[RA25.017] Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 ODZOB
Tekst van het document
Raadsvoorstel Onderwerp: Vergaderdatum: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa: Portefeuillehouder:
Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 ODZOB. 27 mei 2025 RA25.017 Z25001217 de heer P.J.M. van de Noort wethouder
Voorstel 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029. 2. Te besluiten om een zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. 3. In te stemmen met de bijgevoegde concept-zienswijze en het dagelijks bestuur van de ODZOB hierover te informeren. Inleiding Op 14 maart 2025 is door het dagelijks bestuur van de ODZOB de ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 aangeboden aan uw raad (zie aanbiedingsbrief bijlage een en de ontwerpbegroting bijlage drie) en vrijgegeven voor het indienen van een zienswijze. De ontwerpbegroting 2026 is gebaseerd op de financiële uitgangspunten zoals opgenomen in de kaderbrief 2026. Argumenten 1.1 Raad wordt in positie gebracht. Met het aanbieden van de ontwerpbegroting en de meerjarenraming worden de raden en Staten in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de beleidsvoornemens van de ODZOB en de financiële gevolgen daarvan. 1.2 Verkenning besparingen ODZOB. Als reactie op de eerder ingediende zienswijze (begroting 2025) heeft het dagelijks bestuur van de ODZOB de memo Verkenning besparingen ODZOB opgesteld (zie bijlage twee) en deze ter informatie toegevoegd aan de ontwerpbegroting.
In deze memo wordt door de ODZOB ingegaan op de context en maatschappelijke ontwikkelingen, wat er in 2025 al is gebeurd, inzichten uit het efficiencyonderzoek van de provincie, mogelijke draaiknoppen en een handelingsperspectief richting de begroting 2026. 1.3 Ravijnjaar versus robuuste omgevingsdienst. Gemeenten worden geconfronteerd met kortingen vanuit het Gemeentefonds en tegelijkertijd moeten investeringen plaatsvinden om de omgevingsdiensten in 2026 te laten voldoen aan de robuustheid- en kwaliteitscriteria. De ontwerpbegroting 2026 ODZOB is sober en in lijn met de begroting 2025 en de kaderbrief 2026. 2.1 Toegepaste indexering is te hoog. In de ontwerpbegroting wordt een indexering (totaal) van 4% aangehouden opgebouwd uit een loonen prijscomponent. In de begroting ODZOB 2025 wordt rekening gehouden met een loonstijging (cao looptijd tot 1 april 2025) van 6,7%. Voor de begroting 2026 wordt gerekend met een loonstijging van 4,7%. Voor 2025 en 2026 bedraagt de totale loonstijging 11,7% (1,067x1,047). De bonden hebben een looneis van 9,2% (1,05x1,04) tot en met 31 december 2026. De loonindexering in de begroting 2026 ODZOB kan met 2,5% naar beneden worden bijgesteld. 3.1 Brief met concept-zienswijze. De concept-zienswijze is uitgewerkt in een brief gericht aan het dagelijks bestuur van de ODZOB. In bijlage vier treft u de concept-zienswijze aan.
RA25.017
*RA25.017*
1
Kanttekeningen 2.1 Geen zienswijze indienen op de indexering. Indien de indexering blijft zoals voorgesteld zal, indien er verder geen financiële tegenvallers optreden dit een positieve uitwerking hebben op het jaarrekeningresultaat 2026. Er wordt immers een hoger uurtarief in rekening gebracht aan de deelnemers dan in werkelijkheid gerealiseerd. Het algemeen bestuur van de ODZOB neemt een besluit over de bestemming van het jaarrekeningresultaat. Financiën Gemeentelijke bijdrage op basis van de ontwerpbegroting ODZOB 2026. (zie bijlage 6; specificatie bijdrage per deelnemer bijlage 6.1 p 36).
Bijdrage gemeente Reusel-De Mierden aan begroting ODZOB, totaal Onderverdeling begroting - programma lokale dienstverlening - programma regionale samenwerking
2025 € 490.389
2026 € 504.917
Bijstelling € -14.528
2025 € 448.897 € 41.492
2026 € 462.179 € 42.738
€ -13.282 € -1.246
De cijfers van de begroting ODZOB 2026 worden opgenomen in de gemeentelijke begroting voor 2026. De gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de ODZOB begroting 2025 is in 2026 € 14.528 hoger. Dit als gevolg van de indexering van het uurtarief. Vervolg De raad heeft tot uiterlijk 8 juni 2025 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de ODZOB. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief ODZOB (corsa nr. 25.05863). 2. Verkenning besparingen ODZOB (corsa nr. 25.05867). 3. Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 ODZOB (corsa nr. 25.05868). 4. Brief zienswijze (corsa nr. 25.07569). het college van burgemeester en wethouders, {{esl: Signer1:signature:size(200,50)}}
{{esl: Signer2:signature:size(200,50)}}
dhr. J.P.P.S. Ruyters secretaris
mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester
RA25.017
*RA25.017* 2
Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa
27 mei 2025 Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 ODZOB. RA25.017 Z25001217
De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2025 gelet op artikel Wet gemeenschappelijke regelingen Besluit 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029. 2. Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. 3. In te stemmen met de bijgevoegde concept-zienswijze en het dagelijks bestuur van de ODZOB hierover te informeren.
De raad voornoemd, de griffier,
de voorzitter,
mw. I.A.C. de Groot
mw. A.J.M.H. van de Ven
RA25.017
*RA25.017* 3