[RA22.041] - Begrotingswijziging 24 mei 2022

Raadsvoorstel Onderwerp: Vergaderdatum: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa: Opsteller: Portefeuillehouder:

Begrotingswijziging 24 mei 2022 24 mei 2022 RA22.041 Z22000308 Dennis de Laat de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel Te besluiten om: a. Voor de aanschaf van extra Mobile Thin Cliënts een krediet van € 51.000 beschikbaar te stellen. b. Voor de openbare truckparking één krediet voor het hekwerk en de poort ad € 10.224 beschikbaar te stellen en één krediet voor de masten ad € 12.500. c. Het bestaande krediet voor de reconstructie Postelsedijk te verhogen met € 270.000. d. conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht: het structurele saldo: voor 2022 met € 668.000 te verlagen; voor 2023 met € 376.000 te verlagen; voor 2024 met € 381.000 te verlagen; voor 2025 met € 386.000 te verlagen. het incidentele saldo: voor 2022 met € 21.000 te verlagen. Inleiding De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De besluiten uit de raadsvergadering van 24 mei 2022 zijn in dit voorstel voor zover nodig financieel vertaald. Ook kunnen budgetmutaties voortvloeien uit collegebesluiten. Voor zover die de vastgestelde kaders overschrijden, worden die ook in een begrotingswijziging vertaald.

Beoogd doel Uw raad inzicht te geven in het huidige structurele en incidentele begrotingssaldo en daarnaast uw raad vragen in te stemmen met de voorgestelde bijstelling van de begroting.

Argumenten Mutaties uit concept-raadsvoorstellen: 1e bestuursrapportage 2022 Uit de 1e bestuursrapportage 2022 vloeien een aantal consequenties voort die betrekking hebben op de jaren 2022 tot en met 2025. Deze zijn in dit voorstel meegenomen. Zie de 1e bestuursrapportage 2022, pagina 4 en 5 voor de totstandkoming van deze saldi. Ontwerpbegrotingen verbonden partijen VRBZO, ODZOB, GGD, MRE, GRSK en KBP In de raadsvergadering zijn de ontwerpbegrotingen 2023 van de VRBZO, ODZOB, GGD, MRE, GRSK en KBP behandeld. Indien het algemeen bestuur van de betreffende partij de ontwerpbegroting ongewijzigd vaststelt, dan zijn de betreffende uitgaven voor de gemeente verplichte uitgaven. Die dienen in de programmabegroting 2023-2026 worden verwerkt.

Consequenties De bovenstaande besluiten en voorstellen betekenen dat de begrotingssaldi als volgt wijzigen: Structureel 2022 Structureel 2023 Structureel 2024 Structureel 2025

-/- € 668.000 -/- € 376.000 -/- € 381.000 -/- € 386.000

(1e berap 2022) (1e berap 2022) (1e berap 2022) (1e berap 2022)

Incidenteel 2022

-/- € 21.000

(1e berap 2022)

RA22.041

*RA22.041* 1

Financiën In het onderstaande mutatieoverzicht wordt de structurele en incidentele begrotingsruimte weergegeven. Bedragen in €

Verloop begrotingsruimte structureel Saldo na raad 22 febrauri 2022 1e bestuursrapportage 2022 Saldo na raad 24 mei 2022 Verloop begrotingsruimte incidenteel Saldo na raad 22 februari 2022 1e bestuursrapportage 2022 Saldo na raad 24 mei 2022 Totaal saldo na raad 24 mei 2022 (structureel + incidenteel)

2022

Saldo obv begroting 2022-2025 2023 2024

2025

826.676 -668.000 158.676

214.676 -376.000 -161.324

-102.324 -381.000 -483.324

-261.324 -386.000 -647.324

-911.000 -21.000 -932.000

-135.000

-102.000

-97.000

-135.000

-102.000

-97.000

-773.324

-296.324

-585.324

-744.324

Samen Doen Niet van toepassing.

Vervolg Begrotingswijzigingen worden ter kennis gebracht van de provincie.

Bijlagen Niet van toepassing.

het college van burgemeester en wethouders,

mr. R.P.B.M. Brekelmans secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA22.041

*RA22.041* 2

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa

24 mei 2022 Begrotingswijziging RA22.041

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022

Besluit a. Voor de aanschaf van extra Mobile Thin Cliënts een krediet van € 51.000 beschikbaar te stellen. b. Voor de openbare truckparking één krediet voor het hekwerk en de poort ad € 10.224 beschikbaar te stellen en één krediet voor de masten ad € 12.500. c. Het bestaande krediet voor de reconstructie Postelsedijk te verhogen met € 270.000. d. conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht: het structurele saldo: voor 2022 met € 668.000 te verlagen; voor 2023 met € 376.000 te verlagen; voor 2024 met € 381.000 te verlagen; voor 2025 met € 386.000 te verlagen. het incidentele saldo: voor 2022 met € 21.000 te verlagen. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mw. J.M. van Dongen-Hermans

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA22.041

*RA22.041* 3