting
-1.222
Autonome ontwikkelingen
1.369
Verwacht resultaat stand 2e Bestuursrapportage
681
3
Tabel verwachte ontwikkeling resultaat 2025 per programma Verwachte ontwikkeling resultaat 2025 per programma Primitieve Begroting 2025 Aangenomen amendement Vastgestelde Primitieve Begroting 2025 Programma 1 Samenleving Programma 2 Leefomgeving Programma 3 Bestuur & Organisatie Verwacht resultaat stand 1e Bestuursrapportage Programma 1 Samenleving Programma 2 Leefomgeving Programma 3 Bestuur & Organisatie Verwacht resultaat stand 2e Bestuursrapportage
Bedrag 285 -150 135 -515 -257 1.171 534 -3.500 0 3.647 681
Korte toelichting grootste afwijkingen Het totaal aan bijstellingen bedraagt per saldo afgerond € 147.000 voordelig. Hieronder vindt u een opsomming van de grootste posten (> € 250 k , bedragen x € 1.000). Een nadere toelichting van de afwijkingen is bij de programma’s opgenomen.
Tabel toelichting grootste afwijkingen Post
Bedrag
I/S
Thema
Programma 1 Samenleving Jeugdzorg
-3.500
Totaal programma 1 Samenleving
-3.500 Waarvan structureel:
Sociale basis
-
Programma 2 Leefomgeving Totaal programma 2 Leefomgeving
Waarvan structureel:
-
Asielopvang en Oekraïense ontheemden
3.500
i
Nieuwkomers
Algemene Uitkering
1.593
s
Dienstverleningsagenda
Bijdrage aan De Connectie
-600
i
Dienstverleningsagenda
Dotatie aan algemene reserve
-500
i
Overige aanpassingen
-346
i/s
Programma 3 Bestuur & Organisatie
Totaal programma 3 Bestuur & Organisatie
3.647
Waarvan structureel:
Totaal
1.334
147 Waarvan structureel:
1.334
4
Programmaplan Post (bedragen x € 1.000)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a t/m d)
Prim. begr.
Wijzigingen
Begr. wijz.
Techn. wijz.
Gew. begr.
in 1BR 2025
in 2BR
2025
in 2BR
2025
na 2BR
2025
2025
1. Samenleving
-71.850
-1.293
-3.500
-382
-77.026
2. Leefomgeving
-12.674
-714
0
-313
-13.701
3. Bestuur & organisatie
86.011
2.608
4.146
-1.117
91.647
Saldo van baten en lasten
1.486
601
646
-1.812
920
Saldo van toevoegingen en onttrekkingen reserves
-1.351
-201
-500
1.812
-240
135
399
146
0
681
Resultaat
Toelichting kolommen a) In de kolom primitieve begroting is de initiële begroting zonder mutaties opgenomen zoals ze in de programmabegroting 2025 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. b) De kolom wijzigingen in 1e BR bevat de begrotingswijzigingen uit de eerste Bestuursrapportage opgenomen. c) De kolom begrotingswijzigingen in 2e BR is de optelling van alle begrotingswijzigingen zoals in deze tweede Bestuursrapportage wordt voorgesteld. Deze wijzigingen worden in programma's nader toegelicht. d) De technische begrotingswijzigingen die saldo-neutraal zijn in de kolom Technische wijzigingen in 2e BR opgenomen. Het resultaat van deze kolom komt op concernniveau altijd op 0 (nul) uit. Deze technische wijzigingen worden niet in de programma's maar in de bijlage toegelicht. a t/m d) De laatste kolom bevat het totaalbedrag na de 2de Bestuursrapportage. Deze kolom is een optelling van de kolommen a tot en met d.
5
2 Programma's
6
1. Samenleving Belangrijkste ontwikkelingen De gemeente Rheden heeft de afgelopen jaren ingezet op het versterken van gezinnen en het voorkomen van problematiek zodat minder kinderen jeugdhulp nodig hebben. Dit heeft effect want bij vijf van de zes hulpvormen is het gebruik van jeugdhulp afgenomen. Alleen het aantal kinderen jeugdhulp verblijf is niet afgenomen. Naast deze ontwikkelingen hebben we te maken met tariefverhogingen en indexering waardoor een bijstelling noodzakelijk is. Via een raadsinformatiebrief informeren wij u separaat over maatwerkdienstverlening 18-. Via de meicirculaire zijn wij deels gecompenseerd door het Rijk voor deze ontwikkelingen.
Thema Bestaanszekerheid Afwijkingen op bestuurlijke doelen Alle inwoners beschikken over de basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en digitale vaardigheden Verantwoordelijk portefeuillehouder
Ronald Ter Hoeven
Voortgang
Conform planning
Wij voorkomen schulden bij jeugdigen en inwoners met een laag inkomen Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
Inwoners met een laag inkomen maken optimaal gebruik van inkomensregelingen Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
Alle inwoners met een bijstandsuitkering doen mee naar vermogen Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Gering buiten planning
De bezuinigingen kunnen ertoe leiden dat inwoners minder ondersteuning krijgen om mee te doen naar vermogen.
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma Mutaties begroting 1e Berap 2025
Afwijkingen Saldo2e Berap neutraal 2e Berap
Gewijzigde programma begroting 2025 na 2e Berap
Lasten 6.3 Inkomensregelingen
23.151
130
0
283
23.564
6.4 Begeleide participatie
10.221
583
0
39
10.844
7
Subtotaal
33.372
713
0
322
34.407
6.3 Inkomensregelingen
16.746
300
0
45
17.090
6.4 Begeleide participatie
858
0
0
0
858
Subtotaal
17.603
300
0
45
17.948
Saldo van baten en lasten
-15.769
-413
0
-277
-16.459
Baten
Niet van toepassing.
Thema Gezond en vitaal van -10 maanden tot 100+ jaar Afwijkingen op bestuurlijke doelen In wijken met een lagere sociaal-economische-positie en (her)in te richten wijken maakt de leefomgeving gezonde keuzes makkelijker Verantwoordelijk portefeuillehouder
Ronald Ter Hoeven
Voortgang
Conform planning
Gezonde keuzes zijn een gewoonte, ook voor inwoners in een kwetsbare situatie Verantwoordelijk portefeuillehouder
Ronald Ter Hoeven
Voortgang
Conform planning
Vergroten van kansen voor jeugdigen in een kwetsbare situatie. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Ronald Ter Hoeven
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma Mutaties begroting 1e Berap 2025
Afwijkingen Saldo2e Berap neutraal 2e Berap
Gewijzigde programma begroting 2025 na 2e Berap
467
23
0
5
495
5.2 Sportaccommodaties
4.377
122
0
37
4.536
7.1 Volksgezondheid
2.769
64
0
-62
2.770
7.613
208
0
-20
7.802
10
0
0
0
10
1.719
0
0
0
1.719
999
0
0
32
1.031
Lasten 5.1 Sportbeleid en activering
Subtotaal Baten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 7.1 Volksgezondheid
8
Subtotaal
2.728
0
0
32
2.760
Saldo van baten en lasten
-4.885
-208
0
52
-5.042
Niet van toepassing.
Thema De sociale basis Afwijkingen op bestuurlijke doelen Als gemeente garanderen we ontmoeting voor inwoners in kwetsbare situaties. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
Vrijwillige inzet ondersteunen waar nodig. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
Sociale leefbaarheid vergroten in wijken waar de veerkracht onder druk staat Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
We blijven inzetten op een sterke sociale basis Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
Gespecialiseerde hulp is beschikbaar voor inwoners in de meest kwetsbare situaties Verantwoordelijk portefeuillehouder
Paul Hofman
Voortgang
Buiten planning
Toelichting op de ontwikkeling van de risico's De raad informeren we over de stand van zaken Jeugdzorg via een Raadsinformatiebrief die parallel wordt aangeboden met de 2de bestuursrapportage 2025. Hierin staat de stand van zaken en de te plegen inzet.
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma Mutaties begroting 1e Berap 2025
Afwijkingen Saldo2e Berap neutraal 2e Berap
Gewijzigde programma begroting 2025 na 2e Berap
Lasten 4.2 Onderwijshuisvesting
3.535
0
0
0
3.535
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
2.686
-105
0
122
2.703
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.
660
13
0
1
674
9
5.6 Media
1.016
0
0
0
1.016
6.1 Samenkracht en burgerparticip.
4.567
33
0
-214
4.387
554
11
0
2
566
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
2.960
282
0
12
3.254
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
18.724
77
0
137
18.938
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
19.097
361
3.500
204
23.161
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
1.133
0
0
0
1.133
54.933
672
3.500
263
59.367
4.2 Onderwijshuisvesting
509
0
0
0
509
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
939
0
0
1
940
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.
0
0
0
0
0
5.6 Media
0
0
0
0
0
589
0
0
0
589
0
0
0
0
0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
760
0
0
83
843
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
940
0
0
0
940
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
22
22
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
0
0
0
0
0
Subtotaal
3.737
0
0
105
3.842
Saldo van baten en lasten
-51.196
-672
-3.500
-157
-55.525
6.2 Wijkteams
Subtotaal Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.2 Wijkteams
Toelichting op de mutaties van taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Wij stellen een nadelige bijstelling op de begroting jeugdzorg voor van € 3,5 miljoen. Het versterken van gezinnen en het afremmen van gebruik jeugdhulp heeft effect met uitzondering van jeugdhulp verblijf. Deze (duurste) vorm van jeugdhulp is gestegen. Naast deze stijging van jeugdhulp verblijf zijn de prijsverhogingen onvoldoende realistisch begroot en moeten bijgesteld worden. En is voor de doelgroep jeugdhulp verblijf ingezet op kleinere groepen wat leidt tot een kostenstijging. Via een aparte Raadsinformatiebrief informeren wij u uitgebreid over de stand van zaken maatwerkdienstverlening 18-.
10
Wat gaat het kosten? Toelichting financiële afwijkingen Samenleving Omschrijving
95.918 24.068
(b) Wijzigingen in 1BR 1.593 300
(c) Begr. wijz. in 2BR 3.500 0
(d) Techn. wijz. in 2BR 565 182
(a t/m d) Gew. begr. na 2BR 101.576 24.550
-71.850
-1.293
-3.500
-382
-77.026
Reserves Toevoeging Onttrekking
392 36
0 -36
0 0
0 15
392 15
Resultaat
-72.207
-1.329
-3.500
-367
-77.402
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
(a) Prim. begr.
11
2. Leefomgeving Belangrijkste ontwikkelingen Ten opzichte van de 1e BERAP zijn er binnen het programma Leefomgeving geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
Thema Energie- en warmtetransitie Toelichting op stand van zaken De energietransitie begint steeds meer vorm te krijgen en te bewegen van kleine initiatieven naar een structurele verandering en transformatie. Het pallet om ondernemers en inwoners te ondersteunen (huurders eigenaren) is ingericht en het gebruik daarvan neemt toe.
Nieuwe beleidontwikkelingen Qua beleidsontwikkeling sluiten we voor de transitie nauwer aan bij de omgevingsvisie. Landelijk wordt gewerkt aan de vaststelling van wetgeving die nodig is om de energietransitie vorm te geven. Wel zien we dat het tempo van landelijk beleid achter blijft bij de opgave.
Afwijkingen op bestuurlijke doelen De bebouwde omgeving in Rheden is in 2040 aardgasvrij Verantwoordelijk portefeuillehouder
Paul Hofman
Voortgang
Conform planning
Inwoners en bedrijven zijn zicht bewust van- en dragen bij aan de klimaatopgave Verantwoordelijk portefeuillehouder
Paul Hofman
Voortgang
Conform planning
In 2040 wekken wij alle energie die wij gebruiken duurzaam op Verantwoordelijk portefeuillehouder
Paul Hofman
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Niet van toepassing.
Thema Vernieuwing omgevingsbeleid Toelichting op stand van zaken Loopt conform planning.
Nieuwe beleidontwikkelingen Er zijn geen nieuwe beleidsontwikkelingen.
Afwijkingen op bestuurlijke doelen 12
Vanaf 2024 tot 2032 werken we aan de volledige implementatie van de Omgevingswet Verantwoordelijk portefeuillehouder
Paul Hofman
Voortgang
Conform planning
In 2025 hebben wij een Omgevingsvisie Verantwoordelijk portefeuillehouder
Paul Hofman
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma Mutaties begroting 1e Berap 2025
Afwijkingen Saldo2e Berap neutraal 2e Berap
Gewijzigde programma begroting 2025 na 2e Berap
Lasten 8.1 Ruimtelijke ordening
2.452
-20
0
48
2.480
33
169
0
4
205
2.485
149
0
51
2.685
8.1 Ruimtelijke ordening
110
0
0
0
110
8.2 Grondexpl. (nietbedr.terreinen)
129
0
0
0
129
Subtotaal
239
0
0
0
239
Saldo van baten en lasten
-2.246
-149
0
-51
-2.446
8.2 Grondexpl. (nietbedr.terreinen) Subtotaal Baten
Niet van toepassing.
Thema Volkshuisvesting Toelichting op stand van zaken Voor de versnelling van de woningbouw en het realiseren van betaalbare, duurzame en passende woningen en de wijkaanpak liggen we op koers. Vernieuwende woonvormen zoals flexwoningen en tiny houses waren al ver in de planvorming, maar zijn gestopt of liggen stil vanwege keuzes initiatiefnemer en stikstof.
Afwijkingen op bestuurlijke doelen Terugdringen woningtekort Verantwoordelijk portefeuillehouder Voortgang
Gea Hofstede Gering buiten planning
Er zijn voldoende woningbouwplannen, maar de realisatie blijft achter vanwege stikstof, netcongestie, onrendabele top betaalbare woningen, bezwaarprocedures. Met gemeentelijke aanpak versnelling woningbouw en regionale ondersteuning en lobby wordt gewerkt aan het verminderen van belemmeringen.
13
Betaalbare, levensloopgeschikte en circulaire woningen Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
Veerkrachtige, duurzame wijken en dorpen zonder tweedeling. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma Mutaties begroting 1e Berap 2025
Afwijkingen Saldo2e Berap neutraal 2e Berap
Gewijzigde programma begroting 2025 na 2e Berap
Lasten 8.3 Wonen en bouwen
2.565
322
0
37
2.924
2.565
322
0
37
2.924
507
0
0
0
507
Subtotaal
507
0
0
0
507
Saldo van baten en lasten
-2.058
-322
0
-37
-2.417
Subtotaal Baten 8.3 Wonen en bouwen
Niet van toepassing.
Thema Economische ontwikkeling Afwijkingen op bestuurlijke doelen Wij streven naar een positieve werkgelegenheidsontwikkeling Verantwoordelijk portefeuillehouder
Ronald Ter Hoeven
Voortgang
Conform planning
Aantal overnachtingen weer op niveau 2022 brengen Verantwoordelijk portefeuillehouder
Ronald Ter Hoeven
Voortgang
Conform planning
Gemeente Rheden geeft het goede voorbeeld op het gebied van circulair inkopen Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Gering buiten planning
Omdat er geen budget meer is zijn de mogelijkheden om hier aandacht aan te geven beperkt. Ondernemers zijn zich bewust van de kansen op het gebied van circulaire economie Verantwoordelijk portefeuillehouder
Ronald Ter Hoeven
14
Voortgang
Buiten planning
Er is geen budget meer. Hierdoor kunnen we niet voldoen aan dit doel. We streven naar een maximaal scheidingspercentage Verantwoordelijk portefeuillehouder
Ronald Ter Hoeven
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma Mutaties begroting 1e Berap 2025
Afwijkingen Saldo2e Berap neutraal 2e Berap
Gewijzigde programma begroting 2025 na 2e Berap
395
67
0
5
468
9
0
0
0
9
299
34
0
1
334
704
102
0
6
811
101
0
0
0
101
9
0
0
0
9
606
0
0
0
606
Subtotaal
716
0
0
0
716
Saldo van baten en lasten
13
-102
0
-6
-95
Lasten 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 3.4 Economische promotie Subtotaal Baten 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 3.4 Economische promotie
Niet van toepassing.
Thema Biodiversiteit, erfgoed en landschap Afwijkingen op bestuurlijke doelen We behouden, versterken en zorgen voor doorontwikkeling van de belangrijke kernkwaliteiten van onze gemeente: de grote variatie aan natuur en biodiversiteit, het gebouwde-, archeologische- en groene erfgoed en het (cultuur)landschap Verantwoordelijk portefeuillehouder
Paul Hofman
Voortgang
Conform planning
We zetten de kwaliteiten van biodiversiteit, erfgoed en landschap in voor het behalen van gemeentebrede doelen, niet alleen in het fysieke maar ook in het sociale domein Verantwoordelijk portefeuillehouder Voortgang
Paul Hofman Conform planning
15
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma Mutaties begroting 1e Berap 2025
Afwijkingen Saldo2e Berap neutraal 2e Berap
Gewijzigde programma begroting 2025 na 2e Berap
243
-119
0
0
124
243
-119
0
0
124
45
-45
0
0
0
Subtotaal
45
-45
0
0
0
Saldo van baten en lasten
-198
74
0
0
-124
Lasten 5.5 Cultureel erfgoed Subtotaal Baten 5.5 Cultureel erfgoed
Niet van toepassing.
Thema Inrichting en beheer openbare ruimte Afwijkingen op bestuurlijke doelen De openbare ruimte wordt duurzaam, schoon, heel en veilig ingericht en beheerd. Waarbij maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en energietransitie onderdeel zijn van de herinrichting Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
Wateroverlast, hitte en droogte(stress) in de fysieke leefomgeving worden beperkt en voorkomen Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
Kinderen en jongeren in de gemeente Rheden spelen volop buiten, daarvoor zijn er voldoende, uitdagende en gevarieerde speelplekken in de openbare ruimte Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
De gemeente Rheden streeft met haar openbare verlichting veiligheid voor haar inwoners na. Wij investeren in energiebesparende armaturen met dimmodules. Verantwoordelijk portefeuillehouder Voortgang
Dorus Klomberg Conform planning
16
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma Mutaties begroting 1e Berap 2025
Afwijkingen Saldo2e Berap neutraal 2e Berap
Gewijzigde programma begroting 2025 na 2e Berap
Lasten 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
1.075
31
0
10
1.116
5.7 Openbaar groen en recreatie
4.060
442
0
46
4.547
7.2 Riolering
4.528
4
0
14
4.547
7.3 Afval
4.554
28
0
4
4.585
7.4 Milieubeheer
3.235
-116
0
117
3.235
624
20
0
6
649
18.075
408
0
196
18.679
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
442
0
0
0
442
5.7 Openbaar groen en recreatie
251
0
0
0
251
7.2 Riolering
6.356
0
0
0
6.356
7.3 Afval
6.120
0
0
0
6.120
7.4 Milieubeheer
1.833
0
0
0
1.833
806
0
0
0
806
Subtotaal
15.808
0
0
0
15.808
Saldo van baten en lasten
-2.267
-408
0
-196
-2.871
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Subtotaal Baten
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Niet van toepassing.
Thema Mobiliteit en infra Toelichting op stand van zaken Het mobiliteitsbeleid krijgt meer vorm; dit jaar wordt het programma en uitvoeringsplan afgerond en vastgesteld. Hieruit volgen de mobiliteitsopgaven en projecten waar de gemeente voor staat om de ambities voor 2040 waar te maken. Een van de grote opgaven waar al een start mee is gemaakt is het verlagen van de snelheid op een aantal wegen binnen de bebouwde kom van 50 km/h naar 30 km/h (GOW30).
Nieuwe beleidontwikkelingen Geen nieuwe beleidsontwikkelingen t.o.v. begroting.
Afwijkingen op bestuurlijke doelen
17
Behoud en verbetering van een verkeersveilige en leefbare openbare ruimte, waarin we duurzaam verplaatsen stimuleren, voorzieningen goed bereikbaar zijn en inzetten op een verkeersveilige schoolomgeving Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma Mutaties begroting 1e Berap 2025
Afwijkingen Saldo2e Berap neutraal 2e Berap
Gewijzigde programma begroting 2025 na 2e Berap
Lasten 2.1 Verkeer en vervoer
6.184
-194
0
23
6.014
2.2 Parkeren
69
1
0
0
71
2.5 Openbaar vervoer
125
0
0
0
125
6.378
-192
0
23
6.209
2.1 Verkeer en vervoer
337
0
0
0
337
2.2 Parkeren
25
0
0
0
25
2.5 Openbaar vervoer
97
0
0
0
97
Subtotaal
460
0
0
0
460
Saldo van baten en lasten
-5.919
192
0
-23
-5.749
Subtotaal Baten
Niet van toepassing.
18
Wat gaat het kosten? Toelichting financiële afwijkingen Leefomgeving Omschrijving
30.450 17.775
(b) Wijzigingen in 1BR 669 -45
-12.674
-714
0
-313
-13.701
Reserves Toevoeging Onttrekking
810 683
0 -162
0 0
0 0
810 521
Resultaat
-12.801
-876
0
-313
-13.990
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
(a) Prim. begr.
(c) Begr. wijz. in 2BR 0 0
(d) Techn. wijz. in 2BR 313 0
(a t/m d) Gew. begr. na 2BR 31.431 17.730
19
3. Bestuur & organisatie Belangrijkste ontwikkelingen De belangrijkste ontwikkelingen zijn gelijk gebleven ten opzichte van de eerste bestuursrapportage. Dit zijn de ontwikkelingen rondom De Connectie en het samenwerkingsvraagstuk van onze buurgemeente. Daarnaast gaan de ontwikkelingen voor een slanke wendbare organisatie op een sterk fundament stap voor stap verder.
Thema Dienstverleningsagenda Afwijkingen op bestuurlijke doelen Een klantgerichte en adequate dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma Mutaties begroting 1e Berap 2025
Afwijkingen Saldo2e Berap neutraal 2e Berap
Gewijzigde programma begroting 2025 na 2e Berap
Lasten 0.1 Bestuur
2.644
140
174
8
2.966
0.2 Burgerzaken
1.726
92
0
23
1.841
0.4 Overhead
21.025
1.007
623
1.951
24.605
0.5 Treasury
-1.198
0
0
0
-1.198
730
0
0
0
730
0.62 OZB niet-woningen
0
0
0
0
0
0.63 Parkeerbelasting
0
0
0
0
0
0.64 Belastingen overig
0
0
0
0
0
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds
0
0
0
0
0
0.8 Overige baten en lasten
4.652
-2.370
-63
-738
1.481
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0
0
0
0
0
29.579
-1.132
734
1.244
30.425
0
0
50
0
50
0.61 OZB woningen
Subtotaal Baten 0.1 Bestuur
20
0.2 Burgerzaken
840
0
0
0
840
0.4 Overhead
227
0
0
20
247
0.5 Treasury
719
0
0
0
719
0.61 OZB woningen
10.582
-419
0
0
10.163
0.62 OZB niet-woningen
2.854
-164
0
0
2.690
0.63 Parkeerbelasting
4
0
0
0
4
0.64 Belastingen overig
185
0
-100
0
85
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds
104.206
0
1.593
0
105.799
0.8 Overige baten en lasten
300
0
0
0
300
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0
0
0
0
0
Subtotaal
119.916
-583
1.543
20
120.897
Saldo van baten en lasten
90.337
549
809
-1.224
90.471
Toelichting op de mutaties van taakveld 0.1 Bestuur • Op 28 november 2023 heeft de raad besloten om in te stemmen met de structurele verhoging van het budget voor de Rekenkamer met € 23.975. Ter uitvoering van dit raadsbesluit, ramen wij nu 24 K bij (nadeel). In de begroting 2026 e.v. zullen wij deze post ook structureel verwerken. •
De accountantscontrole over 2024 heeft tot meerkosten geleid in 2025 van 50 K (nadeel). Hiervan is 7 K het gevolg van een externe ontwikkeling, namelijk de toenemende vereisten t.a.v. de verplichting SiSa verantwoording die de accountant moet controleren. Hier was in de oorspronkelijk aanbesteding geen rekening mee gehouden. Als gevolg van de bevindingen uit de managementletter en de interim controle heeft de accountant extra werkzaamheden verricht en de kosten hiervan zijn 22 K. Tot slot heeft de jaarrekeningcontrole zelf tot meerkosten geleid van 21 K. Het verloop van de jaarrekeningcontrole wordt geëvalueerd om toekomstige uitloop en meerkosten te vermijden.
•
Voor de verkenning van een mogelijke fusie tussen Brummen en Rheden verwachten wij uitgaven van maximaal 100 K (nadeel). Wij zullen een subsidie aanvraag voor cofinanciering (50%) indienen bij de Provincie Gelderland (programma “sterk bestuur”).
Toelichting op de mutaties van taakveld 0.4 Overhead • In de begroting 2025 is rekening gehouden met te realiseren structurele besparingen van 844 K op de kosten van De Connectie (244 K eerder opgenomen taakstelling en 600 K als onderdeel van de ombuigingen in de begroting 2025-2028). Naar verwachting zal een substantieel deel van deze taakstelling niet in 2025 worden gerealiseerd. 244 K kunnen wij in 2025 besparen als Rhedens aandeel in de kosten van de Connectie. Dit heeft vooral betrekking op posten als opslag meubilair (39K), postverzending (65 K), verlenging afschrijvingstermijnen van meubilair, beeldschermen, telefoons en laptops (830 K), licentiecontroles (150 K) en overige posten (395 K) totaal 1.479 K voor de Connectie als totaal. Het Rhedens aandeel hierin is circa 244 K. Met betrekking tot de geraamde ombuiging van 600 K is het niet reëel om deze besparing dit jaar te realiseren. In deze 2e berap nemen we daarom een te verwachten incidenteel nadeel op van 600 K. We blijven ons echter wel inspannen om deze taakstelling in te vullen en een zo groot mogelijke besparing dit jaar te bewerkstelligen. Voor 2026 en verder willen we deze ombuiging wel realiseren. Invulling moet plaatsvinden door reductie van het
21
maatwerk, besparing vanuit omvorming Connectie en vanuit een efficiencyslag bij De Connectie. •
In het opdrachtgeverschap overleg (OGO Arnhem, Renkum en Rheden) is onlangs besloten tot de technische migratie naar de nieuwe versie van de applicatie voor financiële administratie (Unit 4 Financials). Dit zal in 2025 voor ons tot meerkosten leiden van 50 K (nadeel). Dit zijn vooral kosten voor projectleiding en kosten voor de consultants van Unit4.
•
De geraamde exploitatielasten van het nieuwe gemeentehuis kunnen met 28 K worden verlaagd (voordeel). Nadere informatie is opgenomen in de raadsinformatiebrief d.d. 16-62025 "Financiële eindverantwoording nieuwbouw gemeentehuis".
Toelichting op de mutaties van taakveld 0.64 Belastingen overig De ombuigingsmaatregel m.b.t. opbrengsten reclamebelasting is niet haalbaar. In de programmabegroting 2025 (pag 47) staat vermeld dat de invoering van een reclamebelasting voor de bedrijventerreinen zal worden onderzocht. Uit onderzoek blijkt dat de gebiedsspecifieke reclamebelasting juridisch niet haalbaar is (zie ook oranje indicator bij monitor ombuigingen stand 31-3-2025). Dit betekent een nadeel van 100 K. Toelichting op de mutaties van taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Bij de doorrekening van de meicirculaire gemeentefonds 2025, hebben wij een raming gemaakt van 105.799 K voor 2025. In de begroting 2025 is 104.206 K opgenomen, zodat er sprake is van een positieve bijstelling van 1.593 K (voordeel). De voordelige bijstelling vanuit de meicirculaire bedraagt 1.601 K en is vooral veroorzaakt door wijzigingen in de maatstaven en de hogere uitkeringsfactor. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief d.d. 26-6-2025 'Financiële effecten meicirculaire gemeentefonds 2025'. Tevens verwerken we hierbij de mutaties van de september- en decembercirculaire 2024 die tezamen uitkomen op een nadelige bijstelling van 8 K (respectievelijk -/- 412 K en + 404 K, nadere informatie hierover is opgenomen in de raadsinformatiebrief van 27-2-2025).
Toelichting op de mutaties van taakveld 0.8 Overige baten en lasten In de 1e berap 2025 hebben wij voor de CAO stijging van de salarissen vanaf 1-4-2025 voor 2025 een aanvullend bedrag van 675 K geraamd, geparkeerd op de stelpost salarissen. Bij de verwerking van de salarisstijgingen, is gebleken dat de stijging beperkt blijft tot 612 K, zodat een bedrag van 63 K per saldo kan vrijvallen (voordeel).
Thema Kansengelijkheid en inclusie Toelichting op stand van zaken In 2025 is de werkgroep Onbeperkt Meedoen is opgericht, bestaande uit inwoners met verschillende beperkingen. Deze praktijkgerichte denktank vormt een brug tussen inwoners en gemeente, en geeft gevraagd en ongevraagd advies en brengt waardevolle ervaringskennis in bij vorming van beleid en initiatieven.
Nieuwe beleidontwikkelingen Begin 2025 is de Lokale Inclusieagenda vastgesteld. Daarin wordt ingegaan hoe we gemeentebreed met onze partners en inwoners werken aan een inclusieve en meer diverse samenleving.
Afwijkingen op bestuurlijke doelen Wij geven elke inwoner gelijke kansen.
22
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Niet van toepassing.
Thema Inwonersparticipatie Toelichting op stand van zaken •Er is in februari 2025 een projectleider participatie aangesteld, die zich bezighoudt met de implementatie van het participatiebeleid. •Er is een praktische toolkit ontwikkeld waarmee het participatiebeleid praktisch vorm krijgt. Deze toolkit is door de ambtelijke organisatie te gebruiken om het participatiebeleid om te zetten in concrete acties en om tot gedegen participatieplannen en procesontwerpen te komen. •Het Participatie Expert Team (PET) heeft een eerste participatietrainingsdag gevolgd en strategische sessie georganiseerd, waarin het team nadacht over de strategische participatie. •Bij omgevingsvergunningen voor buitenplanse omgevingsactiviteiten (BOPA’s) biedt de Omgevingswet de mogelijkheid aan de raad om participatie verplicht te stellen voor initiatiefnemers. Voor alle BOPA’s is ervoor gekozen om participatie te verplichten bij ruimtelijke initiatieven waar een afwijking van het omgevingsplan voor nodig is. •In de kadernota is een aanvraag gedaan voor een participatieadviseur en voor financiële ondersteuning van bewonersoverlegorganisaties (BOO’s) t.b.v. overheidsparticipatie. •Er wordt voor collega’s een kennislunchsessie over participatie georganiseerd (maandag 2 juni 2025).
Nieuwe beleidontwikkelingen Eind 2024 is het gemeentebrede participatiebeleid Samen maken we ons Rheden vastgesteld. Daarin wordt ingegaan op hoe ons participatiebeleid werkt.
Afwijkingen op bestuurlijke doelen De inzet van structurele, inwoner- en overheidsparticipatie levert kwalitatief sterke plannen, projecten en beleid op. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Niet van toepassing.
Thema Regionale samenwerking en internationale betrekkingen Afwijkingen op bestuurlijke doelen Verhoging rendement regionale samenwerking. Verantwoordelijk portefeuillehouder Voortgang
Dorus Klomberg Conform planning
23
Versterking positie gemeente door regionale samenwerking. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Carol van Eert
Voortgang
Conform planning
Bijdrage aan internationale bestuurlijke ontwikkeling. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Carol van Eert
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Niet van toepassing.
Thema Ontwikkeling organisatie Afwijkingen op bestuurlijke doelen Rheden wil een professionele, klantgerichte en toekomstbestendige organisatie zijn, waar de inrichting van de organisatie ondersteunend is aan de visie en doelen. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Niet van toepassing.
Thema Integrale veiligheid Toelichting op stand van zaken Op scholen hebben we actiedagen gehad over digitale veiligheid. Er zijn meerdere integrale controles geweest op het gebied van ondermijning en op het gebied van zorg en veiligheid zijn er stappen genomen in het vinden van een zorgverbinder en het beter positioneren van de procesregisseurs zorg en veiligheid. Ten slotte zijn er drie goed bezochte informatieavonden geweest over natuurbrandbeheersing.
Nieuwe beleidontwikkelingen Op dit moment wordt het BIBOB-beleid opnieuw opgesteld en wordt het convenant voor het casusoverleg volwassenen herzien.
Afwijkingen op bestuurlijke doelen Het veiligheidsgevoel van onze inwoners blijft tenminste gelijk aan afgelopen jaren Verantwoordelijk portefeuillehouder
Carol van Eert
Voortgang
Conform planning
We intensiveren en verbreden de samenwerking in de jeugdketen (van vroeg signalering tot repressie) om zodoende eerder te signaleren en een sluitende aanpak te creëren. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Carol van Eert
24
Voortgang
Conform planning
We zorgen voor een sluitende aanpak op het gebied van zorg en veiligheid. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Carol van Eert
Voortgang
Gering buiten planning
De implementatie van het aanpak voorkomen escaleren (AVE-model) is nog niet in gang gezet, omdat eerst de nieuwe Zorg en Veiligheidsstructuur geborgd moest worden. Het AVE-model is wel meegenomen in de nieuwe visie op Zorg en Veiligheid. Met deze visie als basis, zal de implementatie van het AVE-model verder worden vorm gegeven. Door ontwikkelingen op het gebied van de Zorgverbinder en Nazorg ex-gedetineerden heeft er een accentverschuiving plaatsgevonden en loopt het nieuwe convenant vertraging op. We vergroten de weerbaarheid van inwoners (van jong tot oud), bestuurders, medewerkers en ondernemers op het gebied van ondermijning en digitale veiligheid Verantwoordelijk portefeuillehouder
Carol van Eert
Voortgang
Conform planning
We blijven onze informatiepositie verbeteren, zodat we beschikken over een actueel ondermijningsbeeld. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Carol van Eert
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma Mutaties begroting 1e Berap 2025
Afwijkingen Saldo2e Berap neutraal 2e Berap
Gewijzigde programma begroting 2025 na 2e Berap
Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
3.201
0
163
0
3.364
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.152
-59
0
13
1.106
Subtotaal
4.353
-59
163
13
4.470
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
6
0
0
0
6
1.2 Openbare orde en veiligheid
21
0
0
0
21
Subtotaal
26
0
0
0
26
Saldo van baten en lasten
-4.327
59
-163
-13
-4.444
Baten
Toelichting op de mutaties van taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer De raming voor de brandweer 2025 hebben wij bijgesteld op basis van de werkelijke uitgaven 2025. In de begroting 2025 hebben wij destijds onvoldoende rekening gehouden met een indexering van de kosten van de VGGM. Het nadeel bedraagt -163 K.
25
Thema Nieuwkomers Toelichting op stand van zaken Om de financiën van team nieuwkomers beter te kunnen monitoren maakt team nieuwkomers sinds 2025 deel uit van het programma Bestuur & Organisatie. Gezien de omvang en complexiteit van het thema rondom nieuwkomers - zoals aanschaf gronden en exploitatie ervan - is besloten de raad uitgebreid te informeren middels raadsinformatie brieven en via de bestuursrapportages dan wel jaarrekening alleen beknopt te weergeven.
Afwijkingen op bestuurlijke doelen We willen dat nieuwkomers kansen krijgen geboden om zich te ontplooien en mee te kunnen doen in de Rhedense samenleving. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma Mutaties begroting 1e Berap 2025
Afwijkingen Saldo2e Berap neutraal 2e Berap
Gewijzigde programma begroting 2025 na 2e Berap
Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticip.
15.120
1.742
-3.500
-120
13.243
15.120
1.742
-3.500
-120
13.243
15.120
3.742
0
0
18.862
Subtotaal
15.120
3.742
0
0
18.862
Saldo van baten en lasten
0
2.000
3.500
120
5.620
Subtotaal Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticip.
Toelichting op de mutaties van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie • Oekraïense ontheemden (per saldo 500 K) De gemeente Rheden draagt zorg voor het opvangen van Oekraïense ontheemden en de coördinatie ervan. Zij vallen onder de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne en zij hebben recht op fatsoenlijk onderdak, levensonderhoud en medische zorg. Momenteel heeft de gemeente 315 operationele opvangplekken. De kosten die de gemeente maakt worden vergoed op basis van de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. Op basis van realisatie Q2-2025 verwachten we een voordeel van 500 K als gevolg van lagere uitvoeringskosten dan geraamd. •
Asielopvang (saldo + 3 miljoen) In september 2024 heeft de gemeente 260 tijdelijke opvangplekken in de voormalige zusterflat (Broekstraat 9 Velp) voor asielzoekers gerealiseerd. De kosten die de gemeente hiervoor maakt worden gedekt uit de rijksmiddelen 'handreiking tijdelijke gemeentelijke spoedopvang'. De opvang is vanaf medio juli voortgezet. De lagere maar nog steeds kostendekkende vergoeding vindt plaats vanuit de gesloten overeenkomst met het COA. De in deze 2e bestuursrapportage opgenomen onderschrijding van € 3 miljoen is het gevolg van het door team nieuwkomers gehanteerde realisatie principe. Positieve resultaten worden gezien de specifieke projectvorm en de daarbij behorende onzekerheden 26
pas gepresenteerd wanneer deze zijn gerealiseerd. De werkelijke lasten over het tweede kwartaal zijn € 3 miljoen lager dan begroot.
Thema Compliance Toelichting op stand van zaken Uitvoering verloopt conform planning.
Nieuwe beleidontwikkelingen We hebben toestemming van de accountant om onze eigen steekproeven te trekken, waardoor we minder afhankelijk zijn van hen voor onze Interne Controles. Dit maakt ook dat we betere gedurende het jaar controles uit kunnen voeren.
Afwijkingen op bestuurlijke doelen We handelen rechtmatig Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
We werken effectief en efficiënt aan realisatie van strategische en operationele doelen. Verantwoordelijk portefeuillehouder Voortgang
Dorus Klomberg Gering buiten planning
De collegeonderzoeken (vanuit de gemeentewet 213a) staan gepland vanaf september 2025 en starten daardoor iets later dan voorgenomen. Daarnaast zijn er dit jaar meer onderzoeken van de Rekenkamer dan gebruikelijk. Het vraagt meer capaciteit voor begeleiding waardoor er meer druk ontstaat op andere werkzaamheden. Zij geven aan dat er in het najaar en volgend jaar minder onderzoeken zullen zijn. Toelichting op de ontwikkeling van de risico's De onderzoeken van de Rekenkamer kosten meer tijd dan gebruikelijk, vooralsnog lijkt de jaarplanning niet in gevaar te komen.
Toelichting financiële afwijkingen Niet van toepassing.
27
Wat gaat het kosten? Toelichting financiële afwijkingen Bestuur & Organisatie Omschrijving
Lasten Baten
49.052 135.062
(b) Wijzigingen in 1BR 552 3.159
Saldo van baten en lasten
86.011
2.608
4.146
-1.117
91.647
Reserves Toevoeging Onttrekking
871 3
0 -3
500 0
690 2.487
2.061 2.487
Resultaat
85.143
2.604
3.646
680
92.073
(bedragen x € 1.000)
(a) Prim. begr.
(c) Begr. wijz. in 2BR -2.603 1.543
(d) Techn. wijz. in 2BR 1.137 20
(a t/m d) Gew. begr. na 2BR 48.138 139.785
Toelichting op de mutaties van taakveld 0.10 Mutaties reserves • Bij vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2025 op 1 juli jl. heeft de Raad bij amendement besloten om 500 K - vanuit de niet benodigde middelen voor actualisatie functiewaarderingssysteem - toe te voegen aan de algemene reserve.
28
Paragraaf Bedrijfsvoering Belangrijkste ontwikkelingen In het versterken van de bedrijfsvoering vinden diverse ontwikkelingen plaats. Een belangrijke is de afronding van het HR21 traject en de aanpassing van het rekeningschema (verbetering en vereenvoudiging ervan, gericht op betere informatievoorziening) binnen het programma versterken financiële functie. Dit is gelijk aan de belangrijkste ontwikkelingen in de eerste bestuursrapportage.
Goed werkgever- en werknemerschap Afwijkingen op bestuurlijke doelen Goed werkgever- en werknemerschap. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Niet van toepassing.
Interne en regionale samenwerking vanuit toegevoegde waarde Afwijkingen op bestuurlijke doelen Interne en regionale samenwerking. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Niet van toepassing.
Stevig en betrouwbaar fundament Afwijkingen op bestuurlijke doelen Stevig en betrouwbaar fundament voor stuur- en verantwoordingsinformatie Verantwoordelijk portefeuillehouder Voortgang
Dorus Klomberg Conform planning
29
Toelichting financiële afwijkingen Niet van toepassing.
Vastgoedportefeuille Toelichting op stand van zaken Het MJOB is door de Raad vastgesteld en we voeren onderhoud uit op minimaal onderhoudsniveau. De MJOP's van het gemeentehuis, De Dumpel en sporthal Theothorne zijn nog niet gereed.
Afwijkingen op bestuurlijke doelen Inkrimpen van de vastgoedportefeuille Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Gering buiten planning
De voorbereiding is vol op gaande maar het komen tot een maatschappelijk gedragen besluit vergt zorgvuldigheid en kost tijd. Er is extra formatie nodig om onze doelstelling te kunnen behalen. Onderhoud beperken: planmatig tot onderhoudsniveau 5 of 6 en preventief huidige niveau 's bestendigen Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
Continueren verduurzaming/ver- nieuwbouwen scholen Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
Interne beheersing vastgoedmanagement is op orde Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Buiten planning
De huidige formatie is gericht op uitvoer van de reguliere werkzaamheden. De extra inspanning die nodig is om de administratie op orde te krijgen kan nu niet geleverd worden. Afronden project Gemeentehuis Verantwoordelijk portefeuillehouder Voortgang
Dorus Klomberg Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Niet van toepassing.
30
3 Bijlagen
31
Duiding saldo-neutrale wijzigingen
BL
Lasten
ER / Prog.
Thema
A) Honden B) CAO, E) D) Project losloopplek ziektevervanging C) SPUKHerverdeling nieuwe Laagen overige Gala inhuurbudget gemeentehuis Soeren formatiewijzigingen Samenleving
Totaal
Exploitatie Programma 1
Bestaanszekerheid
93.993
Gezond en vitaal van 10 maanden tot 100+ jaar
32.390
De sociale basis Programma 2
Programma 3
15.350
32.177
101.014
227.865
321.858
-84.269
-19.702
146.335
262.699
Vernieuwing omgevingsbeleid
51.418
51.418
Volkshuisvesting
36.668
36.668
Economische ontwikkeling
5.719
5.719
Inrichting en beheer openbare ruimte
195.828
195.828
Mobiliteit en infra
23.053
23.053
Dienstverleningsagenda
-552.851
Dienstverleningsagenda Integrale veiligheid
-689.750
-1.242.601
2.486.828
2.486.828
12.768
12.768
Nieuwkomers
-119.670
-119.670
Reserves Programma 3
Reserves
Totaal Baten
689.750 15.350
0
32.177
2.486.828
689.750 170.261
2.704.616
44.800
44.800
Exploitatie Programma 1
Bestaanszekerheid
32
De sociale basis
105.461
Gezond en vitaal van 10 maanden tot 100+ jaar Programma 3
32.177
105.461 32.177
Dienstverleningsagenda
20.000
20.000
Reserves
Totaal
Programma 1
Reserves
Programma 3
Reserves
15.350
15.350 2.486.828
15.350
0
32.177
2.486.828
2.486.828 170.261
2.704.616
A) Hondenlosloopplek Laag-Soeren; In het door de Raad genomen besluit is per abuis geen budget toegekend om dit besluit ten uitvoer te brengen. Hiermee wordt dit budgettair rechtgezet. B) CAO, ziektevervanging en overige formatiewijzigingen; In de 1e berap 2025 is budget opgenomen voor de stijging van de salarislasten als gevolg van de laatste CAO ontwikkeling. Dit budget wordt nu verdeeld over de diverse programma’s. Jaarlijks wordt in de begroting een bedrag opgenomen van 200.000 euro voor vervanging bij ziekte. Een deel daarvan wordt nu ingezet. Daarnaast is er sprake van enkele formatiewijzigingen die leiden tot verschuivingen binnen de programma’s. C) SPUK-Gala; De SPUK Gala is geïndexeerd. Hiermee worden de te verwachten inkomsten verhoogd en ook de ruimte voor de uitgaven worden op hetzelfde niveau aangepast. D) Project nieuwe gemeentehuis: betreft dekking incidentele lasten project nieuwe gemeentehuis. • De bespaarde kapitaallasten (rente en afschrijving) 2025 ad 690 K worden gestort in de reserve nieuwbouw gemeentehuis. • Aan de reserve nieuwbouw gemeentehuis wordt 1.519 K onttrokken en deze reserve wordt daarmee volledig aangewend en vervolgens opgeheven. • Aan de algemene reserve wordt 968 K onttrokken ter dekking uitgaven project nieuwe gemeentehuis. Nadere informatie over deze mutaties is opgenomen in de raadsinformatiebrief d.d.
16-6-2025 "Financiële eindverantwoording nieuwbouw gemeentehuis". E) Herverdeling inhuurbudget Samenleving; Vanuit het MT Samenleving is gedefinieerd welke budgetten voor inhuur van derden onder welke teams moeten vallen. Via deze boeking wordt dit rechtgezet zodat budgetten en gemaakte afspraken weer overeenkomen.
33
Monitor Ombuigingen Monitoring ombuigingen begrotingsjaar 2025 (prognose na 4 maanden)
Monitoring ombuigingen begrotingsjaar 2025 Totaaloverzicht verdeling ombuigingen 2025-2028 naar programma's , thema's en taakvelden
(x € 1 miljoen) Programma Samenleving thema: Financiële bestaanszekerheid 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie Vitaal en gezond 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 7.1 Volksgezondheid Sociale basis 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.2 Wijkteams 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Programma Leefomgeving thema: Vernieuwing omgevingsbeleid 8.1 Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting 8.3 Wonen en bouwen Economische ontwikkeling 3.1 Economische ontwikkeling 3.4 Economische promotie Inrichting en beheer opb.ruimte 5.7 Openbaar groen en recreatie 7.4 Milieubeheer
Programma Bestuur en organisatie thema: Dienstverleningsagenda 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten
Totale ombuigingen
2025
Prognose (na 2 mnd.)
Prognose (na 4 mnd.)
Bedrag
Bedrag
Status
0,45 0,16 0,30 0,38 0,01 0,31 0,06 0,57 0,00 0,16 0,05 -0,02 0,03 0,01 0,06 0,28 1,40
0,45 0,16 0,30 0,36 0,01 0,29 0,06 0,52 0,00 0,14 0,05 -0,04 0,03 0,01 0,06 0,28 1,33
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,10 0,10 0,15 0,15 0,23 0,05 0,18 0,81 0,33 0,48 1,28
0,10 0,10 0,15 0,15 0,21 0,05 0,16 0,80 0,32 0,48 1,26
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
4,42 0,03 0,98 2,29 0,10 1,03 4,42
3,87 0,03 0,98 1,74 0,10 1,03 3,87
● ● ● ● ● ●
7,11
6,46
Status
0,45 0,16 0,30 0,35 0,01 0,29 0,06 0,50 0,00 0,12 0,05 -0,04 0,03 0,01 0,06 0,28 1,31
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,10 0,10 0,15 0,15 0,19 0,05 0,14 0,80 0,32 0,48 1,24
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
3,87 0,03 0,98 1,74 0,10 1,03 3,87
● ● ● ● ● ●
6,43
Prognose Prognose Prognose (na 6 mnd) (na 8 mnd) (na 10 mnd)
2026
2027
2028
0,65
0,72
0,74
0,43
0,44
0,51
1,79
3,20
4,23
2,87
4,37
5,48
0,15
0,20
0,25
0,10
0,10
0,10
0,23
0,18
0,18
1,97
1,55
1,56
2,44
2,02
2,08
5,39
5,91
6,45
5,39
5,91
6,45
10,71 12,30
14,01
Duiding status groen: verwachting ombuiging gehaald eind 2025 oranje: verwachting ombuiging gehaald mits (zie toelichting) rood: bijsturing is nodig
34