[RA24.022] - Ontwerp Programmabegroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 GGD Brabant-Zuidoost

Raadsvoorstel Onderwerp: Vergaderdatum: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa: Portefeuillehouder:

Ontwerp Programmabegroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 GGD Brabant-Zuidoost 28 mei 2024 RA24.022 Z24001024 de heer M.P.M. Maas wethouder

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen over de 1e begrotigingswijziging 2024 van de GGD BrabantZuidoost. 2. Geen zienswijze in te dienen over de Ontwerp Programmabegroting 2025 van de GGD BrabantZuidoost. Inleiding De GGD Brabant-Zuidoost geeft voor 21 gemeenten in de regio Brabant-Zuidoost uitvoering aan de Wet Publieke Gezondheid. Hiermee levert zij een bijdrage aan het vergroten van de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van inwoners door in te zetten op preventie, uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en bestrijding van algemene infectieziekten. Daarnaast verzorgt de GGD ook de acute zorg: zij verzorgt 24/7 de ambulancezorg in de regio. Het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost biedt u de eerste wijziging programmabegroting 2024 en de Ontwerp Programmabegroting 2025 aan. Conform artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen wordt de raad in de gelegenheid gesteld om hierop een zienswijze in te dienen. Argumenten 1.1 De 1e begrotingswijziging 2024 geeft inhoudelijk geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Deze eerste wijziging heeft betrekking op de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met het vaccin tegen de Maternale Kinkhoest. Onze gemeente ontvangt voor deze uitbreiding van het RVP middelen van het Rijk via het gemeentefonds. Deze mutatie is toegelicht en is nodig.

Het heeft een effect op de inwoner-bijdrage die wijzigt van € 21,007 naar € 21,254. 2.1 De Ontwerp Programmabegroting 2025 geeft inhoudelijk geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. De Ontwerp Programmabegroting 2025 geeft inzicht in de ontwikkelingen en uitdagingen in de publieke gezondheidszorg en de acute zorg die van invloed zijn op de uitvoering van de kerntaken van de GGD en hoe de GGD daar op wil inspelen. Voor de komende jaren ziet de GGD de volgende uitdagingen: - Effecten van Covid-19 op de volksgezondheid - Het verkleinen van gezondheidsverschillen - Bevorderen van een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving - Bevorderen van een mentaal gezonde samenleving - Een signalerende regionale functie in de openbare geestelijke gezondheidszorg - De juiste ambulancezorg als onderdeel van de acute zorgketen. Dit beeld lijkt volledig en reëel. In de ontwerp programmabegroting wordt hier verder op ingegaan. 2.2 De Ontwerp Programmabegroting 2025 geeft financieel geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze

RA24.022

*RA24.022*

1

De bijdragen vanuit de gemeenten zijn conform de gemaakte afspraken met de Gemeenschappelijke Regelingen geïndexeerd. In de Ontwerp Programmabegroting 2025 is al rekening gehouden met de 1e begrotingswijziging 2024 die nu ook voorligt. Kanttekeningen 2.1 De gehanteerde indexering in de Ontwerp Programmabegroting 2025 is mogelijk aan de hoge kant De algemene index waarvan nu in de ontwerp programmabegroting is uitgegaan, is gebaseerd op de MEV/CPB-index. Het is niet uitgesloten dat de werkelijke index lager zal uitvallen. Op het moment dat het onderhandelingsresultaat van de CAO 2025 bekend is, zal de algemene index opnieuw berekend worden en zal een begrotingswijziging via het GGD-bestuur aan gemeenten worden aangeboden indien de nieuwe berekening een voldoende materieel verschil laat zien. 2.2 Niet alle ontwikkelingen zijn al meegenomen in de Ontwerp Programmabegroting 2025 De GGD verwacht dat het RVP vanaf 2025 verder uitgebreid zal worden. De (financiële) kaders zijn echter te onzeker om daarvoor nu al bedragen op te nemen in de ontwerp programmabegroting. Financiën Op basis van de 1e wijziging programmabegroting 2024 stijgt de bijdrage van de gemeente Reusel-De Mierden met € 3.347 ten opzichte van de huidige raming 2024 ad € 579.021.

Deze stijging is gebaseerd op de verhoging van de inwonerbijdrage van het RVP vanwege Maternale Kinkhoest en wordt voor € 2.500 gedekt uit de algemene uitkering. De ontwerp Programmabegroting 2025 die nu voorligt resulteert in een inwonersbijdrage in 2025 van € 22,81 per inwoner voor de gemeenschappelijke taken, een kindbijdrage van € 512,95 per kind voor het basisaanbod JGZ 0-4 en een totale bijdrage van € 850.408,- voor het Pubercontactmoment (JGZ). Op basis hiervan bedraagt de bijdrage voor de gemeente Reusel-De Mierden voor de komende jaren als volgt:  2025: € 608.870  2026: € 622.311  2027: € 636.051  2028: € 650.098 Ten opzichte van de huidige ramingen in onze meerjarenbegroting stijgt de bijdrage van de gemeente Reusel-De Mierden in deze jaren met resp. € 17.107, € 17.524, € 31.264 en € 7.891. Voornoemde financiële mutaties voor de jaren 2025 t/m 2028 worden meegenomen in de Perspectiefnota 2025. Vervolg De GGD vraagt in de brief om de zienswijze voor 8 juni door te geven. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief GGD Brabant Zuidoost voor de eerste wijziging van de Programmabegroting 2024 en de Ontwerp Programmabegroting 2025 van de GGD Brabant-Zuidoost; 2. Eerste begrotingswijziging 2024 GGD Brabant-Zuidoost; 3. Ontwerp programmabegroting 2025 GGD Brabant-Zuidoost.

RA24.022

*RA24.022*

2

het college van burgemeester en wethouders, {{esl: Signer1:signature:size(200,50)}}

{{esl: Signer2:signature:size(200,50)}}

dhr. J.P.P.S. Ruyters secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA24.022

*RA24.022*

3

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa

28 mei 2024 Ontwerp Programmabegroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 GGD Brabant-Zuidoost RA24.022 Z24001024

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 april 2024

Besluit 1. Geen zienswijze in te dienen over de 1e begrotigingswijziging 2024 van de GGD BrabantZuidoost. 2. Geen zienswijze in te dienen over de Ontwerp Programmabegroting 2025 van de GGD BrabantZuidoost.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mw. L. van Leersum

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA24.022

*RA24.022*

4