RA22.055 Raadsvoorstel vaststellen begrotingswijziging d.d. 05-07-2022.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp: Vergaderdatum: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa: Opsteller: Portefeuillehouder:

Raadsvoorstel begrotingswijziging 5 juli 2022 5 juli 2022 RA22.055 Z22000308 Dennis de Laat de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel Te besluiten om: a. Voor de voorbereiding van de ontwikkeling van bedrijventerrein Kleine Hoeven fase II een voorbereidingskrediet van € 600.000 beschikbaar te stellen. b. conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het structurele saldo: voor 2022 met € 51.000 te verlagen; voor 2023 met € 98.500 te verlagen; voor 2024 met € 18.500 te verlagen; voor 2025 met € 18.500 te verlagen. Inleiding De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De besluiten uit de raadsvergadering van 5 juli 2022 zijn in dit voorstel voor zover nodig financieel vertaald. Ook kunnen budgetmutaties voortvloeien uit collegebesluiten. Voor zover die de vastgestelde kaders overschrijden, worden die ook in een begrotingswijziging vertaald. Argumenten Mutaties uit concept-raadsvoorstellen: Raadsvoorstel: Oplossen en voorkomen lange wachttijden bij initiatieven Maatschappelijke ontwikkelingen zoals corona en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne hebben er voor gezorgd dat capaciteit binnen het team MO anders ingezet moet worden dan gepland. We zien ook dat veel inwoners en verenigingen (tegelijkertijd) aan de slag willen met allerlei initiatieven waarbij ambtelijke ondersteuning gevraagd wordt. Ook dit doorkruist de planning. Hiervoor hebben we een prioritering opgesteld zodat de werkzaamheden weer passend zijn met de capaciteit die we hebben.

Om binnengekomen maatschappelijke initiatieven en werkzaamheden die niet kunnen blijven liggen op te kunnen pakken, is uitbreiding van de capaciteit nodig. Deze kosten worden verdeeld over 2022 en 2023, daarbij verwachten we in 2022 € 40.000 nodig te hebben en € 80.000 in 2023 om alles te kunnen oppakken. Kosten voor het inlopen van achterstanden zijn naar de aard structurele lasten. Voorbereiding ontwikkeling bedrijventerrein Kleine Hoeven fase II (RA22.046) Gestart is met voorbereidingen om te komen tot de realisatie van de 2e fase van bedrijventerrein Kleine Hoeven om zo op tijd te kunnen voorzien aan de behoefte aan bedrijventerreinen. Daarvoor zijn reeds kosten gemaakt en er zullen nog wat voorbereidingskosten nodig zijn in de rest van dit jaar. Verwacht wordt dat eind 2022/begin 2023 de grondexploitatie voor fase 2 Kleine Hoeven vastgesteld kan worden. Daarmee gaan de voorbereidingskosten onderdeel uitmaken van de grondexploitatie. Om tot die tijd rechtmatig uitgaven te kunnen doen ten behoeve van de voorbereiding, is een voorbereidingskrediet nodig. Raadsvergadering 24 mei 2022 Uitbreiding Fte wethouders De formatie-omvang van de wethouders, is na de verkiezingen uitgebreid van in totaal 2,8 Fte naar 3,0 Fte met ingang van 24 mei 2022. Voor 2022 betekent dit een structurele verhoging van de loonkosten van € 11.000. Vanaf 2023 is dit structureel € 18.500.

Kanttekeningen De bovenstaande besluiten en voorstellen betekenen dat de begrotingssaldi als volgt wijzigen: Structureel 2022 Structureel 2023 Structureel 2024 Structureel 2025

-/- € 51.000 -/- € 98.500 -/- € 18.500 -/- € 18.500

(-/- € 40.000 capaciteit MO; -/- € 11.000 Fte wethouders) (-/- € 80.000 capaciteit MO; -/- € 18.500 Fte wethouders) (-/- € 18.500 Fte wethouders) (-/- € 18.500 Fte wethouders)

RA22.055

*RA22.055* 1

Financiën In het onderstaande mutatieoverzicht wordt de structurele en incidentele begrotingsruimte weergegeven. Bedragen in €

Verloop begrotingsruimte structureel Saldo na raad 24 mei 2022 Oplossen en voorkomen lange wachttijden bij initiatieven Uitbreiding Fte wethouders Saldo na raad 5 juli 2022 Verloop begrotingsruimte incidenteel Saldo na raad 24 mei 2022 Geen wijzigingen Saldo na raad 5 juli 2022 Totaal saldo na raad 5 juli 2022 (structureel + incidenteel)

2022

Saldo obv begroting 2022-2025 2023 2024

2025

158.676 -40.000

-161.324 -80.000

-483.324

-647.324

-11.000 107.676

-18.500 -259.824

-18.500 -501.824

-18.500 -665.824

-932.000

-135.000

-102.000

-97.000

-932.000

-135.000

-102.000

-97.000

-824.324

-394.824

-603.824

-762.824

Vervolg Begrotingswijzigingen worden ter kennis gebracht van de provincie. Bijlagen Niet van toepassing.

het college van burgemeester en wethouders,

mr. J.P. Ruyters secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA22.055

*RA22.055* 2

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa

5 juli 2022 Raadsvoorstel begrotingswijziging 5 juli 2022 RA22.055 Z22000308

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juli 2022

Besluit a. Voor de voorbereiding van de ontwikkeling van bedrijventerrein Kleine Hoeven fase II een voorbereidingskrediet van € 600.000 beschikbaar te stellen. b. conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het structurele saldo: voor 2022 met € 51.000 te verlagen; voor 2023 met € 98.500 te verlagen; voor 2024 met € 18.500 te verlagen; voor 2025 met € 18.500 te verlagen.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mw. J.M. van Dongen-Hermans

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA22.055

*RA22.055* 3