[RA22.099] - Raadsvoorstel begrotingswijziging 13 december 2022

Raadsvoorstel Onderwerp: Vergaderdatum: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa: Portefeuillehouder:

Raadsvoorstel begrotingswijziging 13 december 2022 13 december 2022 RA22.099 Z22000308 de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel Te besluiten om: conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het structurele saldo vanaf 2023 met € 3.974 te verlagen. Inleiding De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De besluiten uit de raadsvergadering van 13 december 2022 zijn in dit voorstel voor zover nodig financieel vertaald. Ook kunnen budgetmutaties voortvloeien uit collegebesluiten. Voor zover die de vastgestelde kaders overschrijden, worden die ook in een begrotingswijziging vertaald. Argumenten Mutaties uit concept-raadsvoorstellen: Aankoop grond en voorbereidingskrediet realisatie grondstoffencentrum op het Kempisch Bedrijven Park In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om voor de aankoop van het perceel een krediet beschikbaar te stellen van € 451.379. Omdat het een aankoop van grond betreft worden hier alleen rentelasten over berekend. De structurele rentelasten bedragen € 451.379 x 0,5% = € 2.257. Daarnaast wordt gevraagd om een aanvullend voorbereidingskrediet van € 31.225 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het grondstoffencentrum. De structurele kapitaallasten hiervan bedragen € 1.717. Bij elkaar opgeteld betekent dit een verslechtering van € 3.974 van het structurele saldo.

Kanttekeningen De bovenstaande besluiten en voorstellen betekenen dat de begrotingssaldi als volgt wijzigen: Structureel 2023 -/- € 3.974 (aankoop grond en voorbereidingskrediet grondstoffencentrum) Structureel 2024 -/- € 3.974 (aankoop grond en voorbereidingskrediet grondstoffencentrum) Structureel 2025 -/- € 3.974 (aankoop grond en voorbereidingskrediet grondstoffencentrum) Structureel 2026 -/- € 3.974 (aankoop grond en voorbereidingskrediet grondstoffencentrum) Financiën In het onderstaande mutatieoverzicht wordt de structurele en incidentele begrotingsruimte weergegeven.

Bedragen in €

Verloop begrotingsruimte structureel Saldo na raad 15 november 2022 Aankoop grond en voorbereidingskrediet grondstoffencentrum Saldo na raad 13 december 2022 Verloop begrotingsruimte incidenteel Saldo na raad 15 november 2022 Geen wijzigingen Saldo na raad 13 december 2022 Totaal saldo na raad 13 december 2022 (structureel + incidenteel)

Saldo obv begroting 2022-2025 2022

Saldo obv begroting 2023-2026 2023

2024

2025

2026

1.364.676 -3.974

146.860 -3.974

678.029 -3.974

1.292.452 -3.974

527.564 -3.974

1.360.702

142.886

674.055

1.288.478

523.590

151.000

-752.000

-426.000

-217.000

-202.000

151.000

-752.000

-426.000

-217.000

-202.000

1.511.702

-609.114

248.055

1.071.478

321.590

RA22.099

*RA22.099*

1

Vervolg Begrotingswijzigingen worden ter kennis gebracht van de provincie.

Bijlagen Niet van toepassing.

het college van burgemeester en wethouders,

dhr. J.P.P.S. Ruyters secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA22.099

*RA22.099*

2

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa

13 december 2022 Raadsvoorstel begrotingswijziging 13 december 2022 RA22.099 Z22000308

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 november 2022

Besluit conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het structurele saldo vanaf 2023 met € 3.974 te verlagen.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mw. J.M. van Dongen-Hermans

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA22.099

*RA22.099*

3