RA22.090 Raadsvoorstel begrotingswijziging raad 15 november 2022.docx

Raadsvoorstel Onderwerp: Vergaderdatum: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa: Portefeuillehouder:

Raadsvoorstel begrotingswijziging 15 november 2022 15 november 2022 RA22.090 Z22000308 de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel Te besluiten om: conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht: a. het structurele saldo: voor 2022 met € 1.257.000 te verhogen; voor 2023 met € 63.860 te verhogen; voor 2024 met € 178.029 te verhogen; voor 2025 met € 179.452 te verhogen; voor 2026 met € 768.564 te verhogen. b. het incidentele saldo: voor 2022 met € 1.083.000 te verhogen; voor 2023 met € 298.000 te verlagen. Inleiding De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De besluiten uit de raadsvergadering van 15 november 2022 zijn in dit voorstel voor zover nodig financieel vertaald. Ook kunnen budgetmutaties voortvloeien uit collegebesluiten. Voor zover die de vastgestelde kaders overschrijden, worden die ook in een begrotingswijziging vertaald. Argumenten Mutatie uit raadsvergadering 8 november 2022: In de begrotingsvergadering van 8 november 2022 is het Amendement A2 met betrekking tot de Stilaregeling aangenomen. Voor deze regeling wordt voor 4 jaar (2023-2026) incidenteel een budget gevoteerd van € 50.000. Het gevolg is dat het incidentele saldo van de primaire begroting met € 50.000 verslechtert. In onderstaand mutatie-overzicht is het nieuwe primaire begrotingssaldo te zien.

Mutaties uit concept-raadsvoorstellen: GRSK begrotingswijziging 2023 Op 27 september 2022 heeft het algemeen bestuur van de GRSK de concept begrotingswijziging 2023 GRSK vastgesteld. Ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2023-2026 van de GRSK zijn de verschillen voor onze gemeente ongeveer € 479.000 structureel voordelig. In de lijst nieuw beleid 2023 van de programmabegroting 2023-2026 is het voordelige effect benoemd (€ 419.000), maar dat wijkt wel af van dit voorstel. In de programmabegroting 2023-2026 is uitgegaan van voorlopige gegevens. Het structureel saldo kan daarmee met € 60.000 (€ 479.000 - € 419.000) positief worden bijgesteld. 2e bestuursrapportage 2022 Uit de 2e bestuursrapportage 2022 vloeien een aantal consequenties voort die betrekking hebben op de jaren 2022 tot en met 2026. Deze zijn in dit voorstel meegenomen. Kanttekeningen De bovenstaande besluiten en voorstellen betekenen dat de begrotingssaldi als volgt wijzigen: Structureel 2022 Structureel 2023 Structureel 2024 Structureel 2025 Structureel 2026

+ € 1.257.000 + € 63.860 + € 178.029 + € 179.452 + € 768.564

(2e berap 2022) (€ 4.000 2e berap 2022 / € 59.860 GRSK) (€ 118.000 2e berap 2022 / € 60.029 GRSK) (€ 117.000 2e berap 2022 / € 62.452 GRSK) (€ 710.000 2e berap 2022 / € 58.564 GRSK)

Incidenteel 2022 Incidenteel 2023

+ € 1.083.000 -/- € 298.000

(2e berap 2022) (2e berap 2022)

RA22.090

*RA22.090* 1

Financiën In het onderstaande mutatieoverzicht wordt de structurele en incidentele begrotingsruimte weergegeven.

Bedragen in €

Saldo obv begroting 2022-2025 2022

Verloop begrotingsruimte structureel Saldo na raad 8 november 2022 Primaire begroting 2023-2026 2e bestuursrapportage 2022 GRSK Begrotingswijziging Saldo na raad 15 november 2022 Verloop begrotingsruimte incidenteel Saldo na raad 8 november 2022 Primaire begroting 2023-2026 Aangenomen Amendement STILA Begroting 2023-2026 2e bestuursrapportage 2022 Saldo na raad 15 november 2022 Totaal saldo na raad 15 november 2022 (structureel + incidenteel)

Saldo obv begroting 2023-2026 2023

2024

2025

2026

107.676 83.000 4.000 59.860 146.860

500.000 118.000 60.029 678.029

1.113.000 117.000 62.452 1.292.452

-241.000 710.000 58.564 527.564

-404.000 -50.000 -454.000

-376.000 -50.000 -426.000

-167.000 -50.000 -217.000

-152.000 -50.000 -202.000

1.083.000

-298.000

0

0

0

151.000

-752.000

-426.000

-217.000

-202.000

1.515.676

-605.140

252.029

1.075.452

325.564

1.257.000 1.364.676

-932.000

Vervolg Begrotingswijzigingen worden ter kennis gebracht van de provincie. Bijlagen Niet van toepassing. het college van burgemeester en wethouders,

dhr. J.P.P.S. Ruyters secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA22.090

*RA22.090* 2

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa

15 november 2022 Raadsvoorstel begrotingswijziging 15 november 2022 RA22.090 Z22000308

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 november 2022

Besluit conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht: a. het structurele saldo: voor 2022 met € 1.257.000 te verhogen; voor 2023 met € 63.860 te verhogen; voor 2024 met € 178.029 te verhogen; voor 2025 met € 179.452 te verhogen; voor 2026 met € 768.564 te verhogen. b. het incidentele saldo: voor 2022 met € 1.083.000 te verhogen; voor 2023 met € 298.000 te verlagen. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mw. J.M. van Dongen-Hermans

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA22.090

*RA22.090* 3