220525 1ste BeRap'25
Tekst van het document
1ste BeRap’25
Datum vaststelling B&W
:
20 mei 2025
Datum besluitvorming Raad :
24 juni 2025
Inhoudsopgave 1. Inleiding en samenvatting ................................................................................................ 3 Algemeen ........................................................................................................................ 3 Verwachte ontwikkeling resultaat 2025 ............................................................................... 3 Programmaplan ................................................................................................................ 5 Toelichting kolommen ....................................................................................................... 5 2 Programma's.................................................................................................................... 6 1. Samenleving ................................................................................................................ 7 2. Leefomgeving .............................................................................................................. 13 3. Bestuur & organisatie ................................................................................................... 20 Paragraaf Bedrijfsvoering .................................................................................................
27 3 Bijlagen .......................................................................................................................... 30 Duiding saldo-neutrale wijzigingen ..................................................................................... 31 Monitor ombuigingen ....................................................................................................... 33
1. Inleiding en samenvatting Algemeen Hierbij bieden wij u de Eerste bestuursrapportage 2025 aan. Met deze rapportage geven wij inzicht in de beleidsmatige afwijkingen op de begroting en een prognose van het te verwachte financiële resultaat in de jaarrekening 2025 op basis van de stand van zaken per 1 mei 2025. In de programmabegroting 2025 hebben wij binnen de programma’s doelstellingen geformuleerd. In deze bestuursrapportage vermelden we beknopt de voortgang en, indien van toepassing, de beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen. Daarnaast vermelden we ook de financiële afwijkingen per thema. Leeswijzer Deze bestuursrapportage volgt de programmaopzet van de programmabegroting 2025. Per programma zijn de beleidsthema's opgenomen waaronder de doelen zijn opgenomen. Per thema leest u een beknopte toelichting op de huidige stand van zaken en zijn nieuwe beleidsontwikkelingen opgenomen. De voortgang op doelstellingen wordt gerapporteerd aan de hand van een zogenaamde stoplichtenrapportage. Enkel indien het bereiken van de een doelstelling afwijkt van de planning op tijd of kwaliteit wordt de afwijking toegelicht. Indien het bereiken van de doelstelling op planning ligt, is er geen toelichting opgenomen ("-").
Verwachte ontwikkeling resultaat 2025 Het verwachte jaarresultaat 2025 is ten opzichte van de Programmabegroting 2025 per saldo verbeterd met € 399k. Hierdoor verandert het begrotingssaldo van € 135k naar € 534k voordelig. Het resultaat is als volgt opgebouwd (bedragen x € 1.000): Verwachte ontwikkeling resultaat 2025
Bedrag
Primitieve Begroting 2025
285
Aangenomen amendement A8 (1e begrotingswijziging)
-150
Vastgestelde begroting 2025
135
Structurele effecten jaarrekening 2024
-363
Afwijkingen op primaire begroting 2025
1.015
Autonome ontwikkelingen
-253
Verwacht resultaat stand 1e Bestuursrapportage
534
Verwachte ontwikkeling resultaat 2025 per programma Vastgestelde begroting 2025 Programma 1 Samenleving Programma 2 Leefomgeving Programma 3 Bestuur & Organisatie Verwacht resultaat stand 1e Bestuursrapportage
Bedrag 135 -515 -257 1.171 534
3
Korte toelichting grootste afwijkingen Het totaal aan bijstellingen bedraagt per saldo afgerond € 399k voordelig. Hieronder vindt u een opsomming van de grootste posten (>250k). Een nadere toelichting van de afwijkingen is bij de programma’s opgenomen.
Tabel Toelichting grootste afwijkingen Post
Bedrag
I/S
Thema
Overige aanpassingen
-515
I en S
diverse
Totaal programma 1 Samenleving
-515
Programma 1 Samenleving
Waarvan structureel:
-248
Overige aanpassingen
-257
I en S
Totaal programma 2 Leefomgeving
-257
Programma 2 Leefomgeving
Waarvan structureel:
diverse
-53
Programma 3 Bestuur & Organisatie Opvang asiel en Oekraïense ontheemden
2.000
I
Nieuwkomers
- niet benodigd deel reservering jaarrek.'24
554
I
Dienstverleningsagenda
- verlaging structureel budget effecten HR21
275
S
Dienstverleningsagenda
Personeelslasten(CAO)
-675
S
Dienstverleningsagenda
Informatiemanagement
-280
S
Dienstverleningsagenda
OZB
-583
I
Dienstverleningsagenda
Overige aanpassingen
-120
S
diverse
Functiewaarderingssysteem HR21:
Totaal programma 3 Bestuur & Organisatie
1.171
Waarvan structureel:
Totaal
-800
399 Waarvan structureel:
-1.101
4
Programmaplan Post (bedragen x € 1.000)
Prim.
Begr.
Techn.
Gew.
begr.
wijz.
wijz.
begr.
in 1BR 2025
2025
na 1BR 2025
2025
1. Samenleving
-71.850
-484
-809
-73.143
2. Leefomgeving
-12.674
-257
-457
-13.388
3. Bestuur & organisatie
86.011
1.171
1.437
88.618
Saldo van baten en lasten
1.486
430
171
2.087
Saldo van toevoegingen en onttrekkingen reserves
-1.351
-31
-171
-1.552
135
399
0
534
Resultaat
Toelichting kolommen In de eerste kolom (prim. begr.) zijn de bedragen opgenomen zoals ze in de programmabegroting 2025 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. In de tweede kolom zijn de wijzigingen uit deze 1ste Bestuursrapportage opgenomen. De derde kolom betreft puur financieel-technische verschuivingen die saldo-neutraal zijn. Deze worden in de 1ste Bestuursrapportage in de bijlage toegelicht. De vierde kolom bevat de cijfers na de 1ste Bestuursrapportage.
5
2 Programma's
6
1. Samenleving Belangrijkste ontwikkelingen Ontwikkelingen zorgkosten maatwerk WMO en jeugdzorg De afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met een gestegen kostenniveau. Dit komt enerzijds door stijgende tarieven vanwege cao ontwikkelingen en inflatie en anderzijds door de gestegen hoeveelheid zorg en ondersteuning. Doordat een arbitragecommissie heeft geconstateerd dat gemeenten moeten worden gecompenseerd voor tekorten in de jeugdzorg, heeft het Rijk in haar voorjaarsnota compensatie opgenomen. De precieze effecten van deze compensatie voor Rheden zijn nog niet bekend, maar het ligt niet in de verwachting dat we als gemeente geheel gecompenseerd worden voor de opgelopen tekorten. Ons beleid om om te buigen op maatwerkvoorzieningen en meer gebruik te maken van oplossingen in de Rhedense samenleving zijn daarom onverkort van toepassing. Daarnaast verwachten we ook dat effectievere inzet van zorg en ondersteuning, waaronder een effectiever uitvoering van de toegang tot deze zorg en ondersteuning, ook een bijdrage levert aan de beheersing van de kosten van zorg en ondersteuning. We combineren dit tot slot met maatregelen die in de hervormingsagenda jeugd worden uitgewerkt en ook tot kostenbesparing moeten leiden.
We lezen in de voorjaarsnota van het rijk dat de volledige taakstelling door het Rijk opgeschoven wordt en met ingang van 2028 gerealiseerd moet zijn in plaats van in 2026, maar we lezen niet dat de taakstelling van de baan is en gemeenten voor de opgebouwde tekorten geheel gecompenseerd gaan worden. We zetten ons beleid dus voort om de ombuigingen in te vullen met structurele en stevige maatregelen. We hebben ervoor gekozen om in deze berap de prognose voor de kosten van maatwerkvoorzieningen 18+ en 18- op het niveau van de begroting te laten staan, inclusief de daarin opgenomen ombuigingen. We maken een analyse:
•
In hoeverre we rendement zien van de maatregelen, of dit incidenteel of structureel van aard is en hoe deze meerjarig uitpakken.
•
In hoeverre we een inhaaleffect zien van het wegwerken van wachtlijsten door onze toegang en in hoeverre daar een structurele of incidentele component in zit.
•
In hoeverre de autonome ontwikkelingen in de prognose maatwerk beïnvloedbaar zijn door ons als gemeente en in hoeverre deze ontwikkelingen incidenteel of structureel zijn.
•
Of onze aanname dat de focus op sociale basis, daaraan toegevoegde preventieve, lichte en eenvoudige professionele hulp daadwerkelijk een bijdrage levert aan minder benodigde maatwerkvoorzieningen.
•
Of het effect dat wij zien voor maatwerk 18- in lijn is met het effect dat de deskundigencommissie hervormingsagenda jeugd voorspelt.
•
Of meer maatregelen dan we hebben afgesproken in Rheden nodig zijn om de kosten van maatwerkvoorzieningen te beheersen of voor de hand liggen. Hierbij betrekken we ook de verdere implementatie van de hervormingsagenda jeugd.
Gesprekken met maatschappelijke partners (ombuigingen sociale basis) In april 2025 hebben we de gesprekken met onze maatschappelijke partners afgerond om samen tot een voorstel te komen om 25% ombuigingen op de subsidies sociale basis te realiseren. Op bais van de kaders uit het Koersdocument sociaal domein en de gesprekken heeft dit een voorstel opgeleverd. Dit voorstel is het startpunt om het komend halfjaar de kansen en verbindingen tussen onze maatschappelijke partners te concretiseren in een eindvoorstel. De opgeleverde kansen en mogelijkheden uit de gesprekken bieden perspectief om de door de Raad vastgesteld e ombuiging van 25% te realiseren en tegelijkertijd een solide sociale basis te behouden en waar mogelijk te versterken.
7
Thema Bestaanszekerheid Afwijkingen op bestuurlijke doelen Alle inwoners beschikken over de basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en digitale vaardigheden Verantwoordelijk portefeuillehouder
Ronald Ter Hoeven
Voortgang
Conform planning
Wij voorkomen schulden bij jeugdigen en inwoners met een laag inkomen Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
Inwoners met een laag inkomen maken optimaal gebruik van inkomensregelingen Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
Alle inwoners met een bijstandsuitkering doen mee naar vermogen Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Gering buiten planning
Zie toelichting ‘Ontwikkeling BUIG’ op pagina 9.
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma begroting 2025
Afwijkingen Saldoneutraal
Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten 6.3 Inkomensregelingen
23.151
410
-280
23.281
6.4 Begeleide participatie
10.221
314
269
10.804
33.372
724
-11
34.085
6.3 Inkomensregelingen
16.746
300
0
17.046
6.4 Begeleide participatie
858
0
0
858
Subtotaal
17.603
300
0
17.903
Saldo van baten en lasten
-15.769
-424
11
-16.182
Subtotaal Baten
Toelichting op de mutaties van taakveld 6.3 Inkomensregelingen • Leefgeld Oekraïense ontheemden (0k); Oekraïense ontheemden zonder voldoende inkomen hebben recht op leefgeld. De uitgekeerde leefgelden worden één op één door het Rijk vergoed. De baten zijn gelijk aan de lasten en deze zijn voor 300k geraamd. • Toename lasten bewindvoering (-110k); We verwachten een overschrijving op de bijzondere bijstand van 110.000. Dit wordt veroorzaakt door stijging van het aantal bijstandsuitkeringen, inflatie en indexatie van de bewindvoeringskosten.
8
Ontwikkeling BUIG: In 2024 is het aantal uitkeringen gestegen. Deze stijging was sterker dan landelijk. Begin 2025 zien we deze stijging afvlakken, maar nog niet ombuigen. Hierdoor verwachten we een overschrijding op de geraamde uitkeringslasten. Daar staat tegenover dat we vanuit het Rijk nog een voordelige bijstelling verwachten van het 'Voorlopig BUIG-budget 2025'. We monitoren deze ontwikkeling en stellen de budgetten indien nodig bij in de 2e berap.
Toelichting op de mutaties van taakveld 6.4 Begeleide participatie • Hogere bijdrage aan arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor a.g.v. gestegen loonkosten Beschut Werk (-207k). Bovendien zien we een gestage stijging van het aantal inwoners met een beschut werkplek. Dit is een structurele overschrijding voor de uitvoering van een wettelijke taak. • Stijging lasten personeel SW - MGR (-107k); Personeelslasten SW nemen in 2025 toe ten opzichte van de primaire begroting van de MGR. Dit vanwege een onjuiste verwerking van vakantiegeld in 2024 door de MGR die nu hersteld wordt.
Thema Gezond en vitaal van -10 maanden tot 100+ jaar Afwijkingen op bestuurlijke doelen In wijken met een lagere sociaal-economische-positie en (her)in te richten wijken maakt de leefomgeving gezonde keuzes makkelijker Verantwoordelijk portefeuillehouder
Ronald Ter Hoeven
Voortgang
Conform planning
Gezonde keuzes zijn een gewoonte, ook voor inwoners in een kwetsbare situatie Verantwoordelijk portefeuillehouder
Ronald Ter Hoeven
Voortgang
Conform planning
Vergroten van kansen voor jeugdigen in een kwetsbare situatie. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Ronald Ter Hoeven
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma begroting 2025
Afwijkingen Saldoneutraal
Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten 5.1 Sportbeleid en activering
467
0
23
490
5.2 Sportaccommodaties
4.377
0
122
4.499
7.1 Volksgezondheid
2.769
60
4
2.832
7.613
60
148
7.821
10
0
0
10
1.719
0
0
1.719
Subtotaal Baten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties
9
7.1 Volksgezondheid
999
0
0
999
Subtotaal
2.728
0
0
2.728
Saldo van baten en lasten
-4.885
-60
-148
-5.093
Toelichting op de mutaties van taakveld 7.1 Volksgezondheid • Zichtlijnen Callunaplein (-60k); Het aangevraagde bedrag is voor het aanleggen van zichtlijnen op het Callunaplein in Dieren, met als doel om de visuele toegankelijkheid van het plein te vergroten voor slechtzienden en blinde personen. De uitvoering van het project is in lijn met zowel de vastgestelde Toegankelijkheidsagenda en Lokale Inclusieagenda. Op basis van gesprekken met inwoners met een visuele beperking en expertise van Visio is 2023 een concreet inrichtingsplan met geleide voorzieningen en kostenraming opgesteld. De uitvoering stond oorspronkelijk gepland voor 2024 en is meermaals onder de aandacht gebracht door de Raad. De noodzaak is helder: zonder deze aanpassingen blijft een kwetsbare groep buitengesloten van veilig en zelfstandig gebruik van de openbare ruimte en omliggende voorzieningen.
Thema De sociale basis Afwijkingen op bestuurlijke doelen Als gemeente garanderen we ontmoeting voor inwoners in kwetsbare situaties. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
Vrijwillige inzet ondersteunen waar nodig. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
Sociale leefbaarheid vergroten in wijken waar de veerkracht onder druk staat Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
We blijven inzetten op een sterke sociale basis Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
Gespecialiseerde hulp is beschikbaar voor inwoners in de meest kwetsbare situaties Verantwoordelijk portefeuillehouder Voortgang
Paul Hofman Gering buiten planning
Zie toelichting bij ‘Belangrijkste ontwikkelingen’ op pagina 7 (passage over prognose kosten van maatwerkvoorzieningen 18+ en 18-).
10
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma begroting 2025
Afwijkingen Saldoneutraal
Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten 4.2 Onderwijshuisvesting
3.535
0
0
3.535
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
2.686
0
-105
2.581
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.
660
0
13
673
5.6 Media
1.016
0
0
1.016
6.1 Samenkracht en burgerparticip.
4.567
0
33
4.600
554
0
11
564
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
2.960
0
282
3.242
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
18.724
0
77
18.802
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
19.097
0
361
19.458
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
1.133
0
0
1.133
54.933
0
672
55.605
4.2 Onderwijshuisvesting
509
0
0
509
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
939
0
0
939
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.
0
0
0
0
5.6 Media
0
0
0
0
589
0
0
589
0
0
0
0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
760
0
0
760
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
940
0
0
940
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
0
0
0
0
Subtotaal
3.737
0
0
3.737
Saldo van baten en lasten
-51.196
0
-672
-51.868
6.2 Wijkteams
Subtotaal Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.2 Wijkteams
Met betrekking tot de ontwikkelingen zorgkosten maatwerk WMO en jeugdzorg verwijzen wij naar de toelichting bij onderdeel 'Belangrijkste ontwikkelingen' opgenomen bij begin van dit hoofdstuk.
11
Wat gaat het kosten? Toelichting financiële afwijkingen Samenleving
Omschrijving (bedragen x € 1.000,-)
Programma begroting 2025
Afwijkingen Saldoneutraal
Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap 809 97.511
Lasten
95.918
784
Baten
24.068
300
0
24.368
-71.850
-484
-809
-73.143
Toevoeging
392
0
0
392
Onttrekking
36
-31
-5
0
Resultaat
-72.207
-515
-814
-73.535
Saldo van baten en lasten Reserves
Toelichting op de mutaties van taakveld 0.10 Mutaties reserves • Vervallen onttrekking aan reserve nieuwbouw zwembad: reserve opgeheven n.a.v. raadsbesluit 17-12-2024 herziening reserves.
12
2. Leefomgeving Belangrijkste ontwikkelingen Vanuit programma leefomgeving zijn voor deze eerste berap weinig nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van de begroting 2025. Alleen het besluit van de provincie Gelderland om een zone van 500 meter rondom de Veluwe in te stellen heeft in potentie veel invloed op onze doelen. De impact van het besluit is nu alleen nog niet duidelijk.
Thema Energie- en warmtetransitie Toelichting op stand van zaken De energietransitie begint steeds meer vorm te krijgen en te bewegen van kleine initiatieven naar een structurele verandering en transformatie. Het pallet om ondernemers en inwoners te ondersteunen (huurders eigenaren) is ingericht en het gebruik daarvan neemt toe.
Nieuwe beleidontwikkelingen Qua beleidsontwikkeling sluiten we voor de transitie nauwer aan bij de omgevingsvisie. Landelijk wordt gewerkt aan de vaststelling van wetgeving die nodig is om de energietransitie vorm te geven. Wel zien we dat het tempo van landelijk beleid achter blijft bij de opgave.
Afwijkingen op bestuurlijke doelen De bebouwde omgeving in Rheden is in 2040 aardgasvrij Verantwoordelijk portefeuillehouder
Paul Hofman
Voortgang
Conform planning
Inwoners en bedrijven zijn zicht bewust van- en dragen bij aan de klimaatopgave Verantwoordelijk portefeuillehouder
Paul Hofman
Voortgang
Conform planning
In 2040 wekken wij alle energie die wij gebruiken duurzaam op Verantwoordelijk portefeuillehouder
Paul Hofman
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Niet van toepassing.
Thema Vernieuwing omgevingsbeleid Afwijkingen op bestuurlijke doelen Vanaf 2024 tot 2032 werken we aan de volledige implementatie van de Omgevingswet Verantwoordelijk portefeuillehouder Voortgang
Paul Hofman Conform planning
In 2025 hebben wij een Omgevingsvisie 13
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Paul Hofman
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma begroting 2025
Afwijkingen Saldoneutraal
Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten 8.1 Ruimtelijke ordening
2.452
204
-224
2.432
33
0
169
202
2.485
204
-55
2.633
8.1 Ruimtelijke ordening
110
0
0
110
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)
129
0
0
129
Subtotaal
239
0
0
239
Saldo van baten en lasten
-2.246
-204
55
-2.394
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) Subtotaal Baten
Toelichting op de mutaties van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening • Betreft ophoging budget met 204k voor implementatie Omgevingswet, waarmee het totale budget hiervoor op 1 miljoen uitkomt. Dit is een administratieve correctie (budget was te laag geraamd en kwam niet overeen met de te ontvangen rijksbijdrage).
Thema Volkshuisvesting Toelichting op stand van zaken Voor de versnelling van de woningbouw en het realiseren van betaalbare, duurzame en passende woningen en de wijkaanpak liggen we op koers. Vernieuwende woonvormen zoals flexwoningen en tiny houses waren al ver in de planvorming, maar zijn gestopt of liggen stil vanwege keuzes initiatiefnemer en stikstof.
Afwijkingen op bestuurlijke doelen Terugdringen woningtekort Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Gering buiten planning
Aanpak woningbouwversnelling ligt op koers, toevoegen min. 810 woningen t/m 2030 ligt op koers. Flexwoningen Haveland wil initiatiefnemer niet meer realiseren en Tiny Houses Admiraal Helfrichlaan ligt stil vanwege stikstof. Betaalbare, levensloopgeschikte en circulaire woningen Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
Veerkrachtige, duurzame wijken en dorpen zonder tweedeling.
14
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma begroting 2025
Afwijkingen Saldoneutraal
Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten 8.3 Wonen en bouwen
2.565
0
322
2.887
2.565
0
322
2.887
507
0
0
507
Subtotaal
507
0
0
507
Saldo van baten en lasten
-2.058
0
-322
-2.380
Subtotaal Baten 8.3 Wonen en bouwen
Niet van toepassing
Thema Economische ontwikkeling Afwijkingen op bestuurlijke doelen Wij streven naar een positieve werkgelegenheidsontwikkeling Verantwoordelijk portefeuillehouder
Ronald Ter Hoeven
Voortgang
Conform planning
Aantal overnachtingen weer op niveau 2022 brengen Verantwoordelijk portefeuillehouder
Ronald Ter Hoeven
Voortgang
Conform planning
Gemeente Rheden geeft het goede voorbeeld op het gebied van circulair inkopen Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Gering buiten planning
Het budget voor circulaire economie is weg bezuinigd. Hierdoor kunnen we als gemeente minder het goede voorbeeld geven. Ondernemers zijn zich bewust van de kansen op het gebied van circulaire economie Verantwoordelijk portefeuillehouder
Ronald Ter Hoeven
Voortgang
Buiten planning
Budget is wegbezuinigd dus activiteiten kunnen niet doorgaan We streven naar een maximaal scheidingspercentage Verantwoordelijk portefeuillehouder Voortgang
Ronald Ter Hoeven Conform planning
15
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma begroting 2025
Afwijkingen Saldoneutraal
Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten 3.1 Economische ontwikkeling
395
0
67
463
9
0
0
9
299
0
34
333
704
0
102
805
101
0
0
101
9
0
0
9
606
0
0
606
Subtotaal
716
0
0
716
Saldo van baten en lasten
13
0
-102
-89
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 3.4 Economische promotie Subtotaal Baten 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 3.4 Economische promotie
Niet van toepassing.
Thema Biodiversiteit, erfgoed en landschap Afwijkingen op bestuurlijke doelen We behouden, versterken en zorgen voor doorontwikkeling van de belangrijke kernkwaliteiten van onze gemeente: de grote variatie aan natuur en biodiversiteit, het gebouwde-, archeologische- en groene erfgoed en het (cultuur)landschap Verantwoordelijk portefeuillehouder
Paul Hofman
Voortgang
Conform planning
We zetten de kwaliteiten van biodiversiteit, erfgoed en landschap in voor het behalen van gemeentebrede doelen, niet alleen in het fysieke maar ook in het sociale domein Verantwoordelijk portefeuillehouder
Paul Hofman
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma begroting 2025
Afwijkingen Saldoneutraal
Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten 5.5 Cultureel erfgoed Subtotaal
243
0
-119
124
243
0
-119
124
16
Baten 5.5 Cultureel erfgoed
45
0
-45
0
Subtotaal
45
0
-45
0
Saldo van baten en lasten
-198
0
74
-124
Niet van toepassing.
Thema Inrichting en beheer openbare ruimte Afwijkingen op bestuurlijke doelen De openbare ruimte wordt duurzaam, schoon, heel en veilig ingericht en beheerd. Waarbij maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en energietransitie onderdeel zijn van de herinrichting Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
Wateroverlast, hitte en droogte(stress) in de fysieke leefomgeving worden beperkt en voorkomen Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
Kinderen en jongeren in de gemeente Rheden spelen volop buiten, daarvoor zijn er voldoende, uitdagende en gevarieerde speelplekken in de openbare ruimte Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
De gemeente Rheden streeft met haar openbare verlichting veiligheid voor haar inwoners na. Wij investeren in energiebesparende armaturen met dimmodules. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma begroting 2025
Afwijkingen Saldoneutraal
Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
1.075
0
31
1.106
5.7 Openbaar groen en recreatie
4.060
0
442
4.502
7.2 Riolering
4.528
0
4
4.533
7.3 Afval
4.554
0
28
4.581
7.4 Milieubeheer
3.235
0
-116
3.119
624
0
20
643
18.075
0
408
18.483
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Subtotaal Baten
17
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
442
0
0
442
5.7 Openbaar groen en recreatie
251
0
0
251
7.2 Riolering
6.356
0
0
6.356
7.3 Afval
6.120
0
0
6.120
7.4 Milieubeheer
1.833
0
0
1.833
806
0
0
806
Subtotaal
15.808
0
0
15.808
Saldo van baten en lasten
-2.267
0
-408
-2.675
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Financiële toelichtingen bij afwijkingen: n.v.t.
Thema Mobiliteit en infra Toelichting op stand van zaken Het mobiliteitsbeleid krijgt meer vorm; dit jaar wordt het programma en uitvoeringsplan afgerond en vastgesteld. Hieruit volgen de mobiliteitsopgaven en projecten waar de gemeente voor staat om de ambities voor 2040 waar te maken. Een van de grote opgaven waar al een start mee is gemaakt is het verlagen van de snelheid op een aantal wegen binnen de bebouwde kom van 50 km/h naar 30 km/h (GOW30).
Nieuwe beleidontwikkelingen Geen nieuwe beleidsontwikkelingen t.o.v. begroting.
Afwijkingen op bestuurlijke doelen Behoud en verbetering van een verkeersveilige en leefbare openbare ruimte, waarin we duurzaam verplaatsen stimuleren, voorzieningen goed bereikbaar zijn en inzetten op een verkeersveilige schoolomgeving Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
Toelichting op de ontwikkeling van de risico's Nog onduidelijk of het mobiliteitsprogramma een programma onder de omgevingsvisie wordt. Mocht dit wel zo zijn, dan kan implementatie en vaststelling van het programma enige vertraging oplopen.
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma begroting 2025
Afwijkingen Saldoneutraal
Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten 2.1 Verkeer en vervoer
6.184
53
-247
5.991
2.2 Parkeren
69
0
1
70
2.5 Openbaar vervoer
125
0
0
125
6.378
53
-246
6.186
Subtotaal
18
Baten 2.1 Verkeer en vervoer
337
0
0
337
2.2 Parkeren
25
0
0
25
2.5 Openbaar vervoer
97
0
0
97
Subtotaal
460
0
0
460
Saldo van baten en lasten
-5.919
-53
246
-5.726
Toelichting op de mutaties van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Uit analyse van de jaarcijfers over 2024 is gebleken dat het budget voor onderhoud wegen als gevolg van prijsstijgingen structureel met € 53k dient te worden opgehoogd.
Wat gaat het kosten? Toelichting financiële afwijkingen Leefomgeving
Omschrijving (bedragen x € 1.000,-)
Programma begroting 2025
Afwijkingen Saldoneutraal
Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap 412 31.119
Lasten
30.450
257
Baten
17.775
0
-45
17.730
-12.674
-257
-457
-13.388
Toevoeging
810
0
0
810
Onttrekking
683
0
-162
521
Resultaat
-12.801
-257
-619
-13.677
Saldo van baten en lasten Reserves
Toelichting op de mutaties van taakveld 0.10 Mutaties reserves • Geen punten.
19
3. Bestuur & organisatie Belangrijkste ontwikkelingen De vraag wanneer wij iets zelf doen, uitbesteden of samenwerken komt dit jaar naar voren in de ontwikkelingen rondom De Connectie en de samenwerkingsvraagstukken van onze buurgemeente. De ontwikkelingen voor en slanke wendbare organisatie op een sterk fundament gaan stap voor stap verder.
Thema Dienstverleningsagenda Afwijkingen op bestuurlijke doelen Een klantgerichte en adequate dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma begroting 2025
Afwijkingen Saldoneutraal
Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten 0.1 Bestuur
2.644
90
50
2.784
0.2 Burgerzaken
1.726
0
92
1.818
0.4 Overhead
21.025
310
697
22.031
0.5 Treasury
-1.198
0
0
-1.198
730
0
0
730
0.62 OZB niet-woningen
0
0
0
0
0.63 Parkeerbelasting
0
0
0
0
0.64 Belastingen overig
0
0
0
0
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds
0
0
0
0
4.652
-154
-2.216
2.282
0
0
0
0
29.579
246
-1.378
28.447
0
0
0
0
0.2 Burgerzaken
840
0
0
840
0.4 Overhead
227
0
0
227
0.5 Treasury
719
0
0
719
0.61 OZB woningen
0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Subtotaal Baten 0.1 Bestuur
20
0.61 OZB woningen
10.582
-419
0
10.163
0.62 OZB niet-woningen
2.854
-164
0
2.690
0.63 Parkeerbelasting
4
0
0
4
0.64 Belastingen overig
185
0
0
185
104.206
0
0
104.206
300
0
0
300
0
0
0
0
Subtotaal
119.916
-583
0
119.333
Saldo van baten en lasten
90.337
-829
1.378
90.886
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Toelichting op de mutaties van taakveld 0.1 Bestuur Als gevolg van de van toepassing zijnde rechtspositieregelingen en de daarin opgenomen salarisstijgingen voor 2025, is voor het college een aanvullend salarisbedrag van 50K nodig en voor de vergoedingen van de raadsleden 40K. Toelichting op de mutaties van taakveld 0.4 Overhead Zoals aangegeven in de jaarrekening 2024, is er een structureel tekort op het budget voor informatiemanagement van 280K als gevolg van hogere licentie- en onderhoudskosten van diverse applicaties. Ook is er een structureel tekort van 30K op facilitaire budgetten (ook gemeld bij de jaarrekening). Toelichting op de mutaties van taakveld 0.61 OZB woningen Zoals aangegeven in de jaarrekening 2024, zijn afgelopen jaren structureel te veel opbrengsten begroot, onder andere doordat de waarde van de woningen lager is dan waar rekening mee gehouden is. Dit gaat om een structureel nadeel van -419K. Toelichting op de mutaties van taakveld 0.62 OZB niet-woningen Zoals aangegeven in de jaarrekening 2024, zijn er afgelopen jaren structureel te veel opbrengsten begroot, onder andere doordat de waarde van de niet-woningen lager is dan waar rekening mee gehouden. Het gaat hierbij om een structureel nadeel van -164K.
Toelichting op de mutaties van taakveld 0.8 Overige baten en lasten Voor de CAO stijging vanaf 1-4-2025 is voor 2025 een aanvullend bedrag van 675K nodig (gebaseerd op het concept-onderhandelingsakkoord tussen VNG en de bonden). Dit is geparkeerd op de stelpost salarissen. Van de budgetten geraamd voor de actualisatie van functiewaarderingssysteem HR21 valt 829K vrij in 2025, omdat het begrotingsbedrag niet volledig nodig is. Dit betreft een niet benodigd budget van 554k van de reservering van afgerond 1 miljoen uit de jaarrekening 2024 (m.b.t. nabetaling salariskosten over 2023 en 2024) en verlaging van 275k van de met ingang van 2025 structureel geraamde verhoging (ad1,1 miljoen) salariskosten a.g.v. HR21.
Thema Kansengelijkheid en inclusie Afwijkingen op bestuurlijke doelen Wij geven elke inwoner gelijke kansen. Verantwoordelijk portefeuillehouder Voortgang
Dorus Klomberg Gering buiten planning
21
- 60k (I) aanleggen zichtlijnen t.b.v. visuele toegankelijkheid Callunaplein Dieren in het kader van lokale inclusieagenda en Toegankelijkheidsnota. - 50k (S) inzet middelen om uitvoering te geven aan de inclusieagenda samen met ervaringsdeskundigen en belanghebbende organisaties om invulling te geven aan een inclusieve samenleving en diversiteit.
Toelichting financiële afwijkingen Niet van toepassing.
Thema Inwonersparticipatie Toelichting op stand van zaken •Er is in februari 2025 een projectleider participatie aangesteld, die zich bezighoudt met de implementatie van het participatiebeleid. •Er is een praktische toolkit ontwikkeld waarmee het participatiebeleid praktisch vorm krijgt. Deze toolkit is door de ambtelijke organisatie te gebruiken om het participatiebeleid om te zetten in concrete acties en om tot gedegen participatieplannen en procesontwerpen te komen. •Het Participatie Expert Team (PET) heeft een eerste participatietrainingsdag gevolgd en strategische sessie georganiseerd, waarin het team nadacht over de strategische participatie. •Bij omgevingsvergunningen voor buitenplanse omgevingsactiviteiten (BOPA’s) biedt de Omgevingswet de mogelijkheid aan de raad om participatie verplicht te stellen voor initiatiefnemers. Voor alle BOPA’s is ervoor gekozen om participatie te verplichten bij ruimtelijke initiatieven waar een afwijking van het omgevingsplan voor nodig is. •In de kadernota is een aanvraag gedaan voor een participatieadviseur en voor financiële ondersteuning van bewonersoverlegorganisaties (BOO’s) t.b.v. overheidsparticipatie. •Er wordt voor collega’s een kennislunchsessie over participatie georganiseerd (maandag 2 juni 2025).
Nieuwe beleidontwikkelingen Eind 2024 is het gemeentebrede participatiebeleid Samen maken we ons Rheden vastgesteld. Daarin wordt ingegaan op hoe ons participatiebeleid werkt.
Afwijkingen op bestuurlijke doelen De inzet van structurele, inwoner- en overheidsparticipatie levert kwalitatief sterke plannen, projecten en beleid op. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Niet van toepassing.
Thema Regionale samenwerking en internationale betrekkingen Afwijkingen op bestuurlijke doelen Verhoging rendement regionale samenwerking. Verantwoordelijk portefeuillehouder Voortgang
Dorus Klomberg Conform planning
22
Versterking positie gemeente door regionale samenwerking. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Carol van Eert
Voortgang
Conform planning
Bijdrage aan internationale bestuurlijke ontwikkeling. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Carol van Eert
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Niet van toepassing.
Thema Ontwikkeling organisatie Afwijkingen op bestuurlijke doelen Rheden wil een professionele, klantgerichte en toekomstbestendige organisatie zijn, waar de inrichting van de organisatie ondersteunend is aan de visie en doelen. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Niet van toepassing.
Thema Integrale veiligheid Toelichting op stand van zaken Op scholen hebben we actiedagen gehad over digitale veiligheid. Er zijn meerdere integrale controles geweest op het gebied van ondermijning en op het gebied van zorg en veiligheid zijn er stappen genomen in het vinden van een zorgverbinder. Ook op het gebied van natuurbandbestrijding zijn er stappen gezet in preventie.
Nieuwe beleidontwikkelingen Op dit moment wordt het BIBOB-beleid opnieuw opgesteld en wordt het convenant voor het casusoverleg volwassenen herzien.
Afwijkingen op bestuurlijke doelen Het veiligheidsgevoel van onze inwoners blijft tenminste gelijk aan afgelopen jaren Verantwoordelijk portefeuillehouder
Carol van Eert
Voortgang
Conform planning
We intensiveren en verbreden de samenwerking in de jeugdketen (van vroeg signalering tot repressie) om zodoende eerder te signaleren en een sluitende aanpak te creëren. Verantwoordelijk portefeuillehouder Voortgang
Carol van Eert Conform planning
23
We zorgen voor een sluitende aanpak op het gebied van zorg en veiligheid. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Carol van Eert
Voortgang
Conform planning
We vergroten de weerbaarheid van inwoners (van jong tot oud), bestuurders, medewerkers en ondernemers op het gebied van ondermijning en digitale veiligheid Verantwoordelijk portefeuillehouder
Carol van Eert
Voortgang
Conform planning
We blijven onze informatiepositie verbeteren, zodat we beschikken over een actueel ondermijningsbeeld. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Carol van Eert
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma begroting 2025
Afwijkingen Saldoneutraal
Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
3.201
0
0
3.201
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.152
0
-59
1.093
4.353
0
-59
4.294
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
6
0
0
6
1.2 Openbare orde en veiligheid
21
0
0
21
Subtotaal
26
0
0
26
Saldo van baten en lasten
-4.327
0
59
-4.268
Subtotaal Baten
Niet van toepassing.
Thema Nieuwkomers Toelichting op stand van zaken Om de financiën van team nieuwkomers beter te kunnen monitoren maakt team nieuwkomers sinds 2025 deel uit van het programma Bestuur & Organisatie. Gezien de omvang en complexiteit van het thema rondom nieuwkomers - zoals aanschaf gronden en exploitatie ervan - is besloten de raad uitgebreid te informeren middels raadsinformatie brieven en via de bestuursrapportages dan wel jaarrekening alleen beknopt te weergeven.
Afwijkingen op bestuurlijke doelen We willen dat nieuwkomers kansen krijgen geboden om zich te ontplooien en mee te kunnen doen in de Rhedense samenleving. Verantwoordelijk portefeuillehouder Voortgang
Gea Hofstede Conform planning
24
Toelichting financiële afwijkingen Taakveld (x € 1.000,-)
Programma begroting 2025
Afwijkingen Saldoneutraal
Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap
Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticip.
15.120
1.742
0
16.862
15.120
1.742
0
16.862
15.120
3.742
0
18.862
Subtotaal
15.120
3.742
0
18.862
Saldo van baten en lasten
0
2.000
0
2.000
Subtotaal Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticip.
Toelichting op de mutaties van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticip. • Oekraïense ontheemden (per saldo € 0k) De gemeente Rheden draagt zorg voor het opvangen van Oekraïense ontheemden en de coördinatie ervan. Zij vallen onder de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne en zij hebben recht op fatsoenlijk onderdak, levensonderhoud en medische zorg. Momenteel heeft de gemeente 315 operationele opvangplekken. De kosten die de gemeente maakt worden vergoed op basis van de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. De verwachting is dat de bijdragen vanuit het Rijk ondanks de fors lagere normvergoeding nog steeds kostendekkend zullen zijn. De baten en lasten stijgen desondanks met € 322k naar € 7,8 miljoen als gevolg van de door gedeclareerde kosten Westervoort in het kader van de door de gemeente gehouden ´regio-coördinatie penvoerderschap´. De door de gemeente gemaakte kosten en de gedeclareerde kosten worden één op één door het Rijk vergoed. •
Asielopvang (saldo +€ 2 miljoen) In september 2024 heeft de gemeente 260 tijdelijke opvangplekken in de voormalige zusterflat (Broekstraat 9 Velp) voor asielzoekers gerealiseerd. De kosten die de gemeente hiervoor maakt worden gedekt uit de rijksmiddelen 'handreiking tijdelijke gemeentelijke spoedopvang'. De opvang zal vanaf medio juli voortgezet worden. De lagere maar nog steeds kostendekkende vergoeding vindt plaats vanuit de gesloten overeenkomst met het COA. De baten stijgen daarmee met € 3,42 miljoen naar € 11 miljoen als gevolg van deze verlenging. De lasten stijgen in principe met hetzelfde bedrag. De in deze bestuursrapportage opgenomen onderschrijding van € 2 miljoen is het gevolg van het door team nieuwkomers gehanteerde realisatie principe. Positieve resultaten worden gezien de specifieke projectvorm en de daarbij behorende onzekerheden pas gepresenteerd wanneer deze zijn gerealiseerd. De werkelijke lasten over het eerste kwartaal zijn € 2 miljoen lager dan begroot.
25
Thema Compliance Toelichting op stand van zaken Uitvoering verloopt conform planning.
Nieuwe beleidontwikkelingen * Voor de rechtmatigheidsverantwoording zijn wij mogelijk verplicht een andere definitie van het begrip "netto onrechtmatigheid" te gebruiken als gevolg van de wijziging van regels. Een eventuele aanpassing zal zichtbaar worden in de definitieve versie van de jaarstukken 2024.
Afwijkingen op bestuurlijke doelen We handelen rechtmatig Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
We werken effectief en efficiënt aan realisatie van strategische en operationele doelen. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Niet van toepassing.
Wat gaat het kosten? Toelichting financiële afwijkingen Bestuur en organisatie
Omschrijving (bedragen x € 1.000,-)
Programma begroting 2025
Afwijkingen Saldoneutraal
Gewijzigde programma begroting 2025 na 1e Berap -1.437 34.483
Lasten
33.932
1.988
Baten
119.942
3.159
0
123.101
Saldo van baten en lasten
86.011
1.171
1.437
88.618
Toevoeging
871
0
0
871
Onttrekking
3
0
-3
0
Resultaat
85.143
1.171
1.433
87.747
Reserves
Toelichting op de mutaties van taakveld 0.10 Mutaties reserves • Geen punten.
26
Paragraaf Bedrijfsvoering Belangrijkste ontwikkelingen In het versterken van de bedrijfsvoering vinden diverse ontwikkelingen plaats. Een belangrijke is de afronding van het HR21 traject en het opschonen van het rekenschema binnen het programma versterken financiële functie.
Goed werkgever- en werknemerschap Afwijkingen op bestuurlijke doelen Goed werkgever- en werknemerschap. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gea Hofstede
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Niet van toepassing.
Interne en regionale samenwerking vanuit toegevoegde waarde Afwijkingen op bestuurlijke doelen Interne en regionale samenwerking. Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
Toelichting financiële afwijkingen Niet van toepassing.
Stevig en betrouwbaar fundament Afwijkingen op bestuurlijke doelen Stevig en betrouwbaar fundament voor stuur- en verantwoordingsinformatie Verantwoordelijk portefeuillehouder Voortgang
Dorus Klomberg Conform planning
27
Toelichting financiële afwijkingen Niet van toepassing.
Vastgoedportefeuille Toelichting op stand van zaken Het MJOB is vastgesteld en we voeren onderhoud uit op minimaal onderhoudsniveau. Verder worden de opstal- en erfpachtcontracten die aflopen geactualiseerd tegen marktconforme retributies. We merken dat dit een impact heeft op onze stichtingen en verenigingen. Noodzakelijk onderhoud daar waar veiligheid in geding komt of wettelijke verplichting gelden of sprake is van desinvestering, worden direct uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de De Muziektent Velp waarvoor een incidentele krediet nodig is van 160k om onvoorzien noodzakelijk onderhoud in 2025 te kunnen uitvoeren. Dit leidt tot 10k structurele kapitaallasten.
Afwijkingen op bestuurlijke doelen Inkrimpen van de vastgoedportefeuille Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
Er is een werklijst met potentieel te verkopen vastgoed en gronden opgesteld. Voorbereidende vervolgstappen zijn in gang gezet. Voor uitwerking van verkoopplannen Goudakkerstraat 47/ 49 Dieren (uitwerking nieuwbouwplan met kaders) is een extra investering van 20K noodzakelijk voor onderzoeken vereist voor de omgevingsvergunning (stikstof, flora & fauna). Deze investering draagt bij aan een instant- verkoopplan en zal in een later stadium worden verrekend met de verkoopopbrengsten die we hieruit verwachten. Onderhoud beperken: planmatig tot onderhoudsniveau 5 of 6 en preventief huidige niveau 's bestendigen Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
Het MJOB 2025- 2028 is vastgesteld door de Raad op dit minimale onderhoudsniveau voor de komende 4 jaren. Continueren verduurzaming/ver- nieuwbouwen scholen Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Conform planning
Interne beheersing vastgoedmanagement is op orde Verantwoordelijk portefeuillehouder
Dorus Klomberg
Voortgang
Buiten planning
De eerste analyse is gedaan. Daaruit blijkt dat het vastgoedbeheer forse verbeterstappen te zetten heeft de komende tijd. Met de huidige capaciteit loopt verbetering uit de planning. Hierdoor zijn we niet in staat om onze contracten tijdig te herijken en marktconform vast te leggen. Hierdoor lopen we inkomsten mis. Afronden project Gemeentehuis Verantwoordelijk portefeuillehouder Voortgang
Dorus Klomberg Conform planning
Er is een aparte verantwoording van het project en deze wordt in 2025 met de raad gedeeld.
28
Toelichting financiële afwijkingen Niet van toepassing.
Personeelsbeleid In onderstaande tabel is de stand van zaken van de personele formatie en bezetting weergegeven. Het college heeft besloten om het mandaat voor het invullen van vacatures en aangaan van inhuur terug te geven aan de organisatie en daarmee stopt het college met inzet van de adviescommissie zoals wij die het afgelopen jaar kenden. Formatie
Bezetting
Inhuur
31-12-2023
373,93 fte
381,65 fte
93,42 fte
31-12-2024
392,37 fte
374,37 fte
77,41 fte
1-5-2025
397 fte
377,63 fte
68,31 fte
29
3 Bijlagen
30
Duiding saldo-neutrale wijzigingen BL
ER / Prog.
Thema
A) Salarissen PB25
B) Diversen leefomge- C) Afboeken ving reserves
Totaal
Lasten Exploitatie Programma 1 Bestaanszekerheid Gezond en vitaal van -10 maanden tot 100+ jaar
-11.004
-11.004
148.183
148.183
De sociale basis
671.614
671.614
Programma 2 Vernieuwing omgevingsbeleid
45.108
Volkshuisvesting
322.117
322.117
Economische ontwikkeling
101.724
101.724
Biodiversiteit, erfgoed en landschap 338.953
Mobiliteit en infra Integrale veiligheid Totaal Baten
-119.201
Inrichting en beheer openbare ruimte Programma 3 Dienstverleningsagenda
-100.000
74.073
-54.892
-119.201 -4.935
408.091
-183.578
-62.210
-245.788
-1.374.253
-3.444
-1.377.697
-58.864 0
-58.864 -45.128
-170.589
-215.717
Exploitatie Programma 2 Biodiversiteit, erfgoed en landschap
-45.128
-45.128
Reserves
Totaal
Programma 1 Reserves
-4.935
-4.935
Programma 2 Reserves
-162.210
-162.210
Programma 3 Reserves
-3.444
-3.444
-170.589
-215.717
0
-45.128
A) Salarissen PB25; betreft de verdeling van geraamde salariskosten (CAO-verhoging) van algemene stelpost naar betreffende thema's. B) Diversen leefomgeving; betreft herschikking van budgetten voor erfgoed, recreatie en economische zaken.
31
C) Afboeken reserves; De saldo neutrale wijzigingen op het afboeken van reserves betreffen een na-ijl effect a.g.v. het opheffen van verscheidene bestemmingsreserves en de reserve nog te besteden gemeentelijke budgetten (door de raad op 17 december 2024 vastgesteld). De wijzigingen hebben geen effect op het resultaat van het boekjaar.
32
Monitor ombuigingen Monitoring ombuigingen begrotingsjaar 2025 (prognose na 2 maanden) Totaaloverzicht verdeling ombuigingen 2025-2028 naar programma's , thema's en taakvelden Prognose (na 2 mnd.) (x € 1 miljoen) Programma Samenleving thema: Financiële bestaanszekerheid 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie Vitaal en gezond 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 7.1 Volksgezondheid Sociale basis 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.2 Wijkteams 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Programma Leefomgeving thema: Vernieuwing omgevingsbeleid 8.1 Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting 8.3 Wonen en bouwen Economische ontwikkeling 3.1 Economische ontwikkeling 3.4 Economische promotie Inrichting en beheer opb.ruimte 5.7 Openbaar groen en recreatie 7.4 Milieubeheer
Programma Bestuur en organisatie thema: Dienstverleningsagenda 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten
Totale ombuigingen
2025
Bedrag
Status
0,45 0,16 0,30 0,38 0,01 0,31 0,06 0,57 0,00 0,16 0,05 -0,02 0,03 0,01 0,06 0,28 1,40
0,45 0,16 0,30 0,36 0,01 0,29 0,06 0,52 0,00 0,14 0,05 -0,04 0,03 0,01 0,06 0,28 1,33
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,10 0,10 0,15 0,15 0,23 0,05 0,18 0,81 0,33 0,48 1,28
0,10 0,10 0,15 0,15 0,21 0,05 0,16 0,80 0,32 0,48 1,26
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
4,42 0,03 0,98 2,29 0,10 1,03 4,42
3,87 0,03 0,98 1,74 0,10 1,03 3,87
● ● ● ● ● ●
7,11
6,46
Prognose Prognose Prognose Prognose (na 4 mnd) (na 6 mnd) (na 8 mnd) (na 10 mnd)
2026
2027
2028
0,65
0,72
0,74
0,43
0,44
0,51
1,79
3,20
4,23
2,87
4,37
5,48
0,15
0,20
0,25
0,10
0,10
0,10
0,23
0,18
0,18
1,97
1,55
1,56
2,44
2,02
2,08
5,39
5,91
6,45
5,39
5,91
6,45
10,71 12,30 14,01
Duiding status groen: verwachting ombuiging gehaald eind 2025 oranje: verwachting ombuiging gehaald mits (zie toelichting) rood: bijsturing is nodig
33