[RA24.017] - Ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

Raadsvoorstel Onderwerp: Vergaderdatum: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa: Portefeuillehouder:

Ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 28 mei 2024 RA24.017 Z24000574 mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

Voorstel 1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2025. 2. Het aandachtspunt meegeven dat het niet haalbaar is om mee te gaan met een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Inleiding De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeente op de terreinen van brandweerzorg, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen en crisisbeheersing. Het Dagelijks Bestuur van de VRBZO biedt haar ontwerpbegroting 2025 aan de raden van de 21 deelnemende gemeenten aan, welke in de gelegenheid worden gesteld om voor 8 juni 2024 hierop een zienswijze kenbaar te maken ofwel aan te geven hierop geen zienswijze te geven. Argumenten 1.1 Ontwikkelingen bedrijfsvoering De afgelopen jaren waren er veel ontwikkelingen die de bedrijfsvoering raakten. Enerzijds betrof het nieuwe wet- en regelgeving. Anderzijds worden de werkzaamheden complexer. Daarnaast zijn ook de eisen op het gebied van duurzaamheid op meerdere vlakken aangescherpt. De risico’s en kosten bij een data- of informatiebeveiligingslek stijgen flink. Hierbij gaat het zowel om incidentele kosten, zoals boetes en herstel na een lek of kosten voor de uitval en herstart van de operatie, en structurele kosten. Het stijgen van structurele kosten ontstaat, omdat de eisen steeds strenger worden. VRBZO moet investeren in personele capaciteit en ict-middelen om aan deze eisen te voldoen.

1.2 Versterking brandweerzorg Eind 2022 stelde het Kabinet een contourennota ‘Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg’ op. In de contourennota staan acties om de verschillende aandachtsgebieden binnen crisisbeheersing en brandweerzorg te vernieuwen en veranderen. De contourennota geeft aan dat de brandweerzorg moet veranderen, omdat de maatschappij voortdurend te maken krijgt met nieuwe risico’s. Een toekomstbestendige brandweer moet over voldoende capaciteit en slagkracht beschikken om naast de lokale en regionale basisbrandweerzorg het hoofd te kunnen bieden aan grootschalige en nieuwe incidenttypen. De belangrijkste acties uit de landelijke contourennota zijn: a) Versterking regierol minister van Justitie en Veiligheid (JenV) voor brandweerzorg, door onder meer opstellen van een landelijk dekkingsplan en onderzoek naar verbreden en borgen adviesfunctie brandveiligheid. b) Wettelijk verankeren van brandweerzorg als cyclisch proces. c) Verkennen mogelijkheden instellen Besluit brandweerzorg. d) Organiseren actueel inzicht in de parate slagkracht. e) Onderzoek naar het stelsel van brandweeronderwijs. f) Onderzoeken aanpassing huidige aanwijzing voor bedrijfsbrandweer. Daarnaast staan in de Toekomstverkenning Brandweer 2030 een drietal grote opgaven benoemd: 1. Versterken (boven)regionale crisisbeheersing en daaraan gerelateerde informatievoorziening. 2.

Organiseren van toekomst vaste brandweerzorg.

RA24.017

*RA24.017*

1

3. Verbeteren en vereenvoudigen van het brandweeronderwijsstelsel, en inrichting van een daarop geïnspireerd stelsel voor crisisonderwijs. Om te blijven voldoen aan het niveau brandweerzorg zullen op sommige vlakken om stevige investeringen in de beleidsmatige uitvoering gevraagd worden. Hieraan zit ook een financiële component verbonden. 1.3 Versterking crisisbeheersing en informatiemanagement Naar aanleiding van de hierboven genoemde contourennota krijgen veiligheidsregio’s al een extra structurele rijksbijdrage van JenV ter versterking van het domein van crisisbeheersing en informatiemanagement. Via de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) stelt het Rijk dit (landelijke) extra budget beschikbaar. Landelijk loopt het bedrag op van € 46 miljoen in 2023 tot € 83 miljoen in 2026. VRBZO verwacht een structurele stijging van ongeveer € 1,7 miljoen. De jaren daarna zal het bedrag stapsgewijs toenemen, maar de VRBZO weet nog niet met hoeveel. Als de verhouding ten opzichte van de totale verhoging gelijk blijft, kan in 2025 een extra bijdrage van ongeveer € 2,2 miljoen verwacht worden. Dit loopt op tot een structurele bijdrage van ongeveer € 2,5 miljoen voor crisisbeheersing in 2026. Wanneer VRBZO de besteding van de budgetten begroot, zal rekening gehouden worden met de beoogde besteding van het ministerie.

1.4 Overige ontwikkelingen met financiële onzekerheid Een viertal ontwikkelingen zijn op dit moment nog te onzeker om er nu al op te anticiperen in de ontwerpbegroting. Het gaat hier om de volgende onderwerpen: 1. Huisvesting en onderhoud kazernes 2. Verloop vrijwilligers 3. 2e loopbaanbeleid beroepsbrandweer 4. Loonkosten vrijwilligers 1.5 Aandachtspunt In de kadernota van 2025 staat dat extra structurele financiële middelen nodig zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving en om de bedrijfscontinuïteit te borgen. VRBZO heeft in de kadernota laten weten dat later dit jaar om een eerste extra structurele financiële bijdrage van gemeenten gevraagd wordt. Gezien het begrotingstekort van onze gemeente vanaf 2025 en volgende jaren is het niet haalbaar om mee te gaan met een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Aangezien de gemeente in de komende jaren een negatief resultaat begroot heeft, zal de gemeente strikt om moeten gaan met haar financiën. Onze gemeente wil benadrukken dat zij het belang van een goed functionerende veiligheidsregio ziet. Tegelijkertijd is het voor de gemeente belangrijk om als aandachtspunt mee te geven, dat het voor de gemeente een onmogelijke taak is om te maken te krijgen met extra structurele financiële uitgaves.

Kanttekeningen 1.1 Een zienswijze kan leiden tot een gewijzigd besluit van het algemeen bestuur van het VRBZO Aan de hand van dit voorstel en de conceptbegroting 2025 VRBZO kan uw raad besluiten over bepaalde zaken een zienswijze in te dienen. De kans bestaat dat een of meerdere gemeenten binnen de VRBZO zich niet kunnen vinden in de voorgestelde ontwerpbegroting 2025. Een zienswijze om niet in te stemmen heeft voornamelijk effect als deze door een meerderheid van de 21 gemeenten wordt gesteund. Een zienswijze kan leiden tot een gewijzigd besluit van het algemeen bestuur van het VRBZO. 1.2 Opbouw gemeentelijke bijdrage en investeringsbegroting In de ontwerpbegroting wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage voor 2025 met 5,50% te indexeren. Het is nog onbekend hoe de indexering van loonkosten zich in 2025 gaat ontwikkelen. De huidige cao loopt tot en met 1 mei 2024 en geldt in 2025 niet meer. De onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers starten pas na het opstellen van deze ontwerpbegroting. In de kadernota en de ontwerpbegroting voor 2025 gaat de veiligheidsregio ervan uit dat de ontwikkeling van de loonkosten gelijk opgaat met de indexering die de veiligheidsregio ervoor ontvangen heeft. Als dat niet zo is, zullen de gemeenten gevraagd worden om een aanvullende bijdrage. RA24.017

*RA24.017* 2

1.3 Financiële onzekerheden VRBZO heeft eerder in de kadernota aangegeven dat het zijn van een crisisorganisatie versterking vergt voor alle onderdelen van de organisatie, inclusief de ondersteunende taken van bedrijfsvoering. In de kadernota van 2025 staat dat extra structurele financiële middelen nodig zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving en de bedrijfscontinuïteit te borgen. VRBZO geeft in de kadernota aan dat de uitvoering van de huidige visie 2025 laat zien waar extra investeringen nodig zijn. Daarbij horen vooral (nieuwe) ontwikkelingen op gebied van brandweerzorg, duurzaamheid, huisvesting, informatieveiligheid. Bijkomend knelpunt dat genoemd wordt is dat in toenemende mate een gebrek aan capaciteit ervaren wordt, deels veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat de VRBZO slim wil omgaan met beschikbare capaciteit. En keuzes moeten maken. Dat wil zij doen samen met het bestuur. Dit is dan ook een belangrijk proces waarvan de uiteindelijke keuzes meegenomen worden in de koers tot 2030 en vertaald wordt in de kadernota 2026. Dat betekent dat in de kadernota 2025, naast de gebruikelijke inflatiecorrectie, geen extra middelen zijn gevraagd. De VRBZO geeft aan vooral inzicht te geven in de vraagstukken die worden uitgewerkt en het proces richting de beleidscyclus 2026 – 2030.

Ook in de ontwerpbegroting 2025 worden deze ontwikkelingen met financiële onzekerheid genoemd echter zonder financiële onderbouwing of consequenties. Hierdoor zijn de bedragen voor de jaren 2025-2028 op dit moment onzeker. Financiën Gemeentelijke bijdrage 2025 De gemeentelijke bijdrage voor 2025 is in de basis gelijk aan die van 2024. De incidentele verhoging van € 200.000 die in 2024 wordt toegepast, vervalt in 2025. Over het structurele deel van de gemeentelijke bijdrage wordt een indexering van 5,50% toegepast. Voor de gemeente Reusel-De Mierden houdt dat in de jaren 2025-2028 een bijdrage in van € 937.449. In 2024 was dit een bijdrage van € 885.512. VRBZO heeft echter in de kadernota 2025 aangegeven dat later dit jaar nog een begrotingswijziging zal volgen.

Vervolg Zowel het aandachtspunt als mogelijke zienswijze moeten voor 8 juni 2024 bij de VRBZO zijn ingediend. De ingekomen zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur van de VRBZO meegenomen bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2025 welke is gepland op 10 juli 2024. Gezien het begrotingstekort van onze gemeente vinden wij het van belang dat richting de VRBZO het aandachtspunt onder de aandacht wordt gebracht. Bijlagen 1. Bijlage 1 Begroting 2025 VRBZO 1.1 (Corsanummer: 24.05125). 2. Bijlage 2 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025 (Corsanummer: 24.05126). 3. Bijlage 3 Brief aan de VRBZO naar aanleiding van de Ontwerpbegroting 2025 (Corsanummer: 24.06079). 4. Bijlage 4 Brief aan gemeenteraden vanuit VRBZO (Corsanummer: 24.06545). het college van burgemeester en wethouders, {{esl: Signer1:signature:size(200,50)}}

{{esl: Signer2:signature:size(200,50)}}

RA24.017

*RA24.017* 3

dhr. J.P.P.S. Ruyters secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA24.017

*RA24.017* 4

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa

28 mei 2024 Ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost RA24.017 Z24000574

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 april 2024 gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet op de veiligheidsregio's; Besluit 1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2025. 2. Het aandachtspunt meegeven dat het niet haalbaar is om mee te gaan met een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mw. L. van Leersum

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA24.017

*RA24.017* 5