RA25.064 Begroting 2026 - 2029

Raadsvoorstel Onderwerp: Vergaderdatum: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa: Portefeuillehouder:

Meerjarenbegroting gemeente Reusel-De Mierden 2026-2029 4 november 2025 RA25.064 Z24002948 de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel 1. De programmabegroting 2026-2029 vast te stellen. 2. De budgetten en kredieten, zoals opgenomen in de bij de begroting behorende lijst ‘nieuw beleid en vervangingsinvesteringen’ beschikbaar te stellen. 3. De lijst van bezuinigingsmaatregelen zoals opgenomen in paragraaf 3.9 ‘Bezuinigingen’ vast te stellen. Inleiding De gemeenteraad moet op grond van de Gemeentewet jaarlijks een programmabegroting vaststellen voor het eerstvolgende kalenderjaar, met een meerjarenbegroting voor de drie daarop volgende jaren. Vaststelling dient op een zodanig tijdstip plaats te vinden dat de begroting voor 15 november kan worden verzonden aan Gedeputeerde Staten, het Ministerie van BZK en het CBS. Argumenten 1.1 Uitgangspunt is bestaand beleid Het startpunt voor de begrotingsopstelling is voortzetten van het bestaande beleid. 1.2 Structureel sluitend De begroting laat de volgende saldi zien:

Het totale saldo baten en lasten van onze gemeente is vanaf 2027 positief. De meerjarenbegroting (inclusief nieuw beleid) laat een negatief structureel saldo zien voor 2026 en 2028, maar een structureel sluitende begroting is zichtbaar in 2029. Hiervoor was een pakket van bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk. Tijdens de Raadsvergadering van 3 juli 2025 is overeengekomen deze te verwerken in onderliggende begroting. Een gedetailleerde opsomming van deze maatregelen vindt u in Paragraaf 3.9 van de begroting. 1.3 Meerjarig perspectief In deze programmabegroting 2026-2029 geeft het jaar 2026 een structureel verlies van € 473.775. Dat is een verbetering ten opzichte van de doorkijk in de primaire begroting van een jaar geleden. Door positief bijgestelde Rijksbijdragen en de ingezette bezuinigingsmaatregelen is het structurele begrotingsbeeld van onze gemeente richting 2029 sterk verbeterd. Daartegenover staan helaas weer stijgende kosten vanuit WMO en Jeugdzorg. De Hervormingsagenda Jeugd zal komende jaren een grote rol gaan spelen. De kortingen die hiervoor zijn verwerkt in de Rijksbijdrage van 2028 en 2029 hebben we budgetneutraal in deze begroting verwerkt, door te anticiperen op vermindering van de kosten. 2.1. Nieuw beleid en vervangingsinvesteringen De lijst “nieuw beleid en vervangingsinvesteringen” maakt onderdeel uit van de begroting.

Met de vaststelling van de begroting stelt de raad ook de budgetten vast uit die lijst. Dat betekent dat exploitatiebudgetten en de investeringskredieten voor het begrotingsjaar 2026 beschikbaar worden RA25.064

*RA25.064*

1

gesteld. Investeringskredieten voor de jaren daarna komen opnieuw in de lijst nieuw beleid bij de volgende begroting. 3.1 Noodzakelijke bezuinigingen Door de meegenomen bezuinigingsmaatregelen is het in 2029 niet nodig gebruik te maken van de mogelijkheid om een deel van de vrije algemene reserve in te zetten om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. De voorgestelde bezuinigingen dragen bij aan een financieel gezonde gemeente in de toekomst. Een lijst met niet gekozen bezuinigingsvoorstellen vindt u in de bijlage van dit voorstel. Kanttekeningen 1. Gemeentefondsuitkering Het grootste deel van de inkomsten halen gemeenten uit de algemene uitkering van het gemeentefonds. Die uitkering is op basis van de meicirculaire 2025 in de voorliggende begroting verwerkt. De septembercirculaire 2025 is niet in de voorliggende begroting verwerkt omdat deze op het moment van besluitvorming nog verwerkt en geanalyseerd diende te worden. De septembercirculaire verwerken we in de 2e Berap van 2025. Uw raad ontvangt een oplegnotitie waarin de gevolgen van de septembercirculaire voor de jaren 2026-2029 zijn verwerkt. 2. Nadelige saldi uit reserve Vaststelling van de programmabegroting 2026-2029 betekent dat u ermee instemt dat voor negatieve totaalsaldi een beroep wordt gedaan op de algemene reserve.

Dat is op basis van de voorliggende begroting het geval in de jaren 2026 en 2028. Daadwerkelijke belasting van de reserve in verband met negatieve saldi vindt uitsluitend plaats als de jaarrekeningen nadelige totaalsaldi vertonen. Financiën De saldi van de voorliggende begroting zijn hiervoor aangegeven. Vervolg Over de uitvoering wordt gerapporteerd via de Bestuursrapportages (Beraps), tussentijdse informatieverstrekking en begrotingswijzigingen en uiteindelijk wordt eindverantwoording afgelegd in de jaarrekening. Na vaststelling wordt de begroting toegezonden aan Gedeputeerde Staten en aan het CBS en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

RA25.064

*RA25.064*

2

Bijlagen  Programmabegroting 2026-2029 (corsa 25.19795)  Lijst bezuinigingsopties waarvoor niet gekozen is, met indicatieve bedragen (corsa 25.20297)

het college van burgemeester en wethouders, {{esl: Signer1:signature:size(200,50)}}

{{esl: Signer2:signature:size(200,50)}}

dhr. J.P.P.S. Ruyters secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA25.064

*RA25.064*

3

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa

4 november 2025 Meerjarenbegroting gemeente Reusel-De Mierden 2026-2029 RA25.064 Z24002948

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2025

Besluit 1. De programmabegroting 2026-2029 vast te stellen. 2. De budgetten en kredieten, zoals opgenomen in de bij de begroting behorende lijst ‘nieuw beleid en vervangingsinvesteringen’ beschikbaar te stellen. 3. De lijst van bezuinigingsmaatregelen zoals opgenomen in paragraaf 3.9 ‘Bezuinigingen’ vast te stellen.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mw. I.A.C. de Groot

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA25.064

*RA25.064*

4