[RA23.026] - Ontwerpbegroting 2024en 1ste Begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

Raadsvoorstel Onderwerp: Vergaderdatum: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa: Portefeuillehouder:

Ontwerpbegroting 2024 en 1ste Begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 30 mei 2023 RA23.026 Z23001080 mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

Voorstel Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2024 en 1ste Begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en geen zienswijze in te dienen. Inleiding De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeente op de terreinen van brandweerzorg, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen en crisisbeheersing. Het Dagelijks Bestuur van de VRBZO biedt haar ontwerpbegroting 2024 aan de raden van de 21 deelnemende gemeenten aan, welke in de gelegenheid worden gesteld om voor 9 juni 2023 hierop een zienswijze kenbaar te maken ofwel aan te geven hierop geen zienswijze te geven. Argumenten In de begroting voor 2024 worden de accenten in de programma’s crisisbeheersing en brandweerzorg uitgewerkt volgens de kaders die door het Algemeen Bestuur in de Kadernota zijn meegegeven. Hiermee beoogt de VRBZO ook in 2024 de juiste stappen zetten om te zorgen voor veiligheid in onze regio, samen met partners en inwoners. Naast de algemene inhoudelijke ontwikkelingen, zijn er 3 financiële ontwikkelingen belangrijk: 1. het effect van de inflatie op de organisatie; 2. extra budget voor crisisbeheersing; 3. het effect van de herijking van het gemeentefonds op de verdeelsleutel. Visie 2025 In de visie is veel aandacht voor de ‘ongekende crisis’.

Met de coronacrisis, de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en crisisnoodopvang zijn er in 3 jaar tijd 3 crises geweest. Naast de traditionele grote incidenten (bijv. natuurbranden de Peel). De rijksoverheid zet vaker de veiligheidsregio’s in bij crises. In 2024 (en de jaren daarna) moet de VRBZO voorbereid zijn om flexibel bij crises in te kunnen zetten. Contourennota ‘Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg’ Het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan de contourennota ‘Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg’. Aanleiding van deze nota was de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s door de commissie Muller. In de contourennota staan acties om verschillende aandachtsgebieden binnen crisisbeheersing en brandweerzorg te vernieuwen en veranderen. De inhoud van de contourennota sluit aan bij de visie. De Tweede Kamer bespreekt de inhoud van de contourennota in 2023. Voordat de Kamer de inhoud bespreekt, krijgen veiligheidsregio’s al een extra structurele rijksbijdrage. Ze kunnen hiermee het domein crisisbeheersing en informatiemanagement versterken. Met een brede doeluitkering (BDUR) stelt het Rijk dit (landelijk) extra budget beschikbaar. Macro economische situatie In 2022 en 2023 is de inflatie hoger dan gemeenten vooraf compenseerden met de indexering van de gemeentelijke bijdrage.

In het najaar van 2022 is in het Dagelijks Bestuur besloten om, zodra de nieuwe cao in 2023 is vastgesteld, een begrotingswijziging voor 2023 van de gemeentelijke bijdrage op te stellen. In die wijziging worden alle onderdelen van de structurele kostenstijging meegenomen. Deze begrotingswijziging wordt gelijktijdig met de Ontwerpbegroting 2024 voorgelegd aan de gemeenteraden met een zienswijzeprocedure. Kaders besluitvorming indexering Voor de manier waarop een voorstel over indexering tot stand komt, worden de afspraken in de notitie Actualisatie Beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4GR gebruikt. Voor wat betreft de manier waarop wordt besloten over een voorstel tot indexering beschrijft de Gemeenschappelijke Regeling dat RA23.026

*RA23.026*

1

begrotingswijzigingen die tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage leiden, voor zienswijze moeten worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Deze procedure wordt gevolgd. Loonontwikkeling Loonkosten vormen het grootste deel van de kosten. In de kadernota en de begroting wordt ervan uitgegaan dat de ontwikkeling van de loonkosten gelijk opgaat met de indexering die ervoor wordt ontvangen. Ook voor 2024 wordt dat als uitgangspunt gehanteerd. Echter de macro-economische omstandigheden zijn veel onzekerder dan andere jaren. Daarom kan in 2023 of 2024 een separaat voorstel komen om de indexering aan te passen. Bijstelling incidentele gemeentelijke bijdrage De incidentele gemeentelijke bijdrage van €600.000 voor 2024 is bijgesteld naar €200.000 door de extra structurele bijdrage van het Rijk. Het deel van de middelen dat bedoeld was voor Fieldlab en de doorontwikkeling van de organisatie wordt nog wel aangevraagd. Kanttekeningen Onzekerheden De begroting van 2024 bestaat uit meer onzekerheden dan andere jaren, door alle gebeurtenissen. De bestrijding van grote crises heeft gevolgen voor de activiteiten van de organisatie. Daarnaast hebben we te maken met hoge en schommelende inflatie en grillige cao-besprekingen. Dat maakt het lastig om een betrouwbare inhoudelijke (financiële) vooruitblik op te stellen.

Er zijn ontwikkelingen binnen VRBZO, die te onzeker zijn om daar nu al op te anticiperen in de begroting. Ze worden wel benoemd in de paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen, omdat het gaat om inhoudelijk en financieel grote onderwerpen. Ze zullen meerdere jaren invloed hebben op de organisatie. Daarnaast gaat ook de Wet open overheid in combinatie met het besluit digitale toegankelijkheid tot structurele meerkosten leiden. De meerkosten moeten nog worden berekend. Gemeenschappelijke regelingen krijgen hier niet zelf een extra bijdrage voor van het Rijk. Deze kosten zijn onderdeel van de vergoeding die gemeenten extra ontvangen vanuit het gemeentefonds. Financiën Gemeentelijke bijdrage 2024 De gemeentelijke bijdrage voor 2024 is in de basis gelijk aan die van 2023, met de volgende aanpassingen: 1. er wordt een indexering van 4,28% voorgesteld; 2. er wordt een incidentele verhoging voor het jaar 2024 van €200.000 voorgesteld, waarvoor eerder nog € 600.000 was opgenomen. Gelijktijdig met deze Begroting 2024 is ook een begrotingswijziging voor 2023 opgesteld op basis waarvan de gemeentelijke bijdrage voor Reusel-De Mierden stijgt met € 45.034,-. Dat komt door de toepassing van de gestegen prijsindex en verwerking van de uitkomsten van de cao voor het personeel. Deze verhoging werkt uiteraard structureel door.

De bijdragen zoals VRBZO die raamt voor 2024 en volgende jaren passen binnen onze meerjarenramingen. Hoewel de stijging 2023 structureel doorwerkt, zakt ons aandeel in de totale gemeentelijke bijdragen op basis van de geldende kostenverdeelsleutel van 1,87% naar 1,73%. Daardoor is de stijging van onze bijdrage in euro’s relatief beperkt. Vervolg De zienswijze moet voor 9 juni 2023 bij de VRBZO zijn ingediend. De ingekomen zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur van de VRBZO meegenomen bij de behandeling van de begroting 2024 welke is gepland op 6 juli 2023. Bijlagen 1. Bijlage 1 Ontwerpbegroting 2024 VRBZO - 2 (Corsanummer 23.04777) 2. Bijlage 2 begroting 2024 in één oogopslag (Corsanummer 23.04778) 3. Bijlage 3 1ste Begrotingswijziging 2023 VRBZO (Corsanummer 23.04779)

RA23.026

*RA23.026*

2

het college van burgemeester en wethouders,

dhr. J.P.P.S. Ruyters secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA23.026

*RA23.026*

3

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa

30 mei 2023 Ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost RA23.026

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 april 2023; gelet op de Wet op de Veiligheidsregio’s en artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; Besluit Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2024 en 1ste Begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en geen zienswijze in te dienen.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mw. J.M. van Dongen-Hermans

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA23.026

*RA23.026*

4