2023 - Instemming tariefsverhoging 2023 - B&W-voorstel

B en W-voorstel portefeuillehouder

begrotingsprogramma

Ronald ter Hoeven

2 Leefomgeving

b en w-vergadering

agendapunt

draagt bij aan Global Goal(s)

15 Leven op het land bijlage(n)

rol raad

Ter kennisneming onderwerp

Opvang zwerfdieren - tussentijdse verhoging tarieven INHOUD VOORSTEL Het college besluit; 1. In te stemmen met een tariefstijging van 43% voor het jaar 2023 en deze te rekenen vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 2. Dit besluit door middel van bijgevoegde conceptbrief mee te delen aan het Dierentehuis 1 Wat is de aanleiding? Gemeenten hebben de wettelijke taak om: • in de gemeente gevonden dieren met een vermeende eigenaar gedurende 14 dagen voor de eigenaar te bewaren. • Gezelschapsdieren die vrijkomen bij huisontruimingen en onvrijwillige vrijheidsbeneming van mensen met psychische problemen op te vangen De Stichting Dierentehuis Arnhem e.o. (hierna: het Dierentehuis) verzorgt de uitvoering van deze taken voor 9 gemeenten (Arnhem, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard, Duiven, Westervoort, Zevenaar en Doesburg). Daarnaast voert het Dierentehuis voor sommige gemeenten andere taken uit zoals opvang van (gevaarlijke) honden die in beslag zijn genomen en de opvang van bepaalde zieke of gewonde in het wild levende dieren. Omdat de huidige opvanglocatie in slechte staat verkeerd is nieuwbouw noodzakelijk. In het kader van de nieuwbouwplannen is het financiële huishoudboekje van het Dierentehuis doorgelicht.

Hierbij is gekeken naar de realiteit van de bestaande begroting ten opzichte van de benodigde begroting als rekening wordt gehouden met rente en afschrijving, personeelslasten en exploitatiekosten. Hierbij is eind 2022 de verwachting uitgesproken dat er voor 2023 een stijging zou zijn van 40% op de bestaande begroting. Met de kennis van nu is er uiteindelijk sprake van een verhoging van 43%. Het Dierentehuis heeft verzocht of, ter dekking van de kostenstijging, de tarieven voor de periode 1 juli - 31 december 2023 mogen worden verhoogd met 43%. 2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? Wet Dieren Burgerlijk wetboek (gevonden voorwerpen) 3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)? Het Dierentehuis geeft een goede invulling aan onze zorgplicht voor dieren. 4 Wat gaan wij ervoor doen? Alle aangesloten gemeenten zien het belang van het voortbestaan van het Dierentehuis. Het Dierentehuis speelt een cruciale rol in de wettelijke taak t.a.v. dieren. Ze maakt hierbij veel gebruik van vrijwilligers afkomstig van de omliggende gemeenten. Vaak zijn dit mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt om welke reden dan ook. Het gaat hier om een grote groep mensen van wel 100 medewerkers die 24/7 zorgen voor dierenwelzijn. Dit kan gaan om ambulancechauffeurs, meldkamer medewerkers tot aan dierenverzorging.

Pagina 1 van 2 RHD-

Naast de afgegeven (contra)garantie aan de gemeente Arnhem zal er voor de periode 1 juli – 31 december 2023 sprake zijn van een tarievenstijging van 43%. Dit is te verklaren door het feit dat het Dierenasiel te maken heeft met een verhoging van haar kosten, zoals energie en exploitatiekosten. In het overleg tussen het bestuur van het Dierentehuis en de gemeentelijke bestuurlijke afvaardiging is duidelijk geworden dat deze verhoging verklaarbaar is en dat deze tussentijdse verhoging aan uw College ter akkoord zal worden voorgelegd. Deze verhoging staat los van de tariefsverhoging die zal worden doorgevoerd als gevolg van de nieuwbouwplannen. 5 Wat zijn de financiële consequenties? Voor de gemeente Rheden betekent bovenstaande procentuele prijsstijging een incidentele verhoging van € 6.000,-. Deze stijging kan binnen het reguliere budget van 2023 worden opgevangen. De komende jaren moet rekening worden gehouden met een structurele stijging van de tarieven als gevolg van de nieuwbouw. Hierover zal een apart B&W-voorstel worden gemaakt zodra hierover meer duidelijkheid is. De wijzigingen zullen op de reguliere weg worden verwerkt in de meerjarenbegroting. Inzicht verloop beschikbaar budget: Budget: Af: aangegane verplichtingen: - uitgaven t/m 2e kwartaal - uitgaven 3e en 4e kwartaal Bij: inkomsten: Beschikbaar: Gevraagd budget: Restant budget nog beschikbaar:

Structureel./ Incidenteel

2023

2024

2025

2026

33.775 12.876 15.000

Incidenteel

5.899 6.000 0

6 Wat zijn de risico’s? De kostenconsequenties is gebaseerd op een inschatting van het aantal opgevangen zwerfdieren, uitgaande van de ervaringscijfers van de afgelopen jaren. Dit aantal kan echter fluctueren waardoor afwijkingen mogelijk zijn. Echter, het totale budget voor de opvang van zwerfdieren is niet substantieel voor de gemeente Rheden: een variatie heeft daarom nauwelijks effect op de gemeentelijke begroting. 7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? De overige aangesloten gemeenten zijn akkoord met de voorgestelde verhoging van de tarieven 2023 voor de genoemde periode. 8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? Het besluit zal via bijgevoegde brief aan het Dierentehuis worden meegedeeld. 9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? Door nu in te stemmen met de tariefswijziging van 43% van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 kan door gegaan worden met de gespreken met het Dierentehuis om tot een nieuwe overeenkomst (voor 2024 en verder) te komen met daarin opgenomen een juiste set aan voorwaarden die op elkaar zijn afgestemd. Velp,

Pagina 2 van 2 RHD-