[RA23.043] - Begrotingswijzigingen 30 mei 2023

Raadsvoorstel Onderwerp: Vergaderdatum: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa: Portefeuillehouder:

Begrotingswijzigingen 30 mei 2023 30 mei 2023 RA23.043 Z23001343 de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel Te besluiten om conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het: a. het structurele saldo: voor 2023 met € 131.000 te verhogen; voor 2024 met € 146.000 te verhogen; voor 2025 met € 147.000 te verhogen; voor 2026 met € 148.000 te verhogen. b. het incidentele saldo: voor 2023 met € 53.000 te verlagen; voor 2024 met € 18.000 te verlagen. Inleiding De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De besluiten uit de raadsvergadering van 30 mei 2023 zijn in dit voorstel voor zover nodig financieel vertaald. Ook kunnen budgetmutaties voortvloeien uit collegebesluiten. Voor zover die de vastgestelde kaders overschrijden, worden die ook in een begrotingswijziging vertaald. Argumenten Mutaties uit concept-raadsvoorstellen: Bestuursopdracht vervolg Ontwikkelstrategie de Kempen De kosten voor gemeente Reusel-De Mierden bedragen € 36.000 (doorbelasting conform de eerder vastgestelde verdeelsleutel) en komen ten laste van de incidentele begrotingsruimte. De kosten worden over de jaren 2023 en 2024 verdeeld (€ 18.000). 1e bestuursrapportaqe 2023 Uit de 1e bestuursrapportage 2022 vloeien een aantal consequenties voort die betrekking hebben op de jaren 2023 tot en met 2026. Deze zijn in dit voorstel meegenomen. Zie de 1e bestuursrapportage 2023, pagina 4 en 5, voor de totstandkoming van deze saldi.

Ontwerpbegrotingen verbonden partijen VRBZO, ODZOB, GGD, MRE In de raadsvergadering zijn de ontwerpbegrotingen 2024 van de VRBZO, ODZOB, GGD en MRE behandeld. Indien het algemeen bestuur van de betreffende partij de ontwerpbegroting ongewijzigd vaststelt, dan zijn de betreffende uitgaven voor de gemeente verplichte uitgaven. Die worden in de programmabegroting 2024-2027 en de 2e bestuursrapportage 2023 verwerkt Kanttekeningen De bovenstaande besluiten en voorstellen betekenen dat de begrotingssaldi als volgt wijzigen: Structureel 2023

+ € 131.000

Structureel 2024 Structureel 2025 Structureel 2026

+ € 146.000 + € 147.000 + € 148.000

(1e berap 2023; bestaat uit diverse mutaties die zijn opgenomen in de 1e berap 2023) (1e berap 2023; idem) (1e berap 2023; idem) (1e berap 2023; idem)

Incidenteel 2023 Incidenteel 2024

-/- € 53.000 -/- € 18.000

(-/- € 35.000 1e berap 2023; -/- € 18.000 Ontwikkelstrategie) (Ontwikkelstrategie)

RA23.043

*RA23.043* 1

Financiën In het onderstaande mutatieoverzicht wordt de structurele en incidentele begrotingsruimte weergegeven. Bedragen in €

Verloop begrotingsruimte structureel Saldo na raad 18 april 2023 1e bestuusrapportage 2023 Saldo na raad 30 mei 2023 Verloop begrotingsruimte incidenteel Saldo na raad 18 april 2023 1e bestuursrapportage 2023 Vervolg Ontwikkelstrategie De Kempen Saldo na raad 30 mei 2023 Totaal saldo na raad 30 mei 2023 (structureel + incidenteel)

2023

Saldo obv begroting 2023-2026 2024 2025

2026

141.760 131.000 272.760

672.929 146.000 818.929

1.287.352 147.000 1.434.352

522.464 148.000 670.464

-789.500 -35.000 -18.000 -842.500

-463.500

-217.000

-202.000

-18.000 -481.500

-217.000

-202.000

-569.740

337.429

1.217.352

468.464

Vervolg Begrotingswijzigingen worden ter kennis gebracht van de provincie. Bijlagen Niet van toepassing.

het college van burgemeester en wethouders,

dhr. J.P.P.S. Ruyters secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA23.043

*RA23.043* 2

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa

30 mei 2023 Begrotingswijzigingen 30 mei 2023 RA23.043 Z23001343

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2023

Besluit a. het structurele saldo: voor 2023 met € 131.000 te verhogen; voor 2024 met € 146.000 te verhogen; voor 2025 met € 147.000 te verhogen; voor 2026 met € 148.000 te verhogen. b. het incidentele saldo: voor 2023 met € 53.000 te verlagen; voor 2024 met € 18.000 te verlagen. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mw. J.M. van Dongen-Hermans

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA23.043

*RA23.043* 3