[RA24.037] Raadsvoorstel 2e begrotingswijziging 2024, begroting 2025, meerjarenraming 2026-2028 KempenPlus
Tekst van het document
Raadsvoorstel Onderwerp: Vergaderdatum: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa: Portefeuillehouder:
2e begrotingswijziging 2024, ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 KempenPlus 2 juli 2024 RA24.037 Z24001621 de heer M.P.M. Maas wethouder
Voorstel 1. Conform de bijgevoegde brief zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de 2 e begrotingswijziging 2024 en de conceptbegroting 2025-2028 van KempenPlus. Inleiding Participatiebedrijf KempenPlus is voor de Kempengemeenten de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wet inburgering. Het bestuur van KempenPlus heeft de 2de begrotingswijziging 2024 aangeleverd alsmede de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028. De gemeenteraad wordt gevraagd om een eventuele reactie (zienswijze) op de stukken aan KempenPlus kenbaar te maken. De zienswijzen van de gemeenten worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begrotingsstukken. Argumenten 1.1 Op grond van artikel 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regeling heeft u de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijzigingen en ontwerpbegrotingen. Door een zienswijze in te dienen kunt u invloed uitoefenen op het beleid van KempenPlus. 1.2 De belangrijkste ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan in de 2e begrotingswijziging 2024 zijn goed verklaarbaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor de cao- en prijsontwikkelingen. Omdat de begroting geruime tijd voor aanvang van het dienstjaar wordt vastgesteld, is een actualisatie nodig.
De bedrijfsvoeringskosten voor de uitvoering van Bijzondere Bijstand worden met ingang van 2024 begroot door KempenPlus in plaats van door de GRSK. Dit leidt tot een lastenstijging bij KempenPlus maar tegelijkertijd een lastendaling bij de GRSK . 1.3 Een onderbouwing van de begroting aan de hand van ontwikkelingen in de diverse doelgroepen ontbreekt. Het bestuur van KempenPlus heeft bij de behandeling van de kadernota 2025 verzocht om meer inzicht in de ontwikkelingen in de diverse doelgroepen binnen KempenPlus. Dit zou in de begroting 2025 meegenomen worden met daarbij een vertaling wat die ontwikkelingen vervolgens financieel betekenen: bijvoorbeeld op loonkosten van de organisatie of op omzetten. In de begroting die nu voor ligt, ontbreekt dit inzicht. 1.4 De fluctuaties over de afgelopen jaren in hoe KempenPlus er financieel voor staat, roepen vragen op. In 2023 is een 1e begrotingswijziging 2023 aan de raden voorgelegd waarbij Kempenbreed de gemeentelijke bijdragen met €4,80 miljoen werd opgehoogd, met een meerjarige doorvertaling. Vervolgens is een addendum toegevoegd waarbij het bestuur concrete opdrachten heeft meegegeven aan de directie van KempenPlus om de negatieve financiële resultaten om te buigen: o.a. een ombuigtaakstelling van €500.000.
Uw gemeenteraad heeft in een zienswijze bij de 1e begrotingswijziging 2023 ook verzocht om een ombuigtaakstelling van € 500.000 in 2024, oplopend tot €2 miljoen in 2027. De reactie hierop vanuit KempenPlus geeft aan dat de aanvullende taakstelling van €1,5 miljoen nu niet realistisch is en een concrete uitwerking krijgt in de Toekomstverkenning. Echter laat de in 2024 vastgestelde Jaarrekening 2023 van KempenPlus een positief resultaat zien van €1,84 miljoen, uiteraard een mooi resultaat wat teruggestort wordt naar de gemeenten. RA24.037
*RA24.037*
1
Tegelijkertijd zien we in de jaarrekening 2023 van KempenPlus een positief resultaat van € 1,84 miljoen, terwijl de voorliggende begrotingsstukken tóch weer een toename van de gemeentelijke bijdrage vragen. Hiermee kunnen wij niet zonder meer akkoord gaan. Dit vraagt om een nadere uitwerking, gericht op de toekomst, de financiële positie van KempenPlus en op het realistisch begroten. 1.5 We willen verwijzen naar de aanvullende zienswijze voor alle gemeenschappelijke regelingen. De gemeentelijke financiën komen de komende jaren onder druk te staan, met als gevolg sterke begrenzingen van de financiële middelen. Dat zal zijn invloed gaan hebben op de gemeentelijke ambities, maar ook op de ambities die we via de gemeenschappelijke regeling in gezamenlijkheid hebben. We willen met elkaar meer dan dat we kunnen. We verzoeken daarom dringend erkenning te geven aan deze problematiek en in het jaarprogramma 2025 en de daarop volgende jaarprogramma’s recht te doen aan wat we daadwerkelijk kunnen. Met de aanvullende zienswijze willen we bij gemeenschappelijke regeling KempenPlus bewustwording bewerkstelligen dat gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen gezamenlijk voor de taak staan om de financiën beheersbaar te houden. Kanttekeningen / Financiën De ramingen in de gemeente begroting zijn gebaseerd op de 1e begrotingswijziging 2024 van KempenPlus (zie RA23.077 d.d. 12-12-2023).
Deze ramingen worden onderstaand afgezet tegen de ramingen op basis van de nu voorliggende begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 en volgende jaren. 2024 2025 2026 2027 2028 Raming 4.221.000 4.175.000 4.075.000 3.998.000 3.998.000 gemeentebegroting Raming KempenPlus 4.313.000 4.581.000 4.597.000 4.600.000 4.594.000 Verschil 92.000 406.000 522.000 602.000 596.000 Bij ongewijzigde vaststelling van de voorliggende begroting 2025-2028 van KempenPlus, zullen wij de ramingen in onze begroting moeten ophogen met achter “verschil” weergegeven bedragen. Vervolg De vaststelling van de 2e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 wordt geagendeerd voor de bestuursvergadering van het bestuur van 11 juli 2024. Als er een zienswijze wordt ingediend, zal deze door het bestuur van KempenPlus in overweging worden genomen. Een zienswijze indienen kan zoals beschreven in de aanbiedingsbrief tot en met 9 juli 2024. Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief KempenPlus ( 24.07792) Bijlage 2: 2de begrotingswijziging 2024 KempenPlus (24.07794) Bijlage 3: Begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 KempenPlus (24.07796) Bijlage 4: Brief KempenPlus zienswijze begroting 2025 (24.10838) het college van burgemeester en wethouders, {{esl: Signer1:signature:size(200,50)}}
{{esl: Signer2:signature:size(200,50)}}
dhr. J.P.P.S. Ruyters secretaris
mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester
RA24.037
*RA24.037*
2
Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa
2 juli 2024 2de begrotingswijziging 2024, ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 RA24.037 Z24001621
De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2024
Besluit 1. Conform de bijgevoegde brief zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de 2 e begrotingswijziging 2024 en de conceptbegroting 2025-2028 van KempenPlus.
De raad voornoemd, de griffier,
de voorzitter,
mw. L. van Leersum
mw. A.J.M.H. van de Ven
RA24.037
*RA24.037*
3