[RA24.004] - Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 30 januari 2024

Raadsvoorstel Onderwerp: Vergaderdatum: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa: Portefeuillehouder:

Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 30 januari 2024 30 januari 2024 RA24.004 Z24000184 de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel 1. Extra krediet beschikbaar te stellen ten behoeve voor de nieuwbouw van De Kei en hiervoor € 780.000 te onttrekken uit de algemene reserve en te doteren aan de bestemmingsreserve afschrijvingslasten De Kei. 2. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het structurele saldo in 2024 met € 130.000 te verlagen. Inleiding De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De besluiten uit de raadsvergadering van 30 januari 2024 zijn in dit voorstel voor zover nodig financieel vertaald. Ook kunnen budgetmutaties voortvloeien uit collegebesluiten. Voor zover die de vastgestelde kaders overschrijden, worden die ook in een begrotingswijziging vertaald. Argumenten Mutaties uit concept-raadsvoorstellen: Kredietbijstelling MFA de Kei Door de sterke marktontwikkeling in de afgelopen periode past het huidige krediet niet meer binnen de oorspronkelijke kaders die in 2020 zijn afgesproken. Het krediet dient met € 780.000 te worden bijgeraamd. De extra lasten worden gedekt door de “bestemmingsreserve afschrijvingslasten met € 780.000 op te hogen vanuit het vrij besteedbare deel van de algemene reserve. Mutaties uit collegebesluiten: Decembercirculaire 2023 De algemene uitkering daalt in 2024 met € 130.000.

Dat komt door een verlaging van de uitkeringsfactor als gevolg van aanpassing van de aantallen van de verdeelmaatstaf “huishoudens met een laag inkomen met drempel”. De landelijke aantallen voor deze verdeelmaatstaf zijn aangepast omdat deze aantallen sterk zijn gestegen. Een stijging van aantallen in een maatstaf wordt gecompenseerd door een daling van de uitkeringsfactor, waardoor de totale uitkering landelijk gelijk blijft. Voor onze gemeente kan geen aanpassing van het aantal plaatsvinden omdat daarover geen nieuwe gegevens bekend zijn (noch bij het CBS, noch op de uitkeringsspecificatie van de gemeentefondsuitkering over de maand december 2023). De daling van de uitkeringsfactor beloopt voor onze gemeente in 2024 een bedrag van € 149.000. Dat wordt voor € 19.000 gecompenseerd door een iets hogere gemeentefondsuitkering vanwege uitkering van de verdeelreserve 2024. Per saldo levert dit een structureel éénmalig structureel nadeel op van € 130.000. Kanttekeningen Het bovenstaande besluit betekent dat de begrotingssaldi als volgt wijzigen: Structureel 2024

-/- € 130.000 (decembercirculaire 2023)

RA24.004

*RA24.004*

1

Financiën In het onderstaande mutatieoverzicht wordt de structurele en incidentele begrotingsruimte weergegeven.

Bedragen in €

Verloop begrotingsruimte structureel Saldo na raad 12 december 2023 Decembercirculaire 2023 Saldo na raad 30 januari 2024 Verloop begrotingsruimte incidenteel Saldo na raad 12 december 2023 Geen mutaties Saldo na raad 30 januari 2024 Totaal saldo na raad 30 januari 2024 (structureel + incidenteel)

2024

Saldo obv begroting 2024-2027 2025 2026

2027

184.571 -130.000 54.571

-240.491 0 -240.491

-2.143.200 0 -2.143.200

-1.740.161 0 -1.740.161

-684.000

-152.000

-81.000

-47.000

-684.000

-152.000

-81.000

-47.000

-629.429

-392.491

-2.224.200

-1.787.161

Vervolg Begrotingswijzigingen worden ter kennis gebracht van de provincie.

Bijlagen Niet van toepassing.

het college van burgemeester en wethouders, {{esl: Signer1:signature:size(200,50)}}

{{esl: Signer2:signature:size(200,50)}}

dhr. J.P.P.S. Ruyters secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA24.004

*RA24.004* 2

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa

30 januari 2024 Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 30 januari 2024 RA24.004 Z24000184

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 januari 2024

Besluit 1. Extra krediet beschikbaar te stellen ten behoeve voor de nieuwbouw van De Kei en hiervoor € 780.000 te onttrekken uit de algemene reserve en te doteren aan de bestemmingsreserve afschrijvingslasten De Kei. 2. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het structurele saldo in 2024 met € 130.000 bij te verlagen.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mw. J.M. van Dongen-Hermans

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA24.004

*RA24.004* 3