[RA24.026] - Zienswijzen ontwerpbegroting 2025 GRSK en begrotingswijziging 2024 GRSK

Raadsvoorstel Onderwerp: Vergaderdatum: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa: Portefeuillehouder:

Zienswijzen ontwerpbegroting 2025 GRSK en begrotingswijziging 2024 GRSK 28 mei 2024 RA24.026 Z24001559 de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel Geen zienswijze in te dienen voor de ontwerpbegroting 2025 GRSK en de begrotingswijziging 2024 GRSK Inleiding Op 17 april 2024 heeft het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 GRSK en de begrotingswijziging 2024 aangeboden. De conceptbegroting 2025 met meerjarenraming 2026 – 2028 met begrotingswijziging 2024 heeft als gevolg dat het lastentotaal toeneemt. De totale lastenstijging van de GRSK in 2025 bedraagt € 1.900.000,-. Hiervan is ongeveer 55% autonoom (prijsindex en loonindex). 14,5% bestaat uit het voortzetten van bestaand beleid (Samen Doen). De overige 31% zijn nieuwe ontwikkelingen. Uw raad is uitgenodigd om voor 1 juli 2024 een zienswijze kenbaar te maken. Argumenten 1.1 Een groot deel van de kostenstijging in de begroting (55%) is autonoom en gevolg van de loonindex en prijsindex door de hoge inflatie. Dit is een autonome ontwikkeling, waar de GRSK weinig invloed op heeft. 1.2 Totaal nieuwe ontwikkelingen GRSK 2025 Staf

SSC

MD

VTH

Totaal

HR21 Formulierengenerator Softwareontwikkelingen Formatie KTJ Dekking risico opslag DVO k+

4.000 2.000 -

305.015 -

102.000 68.829

-

4.000 2.000 305.015 102.000 68.829

Totaal

6.000

305.015

170.829

-

481.844

HR21 De VNG heeft met HR21 een modelfunctie-waarderingssysteem ontwikkeld voor de hele sector. HR21 vergroot de gemeentelijke slagkracht door functies, competenties en resultaten te verbinden. Formulierengenerator Binnen de GRSK is er behoefte om via de website digitale webformulieren te kunnen aanbieden. Ook is dit in lijn met De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV). De WMEBV regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen.

RA24.026

*RA24.026*

1

Softwareontwikkelingen Een aantal ICT ontwikkelingen zijn in de ontwerpbegroting 2025 benoemd, maar zijn niet financieel gemaakt omdat de eventuele consequenties ervan onvoldoende duidelijk zijn. Deze ICT ontwikkelingen zijn financieel wel onderbouwd. Wachtwoordoplossing Om een beter wachtwoordbeheer bij de medewerkers te stimuleren, en om meer inzicht te krijgen in het wachtwoordenbeheer stelt de informatiebeheergroep voor over te stappen naar een nieuwe tool waarin het gebruik van sterke wachtwoorden wordt afgedwongen, zonder dat dit lastig is voor de gebruiker. Toegankelijksheidsonderzoek website Overheidsorganisaties moeten hun websites en apps toegankelijk maken en houden en voor al die websites en apps verklaringen publiceren. Ontwikkelingen vanuit het ontwikkelbudget In 2023 zijn er diverse ontwikkelingen van het SSC gefinancierd vanuit het “ontwikkelbudget”. Dit zijn naast eenmalige kosten ook kosten die een structureel karakter hebben. Kosten met een structureel karakter worden opgenomen in de begrotingswijziging 2024 en meerjarig verwerkt. Module Moor De functionaliteit van MOOR Facturatie-ondersteuning zorgt voor een geautomatiseerde verwerking van straatwerkvergoedingen en leges op basis van bestandsuitwisseling. Externe Geo Viewer Eind 2019 is een contract getekend voor de aanschaf en implementatie van applicaties in het geodomein, inclusief een viewer (GeoWeb).

Deze viewer is medio 2020 in gebruik genomen voor gebruik binnen het Kempennetwerk. In de aanbesteding is rekening gehouden met (veilig) gebruik voor medewerkers buiten het Kempennetwerk(voor o.a. buitendienstmedewerkers en aannemers). Nu GeoWeb geïmplementeerd en stabiel is komt vanuit de gemeenten de vraag om deze informatie ook buiten het gemeentehuis beschikbaar te stellen. Dit betekent dat een eenvoudige, veilige en beheersbare omgeving ingericht moet worden voor de ontsluiting van deze informatie. JSON Het CBS verzamelt financiële gegevens over decentrale overheden in het kader van Informatie voor Derden (lv3). Vanaf 2019 werkt het CBS, Open State Foundation en het Ministerie van BZK samen met een aantal gemeenten aan een nieuwe vorm van aanleveren van de IV3-gegevens, het zogenaamde JSON-formaat. Vanuit het CBS wordt nu geadviseerd om over te stappen naar het nieuwe formaat. Iverblijfsobjecten De afdeling Burgerzaken van de vijf Kempengemeenten maakt gebruik van de applicatie iBurgerzaken. iBurgerzaken is de opvolger van Cipers/IZRM. Een aantal 21 Kempengemeenten maakt op dit moment gebruik van zowel iBurgerzaken als Cipers/IZRM. Inmiddels heeft Pink aangegeven dat zij Cipers/IZRM gefaseerd gaan uitzetten. Dat betekent dat eind 2023 de functionaliteit in Cipers/IZRM vervalt waaronder de BAG-functionaliteit.

Dit betekent dat er een alternatief beschikbaar moet worden gesteld ter vervanging van de huidige BAG-functionaliteit. Vervanging werkplekken De huidige (M)TC’s en monitoren zijn aan vervanging toe. Aanbesteding applicatielandschap MD In het dagelijks bestuur van 12 april 2022 is besloten om een aanbesteding te starten voor de aanschaf van een IT-applicatie voor het sociale domein, waardoor bereikt wordt dat zowel GRSK als Kempenplus met ingang van 2024 onafhankelijk van elkaar beschikken over de noodzakelijke software voor de uitvoering van de taken die bij beide organisaties zijn belegd. Hiertoe wordt er een nieuw applicatielandschap verworven en ingericht voor de proces en informatieketens van WMO en jeugdzorg RA24.026

*RA24.026*

2

Aanbesteding Software voor anonimiseren De Wet open overheid (Woo) heeft als doel (semi-)overheden transparanter te maken waardoor meer documenten actief openbaar dienen te worden. Bepaalde informatie dient te worden geanonimiseerd waarbij de originele tekst niet kan worden achterhaald. Anonimiseersoftware zal het proces van anonimiseren versnellen en de doorlooptijd verkorten. Formatie KTJ Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt Waar de situatie bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) een aantal jaren zorgwekkend is geweest, is nu sprake van enige rust en stabiliteit. De caseloads blijven echter op hetzelfde niveau, wat de inzet van 1 extra fte voor het Kempenteam voor 2024 en 2025 legitimeert. Het Kempenteam is er kwalitatief op ingericht om zoveel mogelijk hulp zo dicht mogelijk bij huis uit te kunnen voeren. Daarin onderscheidt het zich van andere lokale teams, van waaruit sneller doorverwezen wordt naar specialistische zorg. Waar er steeds minder jeugdbeschermingsmaatregelen zijn, wordt er een groter beroep gedaan op het vrijwillig kader. De cases die we hebben zijn intensiever en kosten meer tijd. Dekking risico opslag DVO KempenPlus De uitvoering van de bijzondere bijstand – als onderdeel van de Participatiewet – is een taak van Kempenplus.

De mensen die de uitvoering van de bijzondere bijstand doen zijn gedetacheerd vanuit de GRSK. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld. In de dienstverleningsovereenkomst is een risico-opslag opgenomen op de loonkosten. Er bestaat een risico dat de risico-opslag onvoldoende is. 1.3 Voortzetten bestaand beleid

Formatie Samen Doen Totaal

Staf

SSC

MD

VTH

Totaal

-

-

275.000

-

275.000

275.000

275.000

Samen Doen De doelen van Samen Doen hebben zich ook in 2023 gericht op:  Concrete casuïstiek; laagdrempelig gelegenheid bieden aan ouders om aan de CJG medewerker vragen voor te leggen over opgroeien en opvoeden. Komen tot de best passende ondersteuning vanuit passend onderwijs en jeugdhulp.  Het realiseren van een samenwerkingsrelatie met de professionals van de scholen. Elkaar versterken door expertise uitwisseling.  Op hoofdlijnen kunnen we zeggen dat beide doelen naar tevredenheid gerealiseerd zijn.  Dichter op de uitvoering is het effect van de preventieve inzet van Samen Doen moeilijk vast te stellen. We kunnen niet met cijfers onderbouwen dat de inzet van Samen Doen leidt tot minder instroom bij de toegang en bij specialistische vormen van jeugdhulp.  Uit voorhanden zijnde cijfers uit het schooljaar 2021-2022 van de scholen van Kempenkind blijkt wel dat van de 137 door de Samen Doeners behandelde casuïstiek er 11 zijn doorverwezen naar de Toegang voor verdere jeugdhulp. Navraag levert op dat van het schooljaar 2022 – 2023 geen cijfers beschikbaar zijn maar dat de resultaten waarschijnlijk beter zijn omdat de werkwijze van Samen Doen beter ingevoerd is. Hiermee is niet aangetoond dat de instroom bij onze toegang afneemt maar het geeft wel een (zeer) positieve indruk over de inzet van Samen Doen.

 Het gegeven dat we met Samen Doen dichter op de vraag zitten brengt zowel een kans als een risico met zich mee. De kans is dat we een deel van de doelgroep bereiken die wel jeugdzorg nodig heeft maar daar tot op heden geen gebruik van maakt. Het risico is dat ouders een beroep doen op jeugdzorg en daarbij hun eigen kracht en die van hun netwerk of een voorliggende voorziening overslaan.

RA24.026

*RA24.026*

3

1.4 Geen zienswijze ontwerpbegroting 2025 Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen voor de ontwerpbegroting 2025 en de begrotingswijziging 2024 GRSK. Kanttekeningen Uw raad kan voor deze ontwerpbegroting een zienswijze formuleren. De kans bestaat dat een of meerdere gemeenten binnen de GRSK geen zienswijze indienen. Een zienswijze heeft voornamelijk effect als deze door een meerderheid van de 5 gemeenten wordt gesteund. Een zienswijze kan leiden tot een gewijzigd besluit van het algemeen bestuur van de GRSK. Het algemeen bestuur van de GRSK dient alle (concept) reacties/zienswijzen van de raden te betrekken bij de vaststelling van de begroting op 9 juli 2024. Financiën Zonder zienswijzen zijn dit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Begrotingswijziging 2024

Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden Totaal

Begroot 2024 4.296.468 4.712.541 5.217.208 4.427.402 3.495.648 22.149.268

Voorstel wijziging 26.793 25.694 49.042 -62.785 84.801 123.545

Gewijzigde begroting 4.323.261 4.738.235 5.266.250 4.364.617 3.580.449 22.272.812

Begroot 2025 4.269.436 4.682.868 5.186.179 4.402.196 3.474.873 22.015.552

Voorstel wijziging 338.260 378.105 368.899 -305.054 332.025 1.112.236

Toename/afname 4.607.696 5.060.973 5.555.078 4.097.142 3.806.899 23.127.788

Begroting 2025

Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden Totaal

Vervolg Het dagelijks bestuur van de GRSK verzoekt alle gemeenten voor 1 juli 2024 een zienswijze in te dienen. Daarna wordt het algemeen bestuur van de GRSK geïnformeerd over het besluit van uw raad. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief zienswijzen begroting 2025 en begrotingswijziging 2024 GRSK (24.07385) 2. Begroting 2025 en begrotingswijziging 2024 GRSK (24.07386)

RA24.026

*RA24.026*

4

het college van burgemeester en wethouders, {{esl: Signer1:signature:size(200,50)}}

{{esl: Signer2:signature:size(200,50)}}

dhr. J.P.P.S. Ruyters secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA24.026

*RA24.026*

5

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa

28 mei 2024 Zienswijzen ontwerpbegroting 2025 GRSK en begrotingswijziging 2024 GRSK RA24.026 Z24001559

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 april 2024 gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen Besluit

Geen zienswijze in te dienen voor de ontwerpbegroting 2025 GRSK en de begrotingswijziging 2024 GRSK De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mw. L. van Leersum

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA24.026

*RA24.026*

6