[RA23.030] - De GGD Brabant Zuidoost te laten weten dat u achter de conceptprogrammabegroting 2024 en de eerste w

Raadsvoorstel Onderwerp: Vergaderdatum: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa: Portefeuillehouder:

Conceptprogrammabegroting 2024 en begrotigingswijziging 2023 GGD Brabant-Zuidoost 30 mei 2023 RA23.030 Z23001228 de heer M.P.M. Maas wethouder

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen over de 1e begrotigingswijziging 2023 van de GGD BrabantZuidoost. 2. Geen zienswijze in te dienen over de conceptprogrammabegroting 2024 -2027 van de GGD Brabant-Zuidoost. Inleiding De GGD Brabant-Zuidoost geeft voor 21 gemeenten in de regio Brabant-Zuidoost uitvoering aan de Wet Publieke Gezondheid. Hiermee levert zij een bijdrage aan het vergroten van de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van inwoners, bijvoorbeeld door in te zetten op preventie, uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en bestrijding van algemene infectieziekten. Daarnaast verzorgt de GGD ook de acute zorg: zij verzorgt 24/7 de ambulancezorg in de regio. Het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost biedt u de eerste wijziging programmabegroting 2023 en de concept Programmabegroting 2024 aan. Conform artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld om hierop een zienswijze in te dienen. Argumenten 1.1 De wijziging programmabegroting 2023 geeft inhoudelijk geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. De wijziging omvat drie mutaties die invloed hebben op de bijdrage per inwoner: - Het op orde brengen van informatiebeheer, archiefbeheer en risicomanagement: zoals vermeld bij 1.3. is GGD Brabant-Zuidoost onder toezicht gesteld door de provincie en heeft als opdracht gekregen snel orde op zaken te stellen.

Om alle verbeteracties op te pakken is extra budget nodig welke ook in 2023 gebruikt zal worden. - Harmonisatie basisaanbod preventie JGZ 0-4; - Indexcorrectie 2023 door nieuwe CAO akkoord en prijsstijgingen: voor de indexering die gehanteerd wordt voor de berekening van de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen zijn afspraken gemaakt tussen gemeenten en de 4 grote gemeenschappelijke regelingen. De stijging van kosten is dermate hoog dat de GGD deze niet uit de algemene reserve kan opvangen. De GGD heeft becijferd dat de indexering voor 2023 met 6,5% verhoogd moet worden om deze kosten op te vangen. Deze mutaties zijn toegelicht en zijn nodig. Het heeft een aanzienlijk effect op de inwonerbijdrage die wijzigt van € 18,388 naar € 20,525. 2.1 De programmabegroting geeft inhoudelijk geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. De programmabegroting geeft inzicht in de ontwikkelingen en uitdagingen in de publieke gezondheidszorg en de acute zorg die van invloed zijn op de uitvoering van de kerntaken van de GGD en hoe de GGD daar op wil inspelen.

Voor de komende járen ziet de GGD de volgende uitdagingen: - Effecten van Covid-19 op de volksgezondheid - Het verkleinen van gezondheidsverschillen - Bevorderen van een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving - Bevorderen van een mentaal gezonde samenleving - Een signalerende regionale functie in de openbare geestelijke gezondheidszorg - De juiste ambulancezorg als onderdeel van de acute zorgketen. Dit beeld lijkt volledig en reëel. In de programmabegroting wordt hier verder op ingegaan. 2.2 De programmabegroting geeft financieel geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze De bijdragen vanuit de gemeenten zijn conform de gemaakte afspraken met de Gemeenschappelijke Regelingen geïndexeerd. In de concept programmabegroting is al rekening RA23.030

*RA23.030*

1

gehouden met de 1e begrotingswijziging 2023 die nu ook voorligt. 2.3 Stijging van de gemeentelijke bijdrage is te verklaren door de drie mutaties genoemd onder 1.1. Kanttekeningen 2.1 Er zijn een aantal ontwikkelingen nog niet meegenomen in de conceptprogramma begroting 2024. Het gaat om de volgende ontwikkelingen waarvan op dit moment het effect nog niet bekend is: - De omgevingswet: De GGD verwacht dat onze gemeenten de GGD gaan betrekken bij omgevingsvisies, -plannen en -vergunningen. - Versterking kennisfunctie GGD: in de landelijke GALA/SPUK-regeling zijn middelen opgenomen voor de versterking van de kennisfunctie van de GGD (in onze regio ca. € 111.000,-). - Reële kans dat het Rijksvaccinatieprogramma uitgebreid wordt met een vaccin tegen het Rotavirus (zuigelingen) en met de griepvaccinatie voor volwassenen en dat de GGD ook dit laatste vanaf 2024 gaat uitvoeren.

Financiën Op basis van de wijziging programmabegroting 2023 en de programmabegroting 2024 bedraagt de bijdrage voor de gemeente Reusel-De Mierden voor de komende jaren: 2023 Totale bijdrage vlgs. GGDbegroting Geraamd in de begroting van de gemeente Hogere lasten t.o.v de begroting

€ 549.201

2024

€ 579.021

2025

€ 591.763

2026

€ 604.787

€ 509.721

€ 521.445

€ 533.438

€ 545.707

€ 39.480

€ 57.576

€ 58.325

€ 59.080

De hogere lasten verwerken we na vaststelling van de wijziging programmabegroting 2023 en de vaststelling van de programmabegroting 2024-2027 in respectievelijk de 2e berap 2023 en in de begroting 2024 van de gemeente. Tegenover de inflatiestijging in de GGD-bijdrage staat in 2023 een inflatietoeslag binnen de algemene uitkering. In hoeverre die over de gehele linie (dus voor gemeente en alle verbonden partijen) toereikend is, is niet te bepalen. Eveneens is het vooralsnog de vraag in welke mate de inflatieverhoging voor 2024 gecompenseerd zal worden via de algemene uitkering. Vervolg De GGD vraagt in de brief om de zienswijze voor 8 juni door te geven . Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Aanbiedingsbrief GGD Brabant-Zuidoost voor de 1e wijziging programmabegroting 2023; Eerste wijziging programmabegroting 2023 GGD Brabant-Zuidoost; Aanbiedingsbrief GGD Brabant Zuidoost voor de concept programmabegroting 2024; Concept programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost.

het college van burgemeester en wethouders,

dhr. J.P.P.S. Ruyters secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA23.030

*RA23.030*

2

RA23.030

*RA23.030*

3

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp:

Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa

30 mei 2023 De GGD Brabant Zuidoost te laten weten dat u achter de conceptprogrammabegroting 2024 en de eerste wijziging programmabegroting 2023 staat. RA23.030

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 april 2023

Besluit 1. Geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2023 van de GGD Brabant-Zuidoost. 2. Geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de concept programmabegroting 2024-2027 van de GGD Brabant-Zuidoost.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mw. J.M. van Dongen-Hermans

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA23.030

*RA23.030*

4